Download Sesion-de-trabajo-febrero

AUDITORIA INTERNA
Aérea Centralizada
Universidad de San Carlos de Guatemala
1. Bienvenida
2. Notas de auditoria llevarán la salvedad incluida
3. Recordatorio sobre el proceso automatizado de Fondos Fijos
4. Memorándum vigencia de las facturas
5. Indemnizaciones
6. Pruebas a Servicios Personales
7. Pruebas a Egresos
8. Controles de Auditor en digital todavía lo tienen pendiente
9. Reunión motivacional de verano, cumpleañeros, de trabajo
10. otros
Compras a través de Fondo Fijo
• Solicitante
Solicitud de
compra
Viáticos
Caja Chica
Recibo Sueldos
Tesorería
• Certifica DP
• Registra factura
• Asigna fondos
• Elabora Planilla
• Punto de Control
Contabilidad
• Elabora oficio
• Archivo de
Transferencia
Auditoria
• Habilita
• Autoriza
• Emite Nota
Debito o Cheque
Caja/DGF
1. Documentos autorizados antes del 9 de enero
2013, hasta agotar existencias .
2. Todos los documentos autorizados a partir del
9 de enero d e 2013 :
a ) Dos años contados a partir de la fecha o d e
autorización,
b ) Documentos autorizado s por primera vez , un
año
Solvencia de Biblioteca Central
(con fecha el mismo día que se presenta el expediente)
Solvencia de Biblioteca de la Unidad
(donde labora los últimos 2 años, fecha ídem)
Solvencia en el Servicio
Carta de aceptación de renuncia, Carta de finalización del
Contrato, resolución de despido, notificación retiro-
Fotocopia del documento de identificación vigente
Certificación de solvencia contable
(Vigencia 3 meses a partir de la fecha de su emisión)
Constancia de préstamo extendida por el Bantrab
Si tuviere saldo solicitará al bando el calculo de 2 meses de interés
Constancia de Préstamo del Plan de Prestaciones
- si tiene saldo solicitará el calculo de 2 meses de intereses
- Si se jubilará podra solicitar que se lo amorticen de la jubilación
Solvencia de la sección de cobros
(Vigencia 1 mes calendario a partir de su emision)
Certificación de relación laboral
Para ex trabajadores contratados por planilla
extendida por el tesorero de la unidad
En casos especiales
reintegros
Convenios de pago
Casos especiales
Cartas de autorización para
Mandatos
Realizar descuentos
Casos especiales
Identificación de persona o cambio de nombre
según RENAP
En caso de fallecimiento se procederá conforme
añal articulo 46 del pacto colectivo
Variaciones
(suspensiones IGSS,
LSGS, renuncias,
despidos, etc.)
Cumplimiento plazos
de liquidación
Requerimiento a
Autoridades sobre
informe de
cumplimiento de
horarios y estancia
fructífera
Sin Centros Regionales
Con Centros Regionales
Cortes y arqueos de
Formas
Revisión a procesos e
informe semestral
Integración de fondos
Coordinación con
auxiliares de auditoria
para proporcionales
las muestras de
inventario y almacén
Pruebas selectivas a
almacén e inventario
Conciliaciones
bancarias
Revisión a procesos
e Informe semestral
MEDIO AMBIENTE
DOCENCIA
POLITICA
PLAN ESTRATEGICO
PLAZO
Institucionalizar el
componente ambiental
Incluirlo en la Visión y Misión
Corto
Fortalecer el sistema de
actualización curricular
Incorporar como eje transversal en los
perfiles y planes académicos
Corto y
mediano
Crear el Sistema de
Educación Ambiental
Superior
Buscar convergencias entre las maestrías corto y
y doctorados en ambiento u otros que
mediano
sean afines
MEDIO AMBIENTE
INVESTIGACION
POLITICA
PLAN ESTRATEGICO
PLAZO
Incentivar proyectos de
investigación interdisciplinaria y
multidisciplinaria, sobre manejo
ambiental, gestión de riesgo y
adaptación al cambio climático y su
mitigación
Coordinar con la DIGI y
CONCIUSAC
Realizar un diagnostico y
propuesta ambiental de los
campus de los centros
regionales
Corto ( 2
años a
partir del
30 de julio
2014)
Incorporar el componente
ambiental, gestión de riesgo,
recursos naturales, diversidad
biológica y cultural y adaptación al
cambio climático como eje
transversal
Programa de investigación que Corto
incluya como eje transversal el
desarrollo sostenible, el
enfoque ambiental, la
adaptación al cambio climático
y su mitigación
MEDIO AMBIENTE (Órganos de Dirección)
EXTENSION
POLITICA
Desarrollar extensión universitaria
participativa sobre el manejo
ambiental, gestión de riesgo ante la
vulnerabilidad del país y para la
adaptación al cambio climático y
mitigación de sus efectos
PLAN ESTRATEGICO
Los programas de extensión de
las unidades académicas
deberán incentivar la extensión
universitaria interdisciplinaria
y multidisciplinaria. EPS PDS
Incluyendo a la unidades
académicas, sobre el manejo
sostenible y de los recursos
naturales analizando aspectos
sociales, ambientales,
económicos , culturales e
institucionales.
PLAZO
Corto ( 2
años a
partir del
30 de julio
2014)
MEDIO AMBIENTE (Órganos de Dirección)
ADMINISTRACION
POLITICA
Desarrollar y aplicar
procedimientos de buena
practicas, manejo
sostenible del ambiente y
de los recursos naturales
dentro de la comunidad
universitaria, para que se
desarrolle dentro de
ambientes seguros e
higiénicos
PLAN ESTRATEGICO
•Privilegiar las compras de productos o
insumos que en su proceso de
producción contemplen practicas de
sostenibilidad y protección ambiental,
así como de preferencia esta
certificados con sello verde.
•Reducir el consumo de Papel y de tinta
de uso normal de acuerdo al uso de la
tecnología disponible.
•Aplicar practicas de reducción,
reutilización y reciclaje.
•Mantenimiento y protección ambiental
PLAZO
Corto ( 2
años a
partir del
30 de julio
2014)
Atención a la Población con Discapacidad en a la
USAC (Órganos de Dirección)
Docencia
Coordinar con la
DIGED
Fortalecer las
capacidades de
aprendizaje de
estudiantes con
discapacidad
Investigación
Extensión
Administración
Coordinar con
DIGI programa
de investigación
en cada unidad
académica que
incluya como eje
transversal la
temática de
discapacidad
Programas de
educación y
cursos a
distancia
dirigidos a
personas con
discapacidad.
Cooperación
técnica con que
tengan
experiencia con
el tema
Incorporar
procedimientos
de inclusión
laboral y
cobertura
adaptada al plan
de prestaciones
de personal
docente y
administrativo
con
discapacidad.
Proyecto de Firmas Electrónicas
Modificación al Reglamento de Viáticos