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CONVOCATORIA PÚBLICA 019 DE 2015
EL HOSPITAL DEL SUR ESE, SE PERMITE PUBLICAR LOS FORMATOS EN
WORD, PARA FACILITAR EL TRÁMITE, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA FIRMA
SYAC.
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29.3 EVALUACIÓN TÉCNICA (CUMPLE / NO CUMPLE)
29.3.1- Evaluación Técnica A. (Habilitante):
ANEXO I - FUNCIONALIDAD REQUERIDA MÓDULOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS HIS
FUNCIONALIDAD REQUERIDA MÓDULOS ASISTENCIALES Y DE HISTORIA CLÍNICA
FUNCIONALIDAD DE INTEROPERABILIDAD FUNCIONALIDAD TÉCNICAS REQUERIDAS
FUNCIONALIDAD REQUERIDA MÓDULOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PRINCIPALES FUNCIONALIDADES
CONTABILIDAD
No.
CRITERIOS FUNCIONALES
1
Generación de medio magnético de anexos tributarios:
Permitir generar un archivo con la Información de Anexos Tributarios
que debe ser reportada a la administración de impuestos
Parametrización:
Permitir definir datos de la compañía, plan de cuentas con sus niveles,
centros de costos con sus niveles, terceros con quienes se realizan
transacciones, conceptos de impuestos y sus reglas, fuentes contables
y sus consecutivos, etc.
Información a diferentes niveles de detalle:
Permitir tener detalles a nivel de centro de costo y/o tercero, según
parametrización que se haga de las cuentas. Permitir que los saldos
se puedan manejar a nivel de libros mayores o de auxiliares.
Captura De Información De Movimientos Contables:
Generar los comprobantes contables periódicos a la aplicación de
contabilidad de acuerdo a la parametrización definida y a las
necesidades de la entidad. Estos movimientos deben ser consultados y
/o modificados (De acuerdo a parámetros establecidos por la entidad).
Adicionalmente debe grabar movimientos contables adicionales.
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Cumple
No
cumple
Observaciones
Comprobantes Predefinidos:
Deberá contar con opciones que a través de las cuales sea posible
grabar unos comprobantes predefinidos que se requieren en todos los
períodos contables de tal manera que se facilite y agilice la grabación
de los mismos cada mes modificando solo los elementos que varían en
ese mes.
Impuestos:
Contar con el manejo de IVA, ICA, retención en la fuente, IVA retenido,
IVA retenido régimen simplificado e impuesto de timbre. Con sus
correspondientes bases y generando los certificados correspondientes
para ser entregados a los terceros para efectos tributarios, permitir
adicionar impuestos que se creen ya sea por la Nación o el Distrito
Consulta De Información Contable:
Por diferentes niveles: cuenta, NIT, centro de costo, entre otros, a nivel
de movimiento o a nivel de libro mayor y o/saldos. Consultas que
permiten impresión y se convierten en una gran variedad de reportes
de acuerdo a los parámetros de consulta utilizados, incluyendo rangos
de tiempo
Control de comprobantes generados por otros módulos:
Contar con una ayuda que permite controlar los comprobantes
generados por los módulos de tal manera que se pueda saber que
comprobantes han sido generados, cuáles no, quien los generó, fecha
y hora, entre otros.
Diferidos:
Permitir grabación de los diferentes diferidos y sus variaciones para
emitir las amortizaciones mensuales correspondientes de acuerdo a la
parametrización de los mismos.
Libros Oficiales:
Genera reportes oficiales exigidos: libro mayor, libro diario, auxiliar, etc.
Generación De Medios Magnéticos:
Parametrización de maestros de medios magnéticos y generación
automática de medios incluyendo información proveniente de otros
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Módulos del sistema de información.
Cierre Automático De Cuentas Temporales:
Contar con una utilidad para generar de manera automática los
movimientos contables para el cierre de cuentas temporales.
Reportes y estadísticas varias:
Contar con todos los reportes necesarios
de acuerdo con la
normatividad vigente y proveer la facilidad para que se puedan obtener
reportes de obligatoriedad posterior.
Generación De Ajustes Por Diferencia En Cambio:
Contar con una funcionalidad que permite ajustar las cuentas contables
no solo por inflación sino por factor de cambio para aquellas empresas
que manejan conversiones de moneda en algunas cuentas contables.
TESORERIA
No.
CRITERIOS FUNCIONALES
1
Parametrización:
Permitir que la entidad define de acuerdo a sus necesidades los datos
de: Bancos, Conceptos Bancarios, Conceptos Bancarios con Bancos,
Formas de Recibo, Conceptos para Movimiento Contable, Fuentes,
Formatos para Impresión de Cheques, Poblaciones, Cajas, Rubros de
Flujo de Caja, entre otros.
Recibos de caja por cartera:
Permitir registrar dineros recibos por concepto de recaudos de cartera.
Afecta en una sola transacción el saldo en la caja y/o bancos y el saldo
de cuentas por cobrar.
Recibos de caja por otros conceptos:
Poder registrar información de ingresos por conceptos diferentes a los
de cartera.
Órdenes de pago por cuentas causadas:
Permitir registrar las órdenes de cancelación ó abono de documentos
que se tengan pendientes de pago con los proveedores. Así mismo
Imprimir el cheque o generar la transferencia correspondiente. Generar
información relacionada con el banco del cual se gira el cheque.
Órdenes de pago por otros conceptos:
Para elaborar pagos por cuentas no causadas
Anticipos de cuentas por pagar:
Para generar cheques que corresponden a anticipos de compras a
Proveedores
Cambio de composición de la caja:
Para registrar cambios de composición del dinero en la caja. Ejemplo:
Cuando se va a realizar el cambio de un cheque por efectivo
Notas Bancarias:
Para registrar las notas débito y crédito enviadas por el Banco
Consignación:
Deberá permitir elaborar las consignaciones del dinero que se tiene
registrado en la caja y que está pendiente por consignar tanto en bancos
locales como en bancos de otras plazas. Deberá administrar información
de cheques posfechados para que estos sean sugeridos en la
consignación sólo cuando se ha cumplido la fecha
Documentos Posfechados:
Permitir registrar los documentos posfechados que se reciben en la caja
generando un documento de recibo provisional, posteriormente cuando
se cumpla la fecha de vencimiento del posfechado se permite elaborar
un recibo real de ingreso y establecer la relación con el recibo
provisional
Extracto Bancario:
Permitir mantener la información de los extractos bancarios de cada uno
de los bancos donde se tenga cuenta bancaria, con el objetivo de luego
poder realizar la conciliación bancaria
Entrega de cajas:
Cuando el cajero termine el turno de trabajo el sistema deberá permitir
registrar el dinero que está entregando y luego el sistema realizara un
comparativo entre lo especificado por el cajero y el movimiento real
registrado en la aplicación generando un reporte donde se reflejan
faltantes y sobrantes
Traslado de cajas:
Permitir trasladar documentos y efectivo pendientes de ser consignados
de una caja a otra
Saldos de conciliación:
Controlar los saldos de conciliación bancaria es decir, los documentos
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que no cruzaron en la conciliación, diferenciando los que se originan del
extracto de los que provienen del movimiento de la aplicación
Saldos:
Mantener la información de los saldos
Comprobantes Contables:
Generación de comprobantes contables de todos los movimientos
realizados: recibos de caja, cheques, notas, entre otros
Presupuesto de flujo de caja:
Permitir grabar el presupuesto de flujo de caja del año detallando el
valor por cada rubro de flujo de caja. Con esta información cada mes
deberá permitir realizar un comparativo con el movimiento real y de esta
forma se cuenta con una herramienta que permita realizar un control y
proyección del flujo de caja
Entrega de cheques:
Contar con el control de los cheques girados se permita determinar
cuáles de estos se han entregado realmente al beneficiario del cheque.
Para realizar este control un cheque puede tener los siguientes estados:
girado y autorizado entre otros. En cualquier momento se podrá
consultar: Cuales cheques están pendientes de autorizar o entregar,
Cuales cheques están autorizados y no entregados, Cuales cheques
están entregados
CUENTAS POR PAGAR
No.
CRITERIOS FUNCIONALES
1
Parametrización:
Permitir parámetros tales como: Consecutivos, Tablas de ICA, IVA, IVA
retenido, retención en la fuente, timbre e Información de proveedores
(únicos en todo el sistema), permitir que el proveedor en la
parametrización tenga varios conceptos de actividad
Registro de facturas de compra:
Permitir registrar las facturas de las diferentes compras de bienes o
servicios. El sistema deberá registrar información que permite causar
la retención en la fuente de acuerdo a los parámetros establecidos en
las tablas de parametrización y según el tipo de proveedor, igualmente
registro de todos los impuestos
Recibo automático desde suministros:
Se deberá generar de manera automática las facturas en Cuentas por
pagar de las compras de insumos y materiales que se reciben en el
inventario
Programación y administración de autorizaciones de pagos:
Deberá ser posible gestionar con el sistema la programación de los
pagos a los diferentes proveedores
Elaboración de órdenes de pago:
Elaboración de órdenes de pago, para gestión de pago a los
proveedores
Generación de pagos en lote:
Deberá permitir generar de manera automática los pagos
o
transferencias de acuerdo
a lo definido en las autorizaciones,
evitándose el trabajo manual de elaboración de cheques uno a uno.
Pagos por transferencia electrónica:
Para pagar a los proveedores con transferencia electrónica a
determinadas entidades bancarias, entregando un archivo en medio
magnético con la estructura de la entidad bancaria
Registro de notas a las facturas:
Proceso a través del cual se graban notas a las facturas existentes en
el saldo
Generación de anticipos a proveedores:
Generar pagos por concepto de un anticipo a un proveedor
Aplicación de anticipos:
Es la aplicación del anticipo a las diferentes facturas de compra para
poder mantener información real del saldo con el proveedor
Genera notas bancarias por pagos por transferencia al módulo de
caja:
Cuando se hacen pagos por transferencias se generan las notas
correspondientes al impuesto a las transacciones financieras.
Vencimientos detallados y resumidos por proveedor-factura:
Conocer los vencimientos de los diferentes proveedores, debe incluir
Cuentas por pagar por edades
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Estados de cuentas por pagar:
El sistema deberá manejar información de estado de cuenta con cada
proveedor y sus diferentes movimientos
Información de la historia de una factura y todos sus
movimientos:
Permitir generar información del movimiento detallado de una Factura
desde su radicación hasta su pago total
Generación de notas en lote para cancelación de saldos:
Poder automatizar la cancelación de saldos a través de notas
Cálculo automático de IVA, ICA, IVA retenido, timbre, retención,
con sus bases:
Con la parametrización del Proveedor y de los Conceptos utilizados
para la radicación de las facturas el sistema deberá calcular en forma
automática los impuestos reglamentados en la ley
Generación de comprobantes a la contabilidad:
Deberá
generar de manera automática los comprobantes
a
contabilidad teniendo en cuenta la parametrización y la información
capturada los comprobantes contables de facturas y notas, órdenes de
pago, anticipos y aplicación de anticipos
Generación de información de movimientos bancarios para la
aplicación de tesorería:
Los cheques generan información para movimientos en el módulo de
Tesorería
Integración con los módulos de caja y bancos y presupuesto
público:
Poder controlar el tope del contrato de un proveedor relacionando el
contrato en el momento de la causación de la factura. De igual manera
a través del proceso de Órdenes de pago causadas se deberá se
afectar el giro presupuestal en el módulo de Presupuesto Público
Generación de cheques:
En el momento cancelar una cuenta por pagar el sistema deberá
genera el cheque de acuerdo al formato establecido por cada entidad
bancaria
CARTERA
No.
CRITERIOS FUNCIONALES
1
Manejo de la información de recibos de cuentas por cobrar:
Debe poder abonar ó cancelar el saldo de una cuenta de cobro
(factura) y a la vez realizar el recaudo por los diferentes medios de
pago, actualizando directamente la información de tesorería. Reporte
resumido y detallado de recibos aplicados a facturas de terceros.
Manejo de la información de notas débito de cuentas por cobrar:
Debe generar las notas débito por el la falta de registro de la totalidad
de los cargos que deben cobrarse al responsable del paciente, para
actualizar la operación de cobranzas y aumentar el saldo de dicha
factura sin alterar las operaciones previamente realizadas
Manejo de la información de notas crédito de cuentas por cobrar:
Debe generar las notas crédito para disminuir el saldo de una factura, o
por un mayor valor facturado a un paciente, para actualizar la operación
de cobranzas y por lo tanto disminuir el saldo de dicha factura sin
alterar las operaciones previamente realizadas. Desde el movimiento
de glosas, en la aceptación de una glosa las notas crédito se deben
generar en forma automática
Manejo de relación de envío/ radicación/ devolución/ de
documentos:
El sistema deberá contar con un mecanismo de manejo de documentos
a través de la relación de envío/ radicación/ devolución/ anulación/ a
nivel de empresa, por períodos de tiempo y para diferentes tipos de
servicios
Manejo de radicación / devolución en lote:
Debe permitir agilizar la radicación/devolución de facturas a través de
lotes de facturas pertenecientes a diferentes relaciones de envío e
incluso de diferentes responsables. Esta funcionalidad deberá suplir
procesos manuales de clasificación de facturas por número de envío,
haciendo más eficiente el proceso de registro de devoluciones al
emplear el orden de llegada de las facturas
Generación de consultas:
El Sistema deberá permitir realizar consultas interactivas sobre el
movimiento de las empresas, de las cuentas por cobrar, sobre saldos y
sobre el movimiento de facturas, Cartera por edades, y los informes q
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se requieran por Ley
Manejo de la liquidación para el pago a terceros:
Este informe debe tener como base la relación de cargos por
prestación de servicios hospitalarios que hayan sido efectivamente
pagados por parte del paciente ó de la persona/empresa responsable.
Debe consolidar la información de Facturación y de Cuentas por
Cobrar: cargos, las facturas, recibos de pago, notas crédito ó notas
débito, que afecten el saldo de cada factura
Manejo de cartera para empresas – multicompañía:
El software debe permite consolidar las cuentas por cobrar de
diferentes compañías, generando diferentes reportes que permitan
realizar diferentes análisis
Manejo de cartera para empresas –multiempresa - multisede:
El software debe permite consolidar las cuentas por cobrar de
diferentes sedes, generando diferentes reportes que permitan realizar
diferentes análisis
GLOSAS
No.
CRITERIOS FUNCIONALES
1
Manejo de glosas de cartera:
Debe contar con un mecanismo que permita realizar la administración
requerida para dar respuesta oportuna a las glosas enviadas por las
empresas – contratos
2
Debe permitir relacionar las glosas formuladas por cada empresa para
cada uno de los conceptos glosados, hacer la remisión de las glosas
hacia los responsables de realizar la auditoria y respuesta.
3
Debe permitir registrar las respuestas de las glosas recibidas a cada
concepto con su respectiva justificación, generando los movimientos
de cartera requeridos
Cumple
No
cumple
Observaciones
No
cumple
Observaciones
ANTICIPOS Y ABONOS
No.
CRITERIOS FUNCIONALES
1
Recibos de caja de anticipos y abonos:
Permitir registrar los recaudos por concepto de Abonos y/o anticipos,
hechos por empresas o particulares. Deberá ser posible registrar
anticipos que tienen una destinación para un paciente específico o un
grupo de pacientes. Cuando son de destinación específica se deberá
detallar los pacientes beneficiarios y el valor asignado a cada uno.
Abonos:
Permitir registrar los abonos. Es posible tener abonos sin destinación o
pueden ser de un responsable y beneficiario determinado. Para realizar
un abono es necesario que exista saldo de las facturas. Otros datos
que se registran en el momento de grabar el recibo de anticipos o
abonos son: Detalle de conceptos contables, rubro de ingreso, detalle
de formas de pago. Se
deberá permitir asociar documentos
posfechados recibidos anteriormente como forma de pago
Aplicación de anticipos y abonos a facturas:
Permitir realizar la amortización parcial o total de los recibos, versus la
facturación generada para la empresa o particular. Esta funcionalidad
deberá contar con las siguientes características:
- Realizar el control sobre la amortización de los anticipos para que se
haga sobre los pacientes a los cuales se destinó el dinero, si los recibos
son de destinación específica.
- Aplicación de anticipos y abonos (se puede indicar observaciones
realizadas con la aplicación).
- Si el responsable tiene facturas con saldo en cartera, deberá
muestrear automáticamente en el detalle de facturas, cuando el
responsable es particular.
- La aplicación deberá poder realizar sobre las facturas de un envío de
manera automática, especificar un porcentaje, el cual se aplicara sobre
los saldos de las facturas
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Reclasificación de responsables en recibos de anticipos y abonos:
Permitir reclasificar el valor total del anticipo sin aplicar, a otra empresa,
cuando el procedimiento así lo amerita, por ejemplo concesiones,
fusiones de EPS, errores de digitación o cambio de responsable. Solo
puede realizarse en recibos de abonos o anticipos sin aplicación
Reclasificación de los responsables de un recibo de abono o
anticipo de destinación específica:
Permitir realizar el traslado a otro responsable del saldo parcial o total
de los anticipos o abonos recibidos, en caso que el dinero se vaya a
destinar para la atención de otros pacientes. Solo puede realizarse en
recibos de anticipos con destinación específica, por el saldo que esté
sin aplicar
Disminuir el saldo de un anticipo o de abono registrando una
devolución al responsable:
Permitir realizar el reintegro parcial o total del anticipo a la empresa,
afectando el saldo en cartera, realzando o no reintegro en dinero, y
definiendo la causa por la cual se realiza. El reintegro de dinero a la
empresa o particular se puede hacer mediante orden de pago o cambio
de composición de caja
Consultas:
Contar con consultas rápidas en línea de los movimientos que ha tenido
un anticipo y los saldos actuales del mismo
Comprobantes contables:
Permitir realizar la generación de la información contable de los
movimientos que se efectúan en la aplicación, como son:
Anticipos y abonos recibidos
Amortización de los abonos y anticipos
Traslado de Responsable de los anticipos y/o
abonos
Devolución de los Anticipos y/o abonos
PRESUPUESTO CONTABLE
No.
CRITERIOS FUNCIONALES
1
Manejo de la información del presupuesto:
Registro de información de los valores de presupuesto mensual a nivel
de cuenta y centro de costo
Control del presupuesto:
Permitir el control del presupuesto mediante el uso de los reportes de
ejecución de lo presupuestado versus lo ejecutado, para tomar
acciones correctivas en caso de una variación muy significativa. Con el
análisis de los reportes se puede llegar a determinar si un presupuesto
quedó sobrevalorado o subvalorado y realizar el ajuste respectivo
Funcionalidad generación automática del presupuesto:
Este proceso deberá generar automáticamente el presupuesto contable
de un año, tomando como base la información de un año del
presupuesto registrado previamente y un porcentaje de variación entre
los dos años. Este proceso se puede generar para toda la información,
para una cuenta o para un centro de costos
Manejo de la información sobre recaudos:
Registrar recaudos efectuados para cada rubro presupuestal de
ingresos que afectan el presupuesto de ingresos
Manejo de las variaciones de ingresos y de egresos:
Registrar las adiciones por aportes, recursos propios, recursos de
capital, transferencia del Fondo Financiero Distrital, reducciones y
traslados efectuados para cada rubro presupuestal que afectan el
presupuesto de ingresos y el de egresos
Manejo de suspensiones y aplazamientos:
Considerando el Decreto 1138 de 2000 en su Artículo 24 – Suspensión
y Aplazamiento de Apropiaciones, contar con una funcionalidad con el
fin de permitir la suspensión y el levantamiento de apropiaciones y
control en la generación de disponibilidades sobre los rubros
suspendidos
Manejo de disponibilidades:
Permitir generar los certificados de disponibilidad de los rubros
presupuestales de egresos, mediante los cuales se garantiza la
existencia de apropiación disponible y suficiente para respaldar los
actos administrativos de la entidad
Manejo de compromisos:
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Permitir generar los certificados de Compromisos a través de los cuales
se perfeccionan los compromisos adquiridos, y se afecta en forma
definitiva la apropiación presupuestal
Manejo de obligaciones:
Permitir relacionar las facturas expedidas por los proveedores de los
bienes o servicios y que se expiden para generar los giros que
amparan los Compromisos en que haya incurrido la entidad
Manejo de los giros reservados y directos:
Permitir ingresar al sistema todos los giros que se efectúen, los cuales
afectan el presupuesto de egresos y deben corresponder a un
compromiso o a una disponibilidad de acuerdo con el tipo de giro que
se efectúe
Administración del PAC:
Controlar y administrar el programa anual de Caja (PAC) tanto de
ingresos como de egresos. Se administra un PAC inicial y sobre este
se controlan las inversiones y los gastos en el caso del presupuesto de
Gastos y opcionalmente se administra el PAC de ingresos
Generación de información estadística:
Obtener reportes con información requerida por los organismos de
control y por la entidad que faciliten la toma de decisiones en cualquier
nivel decisorio con relación a los rubros administrados en ella
Informes:
El sistema deberá contar como mínimo con los siguientes informes:
Movimientos por ingresos, egresos, ejecución presupuestal de
ingresos, ejecución presupuestal de egresos, disponibilidades
pendientes, registros presupuestales pendientes, compromisos
pendientes de pago, saldos por rubro, libro de ingresos y egresos,
bitácora de operación de ingresos y egresos
Reprogramación del PAC de ingresos y egresos:
El PAC de ingresos y egresos debe ser reprogramado dependiendo de
los parámetros definidos para tal fin en los rubros presupuestales. La
reprogramación puede ser automática para disminuir el margen de
error
Administración de contratos:
Permitir llevar un registro de cada contrato que realiza la entidad
permitiendo relacionar: la disponibilidad, registro, compromiso y giro
presupuestal de cada uno, para posteriormente tener de manera
oportuna un saldo actualizado por contrato y detallando los diferentes
pagos que se le efectuaron durante la duración del mismo
TERCEROS
No.
CRITERIOS FUNCIONALES
1
Consultar en línea de cada uno de los cargos prestados por los
terceros y originados desde los programas de cargos
Facilidad para grabar y asociar el número de la factura del tercero al
cargo
Posibilidad de ingresar otros cargos asociados al tercero desde un
movimiento propio
Al consultar un cargo de un tercero, se podrá consultar todos los
movimientos que lo han afectado, mediante un detalle que contiene las
Facturas, los Abonos, las Notas Débito, las Notas Crédito, los Recibos
y las Autorizaciones de los pagos
Posibilidad de realizar el desglose del valor de un recibo o de un abono
a los conceptos de cada factura por una prioridad previamente definida
en un maestro. Esto es: Verificar cuales conceptos de una factura
existen en el maestro de Prioridades y se obtiene su orden de prioridad.
El valor del documento (recibo o abono), se va distribuyendo a cada
concepto, aplicándolo primero a los de mayor orden (1 tiene mayor
prioridad que 10), hasta que el valor a desglosar se agote. Si aún
queda valor pendiente de desglosar, este se aplica a los conceptos que
no existen en el maestro de Prioridades en forma proporcional. Si
quedan cargos pendientes, su valor desglosado es cero (0)
Posibilidad de realizar el desglose del valor de un recibo o de un abono
a los conceptos de cada factura de manera proporcional, esto es:
Calcular el porcentaje de proporcionalidad, que es igual al valor total
del documento menos el valor desglosado y este resultado se divide
por el valor de los conceptos que no tienen prioridad. El valor
porcentual encontrado, se aplica al valor de cada concepto de la factura
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que no tiene definido orden de prioridad hasta que el valor a desglosar
se agote. Si quedan cargos pendientes, su valor desglosado es cero (0)
Generar autorizaciones a pagos: Las autorizaciones de pagos
consisten en autorizar el pago a los terceros basados en los recaudos
de dinero. Para esto, se debe obtener los saldos y el movimiento de
terceros. Como cada tercero tiene una modalidad de pago, se debe
tener en cuenta esta variable para saber si se le paga según lo
facturado o según lo recaudado
Permitir parametrizar el movimiento de autorizaciones de la aplicación
para que este no permita cancelar valores de los cuales no se ha
recibido factura de parte del tercero, este funcionamiento aplica
también para el reporte de autorizaciones pendientes
Posibilidad para registrar un movimiento de novedades en el cual se
detallan los conceptos contables que afectan automáticamente el valor
de las autorizaciones (novedades). Este movimiento deberá manejar
parámetros a partir de los cuales el usuario podrá definir la forma como
necesita que sea liquidada la novedad en el período
Realizar pagos a terceros, esto consiste en pagar al Tercero el valor
que ya fue previamente autorizado por el programa de Autorizaciones.
Para cada tercero se debe definir su forma de pago
Dependiendo de la forma de pago al tercero, genera los cheques que
garantizan el pago de los cargos a los Terceros, la impresión puede ser
en lote o individual
Permite generar el extracto de terceros, este es un informe que permite
conocer el ciclo de vida de cada uno de los servicios prestados por un
tercero: desde el origen de los servicios (cargos), pasando por
facturación, cuentas por cobrar (recibos, notas débito y crédito), hasta
llegar a las autorizaciones de pago que se producen en el proceso de
Terceros con el fin de presentarlo a cada uno de los médicos o terceros
Generar saldos de Terceros para cada período contable, dejando
registro de ejecución del proceso para auditoria del mismo
Mediante el manejo de un proceso se permitir reasignarle los valores
desglosados a un tercero, después de haber hecho una asignación
previa. Esta nueva asignación se hace porque la primera resultó
afectada por una nota crédito. Permitir asociar un centro de costos y
NIT a cada concepto contable ingresado; de esta manera, podrá
distribuir la información a los centros de costo y NIT que se requiera
En las Autorizaciones se debe permitir asociar centros de costos para
cada Concepto Contable relacionado en el Detalle de Conceptos
Contables, de tal forma que en el momento de contabilizar los pagos
efectuados a los terceros, la cuenta asociada al concepto contable sea
contabilizada en el centro de costos asociado a dicho concepto
Debe tener un proceso que permita la agilidad en la modificación de
autorizaciones, modificando el Detalle de Conceptos Contables sin
modificar el detalle de cargos a autorizar
Debe tener la posibilidad de parametrizar el comprobante contable de
retención en la fuente para que su causación dependa de que
previamente se haya efectuado el registro de la factura del tercero, este
mismo manejo lo tiene el programa de notas y su respectivo
comprobante contable
Manejo de un procedimiento para que en un solo cheque se puedan
pagar varios documentos autorizados al tercero y así, evitar generar
varios cheques a un mismo tercero
ACTIVOS FIJOS
No.
CRITERIOS FUNCIONALES
1
Manejo de la información sobre los activos fijos:
Registrar información completa de cada activo, tal como: placa,
descripción de las características principales del activo, tipo de activo
(muebles, vehículos, maquinaria, entre otros), marca, modelo, fecha de
adquisición, valor de adquisición, datos relacionados para generar la
depreciación acumulada, ubicación, responsables del activo y detalle
de los componentes del activo, útil en el caso de activos que están
compuestos por varias partes , Manejo de activos intangible y su
correspondiente amortización
Manejo de movimientos sobre los activos fijos:
Administrar la información de los Activos Fijos en el registro de los
movimientos realizados sobre los mismos, tales como: Adquisición,
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Mejoras, Venta, Retiro y Traslados
Manejo de los activos y sus componentes:
Administrar los activos y las partes que componen un activo con el fin
de llevar un control de los componentes físicos que lo conforman
Manejo de formas de adquisición de activos:
Definir diferentes formas como se adquieren los activos, tales como
compra, donación, leasing, reposición por garantía, entre otros
Control de ubicación y responsables:
Determinar en qué ubicación física de la entidad está ubicado cada uno
de los activos y la persona o grupo de personas responsables de ellos.
Se tiene la posibilidad de conocer la historia de los cambios de
ubicaciones y responsables que ha tenido cada activo. Cada ubicación
debe tener relación con su centro de costos y así poder generar
informe de ubicaciones por centro de costos.
Control de activos no propios de la entidad:
Administrar la información de los Activos Fijos que no son de propiedad
de la entidad. Se permite definir si se realiza el cálculo de depreciación
que afecte el modulo Contable o el módulo de Costos
Cálculo de depreciación
Generar los valores de depreciación en cada mes, mostrando los
saldos para cada uno de los activos fijos vigentes en la aplicación. Se
permite realizar la distribución de los valores de depreciación en
diferentes centros de costos, de acuerdo a un porcentaje determinado
por el usuario
Cálculo de valorización:
Generar los valores de valorización o desvalorización de acuerdo a un
avalúo técnico de los activos fijos
Comprobantes contables automáticos:
Generación automática de los asientos del periodo correspondientes a
las depreciaciones, los movimientos de adquisición, mejoras, venta y
retiro y valorizaciones anuales
Integración con otros módulos:
Generar movimiento de adquisición de Activos fijos, proveniente del
módulo de Suministros, envío de las depreciaciones de los activos fijos
no propios de la entidad al módulo de Costos y recepción de
información de los diferentes movimientos originados mediante el
módulo de Contabilidad
.
.
FACTURACIÓN
No.
CRITERIOS FUNCIONALES
1
Debe permitir diferentes métodos de facturación como:
- Medicina Prepagada o seguros, con base en su cubrimiento y detalle
de topes debe realizar la liquidación de la franquicia y valores
excedentes, que Permita parametrtrizar topes cuotas moderadoras
y de recuperación.
Se deben generar facturas con combinación de estos métodos
realizando análisis mediante cubrimientos de cada uno de los
responsables en forma gradual
En general el programa debe permitir parametrizar cualquier tipo de
contratación a la cual esté sujeta la Red Adscrita Distrital, q permite
parametrizar los usuarios particulares según la tarifa
Debe permitir la atención de Pacientes Hospitalizados y/o Ambulatorios
2
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6
7
8
Cumple
No
cumple
Observaciones
Debe tener la opción de facturación por paciente o facturación por
servicio
Debe manejar diferentes métodos de liquidación de los
procedimientos: por Procedimiento, por grupo quirúrgico, por tiempos
de cirugía, por unidad y diferentes Método de liquidación de exámenes,
manejo de la liquidación de Exámenes por valor total del examen
Debe permitir la liquidación automática de la estancia hospitalaria
(pensión)
Durante la estancia del paciente en la institución debe permitir generar
cargos relacionados con la utilización de las habitaciones y
automáticamente debe permitir liquidar los días y el valor de dicha
estancia, de acuerdo con el tipo de habitación, el tipo de servicio y la
tarifa asignada al paciente en el momento de la admisión. Para la
liquidación de la estancia, se requiere el registro de los traslados de los
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CONVOCATORIA PÚBLICA 019 DE 2015
EL HOSPITAL DEL SUR ESE, SE PERMITE PUBLICAR LOS FORMATOS EN
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pacientes a las habitaciones, donde se debe especificar la fecha y hora
de ingreso del paciente a la habitación
Debe permitir el registro y la liquidación de cargos de otros
servicios
Debe permite el registro de los cargos de servicios tales como,
exámenes de laboratorio, procesos diagnósticos, cirugías, alimentación
o productos no hospitalarios. Estos cargos deben ser realizados a
pacientes activos, inactivos o mediante la utilización de paquetes de
servicio. Los cargos se pueden ser grabados con valores o ser
liquidados de manera automática según la parametrización de los
procedimientos, los contratos y los cubrimientos
Debe contener la opción de liquidación de cargos de insumos,
materiales, farmacia, material médico quirúrgico
Debe permitir el manejo de la información sobre los cargos de
productos químico-farmacéuticos, material médico-quirúrgico y artículos
o productos de cualquier tipo, afectando tanto el inventario como la
cuenta del paciente. También debe manejar las devoluciones con su
correspondiente efecto en el inventario y en la cuenta
Debe contar con la opción para la generación de cargos a partir de
la atención médica en la Historia Clínica
A partir del módulo de Historia Clínica el médico realiza las órdenes y la
actividad clínica se lleva a cargos en facturación de acuerdo a la
parametrización definida
Debe contar con la opción de generación e impresión de facturas
de los cargos a los pacientes
Debe permitir la generación de facturas de los cargos a los pacientes: A
la institución de le debe permitir el generar la factura del paciente en
cualquier momento, especialmente al egreso de este. La generación de
facturas debe realizarse tanto para el paciente como para él (los)
responsables de la cuenta de prestación de servicios. El sistema debe
permitir generar hasta tres (3) facturas dependiendo del número de
responsables, discriminando todos los cargos según los valores que se
hayan generado
Debe contar con la opción de elaboración de facturas manuales
(para cobros de servicios no hospitalarios)
Debe permitir la generación de facturas manuales facilitando el registro
de este tipo de documentos por servicios diferentes a los inherentes a
la actividad de la institución o para grabar saldos iniciales de cartera sin
detalle de cargos por factura
Debe tener la opción de consultas sobre el estado de cuenta de
los pacientes a nivel detallado ó por concepto
Debe permitir generar el estado de cuenta por los diferentes servicios
prestados al paciente: exámenes de laboratorio, rayos X, ecografías,
procedimientos médico quirúrgicos, materiales médico quirúrgicos,
cargos de pensión/habitación, etc. Se deben poder consultar en forma
separada los cargos facturados de los cargos no facturados, así como
también, los cargos de los pacientes activos de los cargos de los
pacientes inactivos. Se debe poder obtener un informe impreso para el
total de cargos consultados
El sistema debe contener información en línea entre facturación y
Tesorería-Caja
La generación de las cuotas de recuperación, pago de particulares, y
otros movimientos que contengan el recaudo de efectivo y/o títulos
valores deben afectar el saldo de la caja en forma automática
Debe permitir la opción de generación de Comprobante contable de
Facturación
Debe realizar el registro de la factura en el módulo de Cuentas Por
Cobrar
El sistema debe permitir generar facturación distribuida
Se debe permitir el manejo de diferentes secuencias para el manejo de
los números de facturas, en diferentes puntos de venta del servicio
El sistema debe permitir la reliquidación de Cargos
El sistema debe permitir hacer cambios, modificaciones, adiciones y
anulaciones de cargos de servicios ya grabados a un paciente con el fin
de realizar una nueva liquidación
El sistema debe tener la opción de cambios de Tarifas
El sistema de poder programar cambios de tarifas sin alterar el normal
funcionamiento del sistema (Tarifas/precios anteriores y actuales de los
productos/servicios y con fecha de vigencia de la tarifa)
El sistema debe tener la opción de Cubrimientos
El sistema debe estar orientado al manejo de los valores reconocidos,
es decir, a determinar qué valores deberá pagar la empresa
responsable de la cuenta del paciente, basándose en los conceptos de
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cubrimientos, los cuales a su vez, abarcan uno o varios conceptos de
facturación
El sistema debe tener la opción de no reconocidos de artículos y
conceptos
El sistema desde la grabación del cargo deberá poder determinar si el
artículo o el concepto no es reconocido por la empresa y colocarlo, ya
sea 100% al excedente, es decir, en la cuenta del paciente, o colocarlo
como no facturable cuando tampoco puede ser incluido en la cuenta del
paciente. La información de los no reconocidos de artículos y
conceptos, también puede utilizarse para aquellos artículos o
conceptos que para una empresa y plan específico se encuentran
incluidos dentro del valor de otros conceptos, es decir, no se facturan ni
a la empresa ni al paciente, pero sin embargo, para la institución es
importante discriminarlos. Es el caso de los equipos de cirugía, los
cuales a menudo se incluyen dentro del valor de los derechos de sala,
pero es necesario cuantificar su utilización, por lo tanto se graba el
cargo como no facturable
El sistema debe tener la opción de tarifas Compuestas
El sistema debe permitir a la institución que defina las tarifas básicas,
tales como la tarifa para Particulares, y la tarifa base, y las demás
tarifas sean con base en estas, y con porcentajes de recargo o de
descuento, con el fin de facilitar su administración, como es el caso de
un cambio de tarifa, donde solo debe modificarse la tarifa base, ya que
todas las que se apoyan en ella quedarán automáticamente
actualizadas
El sistema debe tener la opción de paquetes
Se debe permitir la contratación de servicios mediante “Paquetes”, esta
funcionalidad permite realizar una facturación integral, pero llevar un
registro detallado de los cargos que permita luego comparar la
rentabilidad o pérdida del paquete
El sistema debe tener la opción de Refacturación
El sistema debe permitir la Refacturación por uno o varios métodos;
está situación se relaciona con la situación que se presenta con las
Empresas que no reciben las facturas por diferentes causas y es
necesario emitir una nueva factura, ya que no se tiene la posibilidad de
anular la factura original lo cual daría la oportunidad de liberar los
cargos, para volverlos a facturar
El sistema debe tener la opción de Contratos
El sistema debe poder controlar la facturación a través del valor
“consumido” del contrato, fecha de vencimiento, duración, para poder
realizar los controles correspondientes
El sistema debe tener la opción de IVA en facturas manuales:
El sistema debe permitir el cálculo automático del valor del IVA en las
facturas manuales. El IVA será incluido en la factura como otro cargo
más en el detalle de conceptos
El sistema debe permitir la generación de los Comprobantes
Contables
El sistema debe generar de manera automática a contabilidad los
comprobantes contables según la parametrización definida
El sistema debe tener la opción para la Información Para Costos
El sistema debe generar la información de producción para la
aplicación de Costos
Debe permitir diferentes métodos de facturación como:
- Facturación para el Fondo Financiero Distrital de Salud – Secretaría
Distrital de Salud (FFDS-SDS)
- Pacientes particulares
- Accidentes de Tránsito debe realizar el control de los diferentes topes
de acuerdo al responsable Aseguradora, Fisalud o Entidad Promotora
de Salud (Aseguradora)
- Régimen contributivo de acuerdo al cubrimiento debe liquidar el
copago realizando control de tope, la cuota moderadora y los períodos
de carencia
- Régimen subsidiado de acuerdo al cubrimiento debe liquidar el
copago realizando control de tope compartido entre las EPS’s
(Entidades Prestadoras de Salud del Régimen Subsidiado) y la
seccional o entidad reguladora de salud correspondiente
Debe tener la opción de generación de la Información requerida por las
ESE´s a nivel intra-institucional y para los organismos reguladores del
sistema de salud
El Sistema debe arrojar tanto la información solicitada por los
organismos gubernamentales, como las propias de la Institución para la
toma de decisiones en cualquier nivel decisorio
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-------------------------------------------------------------------------------------------------AGENDAS MÉDICO-ASISTENCIALES
No.
CRITERIOS FUNCIONALES
1
El software debe permitir la programación de la Agenda de los
profesionales de la salud y de los consultorios de la institución
(Horarios de atención a pacientes)
El software debe permitir el manejo de citas simultáneas de recursos y
de personal médico o paramédico (Agenda compartida)
El software debe permitir la definición de Tipos de programación
(Múltiples duraciones de citas)
El software debe permitir hacer reservas de citas
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7
El software debe permitir la generación de citas periódicas para
terapias y tratamientos
El software debe permitir la centralización del manejo de la Agenda en
el proceso de "Agenda Diaria"
El software debe permitir la verificación de ausentismos
8
El software debe permitir la generación de Novedades en las agendas
9
El software debe permitir la cancelación de citas
10
El software debe permitir la reasignación o traslado de citas
11
El software debe permitir el registro de la hora en que el paciente llegó
a cumplir su cita
6
Cumple
No
cumple
Observaciones
No
cumple
Observaciones
ADMISIONES
No.
CRITERIOS FUNCIONALES
1
Preadmisión de Pacientes
Deberá contar con un mecanismo para agilizar el proceso de la
admisión de los pacientes a la institución cuando se conoce con
anticipación la fecha futura de la hospitalización, la realización del
procedimiento quirúrgico ambulatorio o cualquier servicio hospitalario
que requiera la apertura de la historia clínica
Admisión de Pacientes
Deberá contar con un mecanismo para realizar en forma automática la
verificación de los derechos de atención mediante el cruce contra una
base de datos de afiliados si esta existe y su información es
consistente. Admisión de pacientes que ingresan al servicio de
urgencias alimentando de forma automática los RIPS de Identificación y
de Urgencias. Una vez se completa este proceso el paciente adquiere
el carácter de Activo dentro del sistema. Durante este proceso de
admisión, deberá ser posible realizar una admisión con los datos
mínimos del paciente (Ingreso corto) para que éste quede activo; una
vez se haya estabilizado el paciente y se tenga posibilidad de
interactuar con él, se deben completar la información del ingreso.
Admisión de pacientes que ingresan por un evento de accidente de
tránsito, capturando para ellos la información requerida para elaborar
en forma automática el formulario único de reclamación, el formato para
verificación de pólizas, el certificado de atención médica. De igual
manera a partir de la información de ingreso se podrá hacer la
liquidación para los responsables del accidente con los respectivos
controles de topes y saldos
Permitir la admisión de pacientes que ingresan al servicio de
hospitalización alimentando de forma automática los RIPS de
Identificación y de Hospitalización. Una vez se completa este proceso
el paciente adquiere el carácter de Activo dentro del sistema
Control Administrativo de Pacientes
Permitir controlar las camas en forma ágil y completará
Deber realizar
los procesos de ingreso, traslado, egreso de
habitaciones, reservas de habitaciones y manejo de lista de espera.
Además de tener acceso directo a otros movimientos como son Ingreso
de pacientes a la institución, Autorizaciones y Egreso de pacientes,
Según criterios de la institución puede tener acceso a la información en
todas las áreas involucradas dentro de la atención del paciente
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Movimiento de Habitaciones
Poder realizar el ingreso, traslado y egreso de las habitaciones al
paciente grabando para cada caso la fecha y la hora del evento. Así
mismo conserva y controla la consistencia de la información referente
al tipo de habitación, tarifa y servicio asociados para su cobro
adecuado
Control automático de las novedades que afectan el movimiento de las
habitaciones mediante manejo de estados (disponibles, ocupados,
reservados, fuera de servicio)
Generación de reportes de movimiento tales como censo de pacientes,
utilización de camas por servicio, pacientes hospitalizados con n días
de estancia
Generación de reportes estadísticos tales como Egresos y estancias,
Disponibilidad y Utilización, días de estancia, días cama ocupada
Movimiento De Autorizaciones
Permitir el movimiento especializado en el manejo de la información
propia del detalle de las autorizaciones que la EPS entrega al paciente
con el fin de respaldar la atención, permitir actualizar la información
relacionada con estas
autorizaciones de los paciente activos, inactivos o externos (Ayudas
Diagnósticas), el cual es independiente al movimiento de Ingreso de
pacientes
Movimiento De Responsables
Permitir el movimiento en el cual se ofrece la posibilidad de registrar
todos los responsables de la cuenta del paciente, con la fecha y hora
inicial y fecha y hora final en la que está vigente el responsable, tarifa,
plan de beneficios, contrato, descripción, dirección y teléfono del
responsable. El movimiento posee un indicador para determinar cuál es
el responsable vigente y una observación que es útil para documentar
el cambio de responsable
Movimiento De Diario De Partos
Permitir el movimiento mediante el cual se captura toda la información
relacionada con los datos de la gestación, el parto, el puerperio y el
(los)recién nacido(s). Al realizar este movimiento deberá generar la
actualización del RIP del recién nacido y su aprobación automática en
caso de que los dos sobrevivan
Permitir generar la estadística del diario de partos y nacimientos
Movimiento De Egreso De Pacientes
Permitir el movimiento mediante el cual se especifican los diagnósticos,
los
procedimientos y las especialidades médicas que intervinieron en el
proceso de atención del paciente, así como también, un resumen de la
atención médica asistencial prestada.
Este movimiento deberá actualizar en forma automática los RIPS de
Urgencia,
Hospitalización y Procedimientos con la información de estado a la
salida, diagnósticos
Disponer de información para la generación de reportes de movimiento
tales como: Pacientes egresados por servicio, por médico
Contar con generación de estadísticas varias relacionadas con la
información de los diagnósticos de egreso, especialidades, servicios,
municipios y mortalidad entre otras
Cambio de Historia Clínica: Permitir realizar el cambio de Historia
Clínica al Paciente en los casos en que se detecte la asignación de dos
números diferentes de Historia en un mismo Paciente
Cambio de Identificación: Permitir cambiar la identificación de un
Paciente por otra identificación
Calendario epidemiológico semanal: deberá permitir reportar la
estadística de las enfermedades transmisibles de notificación
obligatoria a la secretaria de salud
Cambio de Nombre: Permitir cambiar los nombres y apellidos de un
paciente
Estadísticas
El Sistema deberá generar tanto las estadísticas solicitadas por los
organismos gubernamentales, como las propias de la Institución para la
toma de decisiones en cualquier nivel decisorio. Entre los principales
informes estadísticos que debe producir la aplicación se encuentran:
morbilidad, mortalidad y utilización de recursos, los cuales se generan
por lugar de procedencia, residencia habitual, especialidad ó servicio
de atención. Deberá generar además los indicadores institucionales
como: índices de ingresos, índices de egresos, índices de ocupación de
camas, índices de morbilidad específica, índices de mortalidad, índices
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de estancias, etc.
A nivel operativo, el Sistema deberá generar todos los informes de
uso permanente para realizar ó llevar a cabo los procesos de gestión
en cada uno de los servicios institucionales, así: Clasificación de los
pacientes activos (actualmente tienen ingresos abiertos en la
institución) alfabéticamente, por servicio, por empresa, por médico
responsable. Clasificación de los pacientes egresados por servicio,
médico, empresa Estado y disponibilidad del recurso de cama
hospitalaria
A nivel gerencial, generar todos los informes que permiten realizar los
controles básicos en la producción de servicios, así: Informes
estadísticos discriminados por diagnósticos, especialidad, servicios,
municipios, procedimientos ó intervenciones y estancia hospitalaria
Admisión de pacientes que ingresan por un evento catastrófico, para
este tipo de pacientes deberá existir un movimiento propio que permite
capturar
la información del evento y cada que se realice el ingreso de un
paciente por evento catastrófico, se deberá asociar a un evento ya
reportado, automáticamente todos los datos del evento deberán ser
tomados como base para la impresión del formato requerido por el
Fondo de Solidaridad y
Garantía. Adicionalmente debe ser posible cuantificar y clasificar los
ingresos de pacientes por eventos catastróficos para obtención de
estadísticas
Notificación de Urgencias: Su objetivo es permitir generar las “Cartas
de Notificación” para aquellas entidades y/o personas naturales que
fueron reportadas como “notificables” al realizar el ingreso del paciente
al servicio de urgencias
Informes requeridos por los organismos reguladores del Sistema de
Salud
SUMINISTROS
No.
CRITERIOS FUNCIONALES
1
Manejo de información de proveedores
Permitir registrar la información de los proveedores con los cuales se
realizan las compras de bienes, indicando entre otros datos: Dirección,
teléfono y ciudad, Persona de contacto, Plazo en días que otorga,
Descuentos financieros que generalmente otorga, Información de
autorretención, régimen de IVA, autorretención de ICA, impuesto de
timbre, etc., Actividad económica, Forma de pago: cheque o
transferencia electrónica, Entidad bancaria y número de cuenta para la
transferencia bancaria.
Información de listas de precios
Permitir ya sea de manera manual o a través de una utilidad la
importación de información, posible llevar al sistema la información de
los precios, descuentos y condiciones de pago otorgados por los
proveedores para los artículos requeridos en una cotización.
Gestión de solicitudes a compras
Permitir determinar las necesidades de artículos a comprar utilizando
una de las siguientes opciones: Por comparación de la cantidad ideal
de stock contra el saldo actual del artículo, Por los pendientes de
entrega que se generen del despacho de las requisiciones internas
(pedidos de los diferentes servicios al Almacén Principal), Permitir
programar las compras basados en los puntos de reorden definidos en
días, Por necesidades específicas determinadas por el Almacén
Principal. Una vez generadas las necesidades de artículos a comprar,
que sea posible conocer si están tramitadas, ya sea, a través de una
solicitud de cotización al proveedor o a través de una orden de compra.
Registro de órdenes de compra definitivas
Elegir al proveedor al cual se realizará la compra.
Elegir la cotización o lista de precios de la cual se obtendrán precios,
descuentos, impuestos, condiciones de pago y bonificaciones.
Registrar los artículos a comprar ya sea que provengan de una
cotización marcada como ganadora o de una solicitud de compras
emitida por el Almacén Principal.
Las órdenes de compra definitivas, se deben poder generar de manera
electrónica en formato EDI para ser enviadas al proveedor a través del
Centro Electrónico de Negocios (CEN).
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Registro de recepciones por compra y causación
Registrar la información de bienes comprados y de su entrada, donde:
Indique el proveedor para determinar sus atributos de responsable o no
del impuesto de IVA. Se asigne la orden de compra a la cual
corresponde la recepción, con el fin de llevar el control de los
pendientes por orden de compra y proveedor; Registrar la información
del envío como son: el número de la remisión, el número de la guía del
transportador y el prefijo y número de la factura del proveedor.
Registrar los artículos recibidos, los cuales se puedan identificar con el
código asignado internamente en el catálogo de artículos o con
cualquiera de los códigos EAN asociados previamente al código
interno.
El código EAN pueda ser leído utilizando un lector de códigos de
barras.
Obtener de la orden de compra el precio unitario, el descuento y el IVA
de cada uno de los artículos recibidos, los cuales no se permita
modificar de acuerdo a paramétricas establecidas.
De acuerdo a la parametrización, se debe controlar que no se reciban
artículos no registrados en la orden de compra ni se reciban cantidades
mayores a las negociadas.
Permitir registrar entregas parciales de las compras realizadas con su
respectivo control de las cantidades pendientes de recibir.
Luego de la recepción realizar la causación de la compra ya sea a
través de una interfase automática con el módulo de Cuentas por Pagar
o de una interface contable con el módulo de Contabilidad.
Manejo de comerciales y genéricos (Resolución 1830 de 1999)
Permitir asociar cada medicamento registrado en el catálogo, al
medicamento genérico correspondiente de acuerdo a la resolución del
Ministerio de Salud.
Información de productos y servicios con todos sus datos
incluyendo códigos de barras
Permitir registrar la información de los bienes a controlar a través del
inventario, indicando entre otros datos: Código, Nombre Comercial y
nombre Genérico, si aplica; Unidad y fracción de manejo; Factor de
conversión de fracciones a unidades; Grupo de artículos al que
pertenece; Registro INVIMA o del ente gubernamental que certifica
medicamentos, (donde aplique); Tipo de IVA (gravado, exento,
excluido) y porcentaje de IVA; Costo y fecha de la última compra;
Códigos EAN con los cuales se pueda identificar el artículo y factor de
conversión del código EAN a la fracción del artículo; Ubicaciones del
artículo en cada uno de los servicios donde se maneja; Precios de
venta y porcentajes de utilidad esperados, para cada una de las tarifas
con las cuales se vende a pacientes.
Relación de los proveedores que suministran el artículo, indicando la
cantidad de empaque del proveedor para el artículo, el tiempo de
reposición, y la prioridad del proveedor con relación a los demás
proveedores que suministran el mismo artículo; Calificación de los
proveedores
Control de múltiples almacenes y sub-almacenes
Realizar el control de saldos de inventario para todos los almacenes,
subalmacenes y áreas administrativas de la institución (servicios) que
sean definidas por el usuario según necesidades
Control de stock por servicio
Donde se determine para cada servicio (almacén, sub-almacén, área
administrativa) el conjunto de artículos que les es permitido manejar,
las cantidades ideales de stock a almacenar y los días máximos y
mínimos de inventario. Este conjunto de artículos debe poderse definir
en términos de comerciales y de genéricos, que permita descargar por
los subalmacenes el costo, según el servicio.
Gestión de requisiciones internas
Permitir generar los pedidos de los diferentes servicios al Almacén
Principal utilizando cualquiera de las siguientes opciones: Para
artículos a los cuales se les controla el saldo, por comparación de la
cantidad ideal de stock contra el saldo actual del artículo en el servicio
que solicita; Para artículos de consumo a los cuales no se les controla
el saldo, por comparación de la cantidad ordenada en el periodo (mes o
semana) contra la cantidad máxima a pedir en ese mismo periodo.
Por necesidades específicas determinadas por el servicio que solicita.
En esta opción debe permitir solicitar artículos no registrados en el
catálogo de la institución.
Una vez generadas las requisiciones de los diferentes servicios,
conocer los pendientes por despachar desde el Almacén Principal, ya
sea por grupos de artículos o por servicio que solicita.
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Para los servicios definidos como sub-almacenes, permitir que el
Almacén Principal, encargado de atender sus necesidades, genere
automáticamente y por día las requisiciones internas de estos servicios,
basadas en la comparación de la cantidad ideal de stock contra el saldo
actual del artículo en el sub-almacén, generar Alertas de vencimiento
de artículos
Movimientos de inventario
Permitir la realización de cualquier movimiento (transacción) que defina
el usuario ya sea de entrada, salida o traslado entre servicios, donde
para cada tipo de movimiento sea parametrizable: Cómo se costea el
tipo movimiento de donde se obtiene la información de la cantidad; De
donde se obtiene la información del descuento y del IVA, si aplican Si
requiere un servicio de destino como es el caso de los traslados y los
consumos; Si el tipo de movimiento afecta el saldo del artículo; Si el
tipo de movimiento tiene efectos contables; Si el tipo de movimiento
tiene interface con Cuentas por Pagar; Si el tipo de movimiento se
relaciona con préstamos, y si corresponde al inicio o a la terminación
del préstamo; Si se relaciona con una orden de compra, con una
requisición o con otro movimiento de inventario; Si el tipo de
movimiento requiere un proveedor o un tercero.
Para cada uno de los tipos de movimientos habilitar el control de la
autorización a los usuarios y servicios que podrán utilizarlo.
Cuando el usuario realice cualquiera de los tipos de movimientos
previamente definidos, permitir identificar el artículo ya sea con el
código asignado internamente en el catálogo de artículos o con
cualquiera de los códigos EAN asociados previamente al código
interno. El código EAN pueda ser leído utilizando un lector de códigos
de barras.
A partir de los tipos de movimientos relacionados con préstamos, se
podrá realizar un control de saldos de préstamos que le hacen a la
institución o que la institución le hace a otras instituciones, los cuales
se llevan por tercero, documento de préstamo y artículo prestado
Generación de información a facturación correspondiente a los
cargos de materiales y medicamentos
Permitir registrar la salida de artículos o medicamentos aplicados al
paciente realizando el descargo automático del saldo de inventario del
servicio que despacha, y aumentar la cuenta del paciente con el precio
de venta de acuerdo a la tarifa pactada para el responsable de la
cuenta. Así mismo, Permitir registrar las devoluciones de drogas de
pacientes disminuyendo la cuenta del mismo de acuerdo a la tarifa del
responsable e incrementando el saldo de inventario del almacén que
suministró la droga. El precio de venta del artículo dependerá de quien
sea el responsable de la cuenta del paciente y el costo de la mercancía
vendida dependerá del costo promedio del artículo
Manejo de mercancía en consignación
Permitir identificar y controlar la mercancía en consignación a través de
la definición de almacenes (servicios) de mercancía en consignación ya
sea generales o por proveedor.
Realizar la legalización de la mercancía cuando es utilizada ya sea en
pacientes o internamente, utilizando movimientos de inventario.
Los bienes que se encuentren en consignación no harán parte de los
procesos de consolidación del inventario de la institución, ya que no se
consideran como propios; sin embargo se debe conocer y controlar su
saldo en cada servicio de consignación
Realización de inventario físico y generación de ajustes
Se debe poder implementar un proceso para la realización y ajuste de
los inventarios físicos, ya sean generales o rotativos.
Para la realización del conteo se debe poder utilizar terminales
portátiles donde es posible identificar el artículo ya sea con su código
interno o con cualquiera de los códigos EAN asociados a él.
Una vez realizado el conteo, el archivo almacenado en la terminal
portátil, se debe poder importar al sistema de Suministros y Farmacia
para continuar con el proceso.
Previo a la realización del ajuste se debe generar un reporte de
comparación entre el inventario físico y el inventario del sistema con el
fin de cuantificar, analizar y explicar las diferencias.
Se debe contar con un proceso que genere automáticamente los
movimientos ya sea de entrada por faltante o de salida por sobrante,
tanto en cantidad como en valor, que permitan que el saldo actual de
los artículos en el sistema sea idéntico al inventario físico registrado.
Realizar inventario físico de uno o dos conteos.
Trazabilidad de lotes
Para los artículos que estén identificados que tienen trazabilidad a nivel
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de lotes, cada vez que se realice una entrada de inventario ya sea por
compra, préstamo, donación, bonificación, etc. se capture el lote o los
lotes de inventario recibidos con su respectiva fecha de vencimiento.
Esta información debe permitir periódicamente revisar, en cada uno de
los servicios, las existencias de los lotes próximos a vencerse, con el fin
de evitar pérdidas de inventario.
Adicionalmente, en caso de alguna eventualidad con un medicamento,
debe ser posible, de acuerdo al lote, identificar cuando se recibió, en
qué servicio se recibió y quien fue el proveedor de dicho lote
Gestión de mezclas
Permitir definir en el catálogo los artículos que corresponden a
mezclas, con el fin de realizar el control de su fabricación utilizando un
paquete de elementos que determina los materiales y las cantidades
necesarios para su fabricación. En este paquete se deben identificar el
medicamento principal y el diluyente de la mezcla.
En registro de fabricación de las mezclas, determinar las cantidades
fabricadas a partir de las cuales se estimen los materiales utilizados,
indicar el lote de fabricación y la fecha de vencimiento para tener la
trazabilidad de los lotes
En la venta a pacientes de los artículos tipo mezcla, el precio de venta
se debe obtener a partir de la tarifa de los elementos que componen la
mezcla
Integración con el sistema de ordenes médicas
Generar información de medicamentos y materiales ordenados al
paciente a través del módulo de órdenes médicas a la cuenta del
paciente y descarga automáticamente el inventario
Generación de comprobantes contables
Generar la información a contabilidad para cada uno de los conceptos
de movimiento de acuerdo a la definición contable establecida para
cada grupo de artículos y concepto de movimiento. Así mismo genera
información de entradas por compra como Facturas a Cuentas por
Pagar de acuerdo a la definición contable establecida para cada grupo
de artículos, General reportes de acuerdo a los grupos, asignaciones o
distribuciones del inventario
Presupuesto anual de consumos
A partir de los movimientos de inventario del año en curso, sea posible
estimar un presupuesto de consumos para el año siguiente, el cual
tendrá durante su ejecución, la posibilidad de comparar lo
presupuestado contra lo realmente consumido
Solicitud de cotizaciones
Facilitar la gestión de compras permitiendo almacenar la
solicitud de cotización de artículos de la institución y a que
proveedores se envía la solicitud, para ser referenciada una vez
se reciba la correspondiente cotización de parte del proveedor.
Administrar la siguiente información: Fechas de Solicitud y
Vencimiento, Proveedores a los cuales se les hace la solicitud,
Solicitudes a Compras que se atenderán con la cotización,
Artículos a cotizar con unidad, tipo de artículo, precio y cantidad.
Registro de cotización
Debe administrar la siguiente información: Identificación del
proveedor al cual corresponde la cotización / lista de precios,
Fecha de la cotización / lista de precios, Vigencia, Descuentos
financieros, Descuentos comerciales generales para todo el
documento y/o específicos por artículo, Información de
bonificaciones ya sea por valores comprados o por cantidades
compradas, indicando si se liquidan por cada compra o por las
compras acumuladas.
Generación de órdenes de compra de prueba
Proceso mediante el cual se genere automáticamente órdenes
de compra de prueba donde el sistema determine los artículos y
cantidades a comprar y elija el proveedor de acuerdo a unos
criterios de selección.
La selección de los artículos a comprar puede realizarse por:
Información de las solicitudes a compras no tramitadas
Verificación de saldos actuales contra los días mínimos de
inventario y considerando los tiempos de reposición.
La selección del proveedor para la orden de compra de prueba
debe tener las siguientes opciones: Por el menor precio del
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artículo a comprar, considerando todas las listas de precios
vigentes o las listas de precios de un conjunto especifico de
proveedores. Por una priorización asignada con anticipación por
el responsable de las negociaciones, la cual debe permitir
designar con anticipación el proveedor para cada artículo.
Para las cotizaciones recibidas, realizar una comparación que
facilite la elección del proveedor que ofrece las mejores
condiciones de precio, descuento y tiempo de entrega.
Una vez la orden de compra de prueba se genere, se revise
para luego actualizarla como una orden de compra definitiva
que se debe informar al proveedor o para cancelarla.
Manejo de históricos de compras
Análisis de históricos de compras: Permitir realizar análisis de
compras ya sea: Por proveedor, verificando los artículos
comprados en un rango de fechas; Por artículo, verificando los
proveedores a quienes se le ha comprado en un rango de
fechas.
Elaborar presupuestos por servicio de acuerdo a consumos.
Manejo de mercancía en préstamo
Permitir identificar y controlar la mercancía que da o recibe en
calidad de préstamo la institución a través de la definición de
conceptos de entrada y salida de mercancía prestada a/por
otras instituciones.
Utilizando movimientos de inventario realizar la respectiva
legalización de la mercancía cuando es utilizada ya sea en
pacientes o internamente.
Los bienes que se encuentren en calidad de préstamo no harán
parte de los procesos de consolidación del inventario de la
institución, ya que no se consideran como propios; sin embargo
debe ser posible conocer y controlar su saldo y legalizar su
ingreso
Control de demanda insatisfecha
En el proceso de atención de las requisiciones internas por
parte del Almacén Principal, por cada artículo que no sea
entregado en la cantidad solicitada, se capturará una causa de
no despacho que posteriormente permitirá analizar las razones
por las cuales no se cumple con las necesidades de los
diferentes servicios
Paquetes dinámicos
Permitir definir paquetes de artículos, asignándole un código de
artículo en el catálogo a la agrupación de éstos y estableciendo
las cantidades de cada uno de los que intervienen en la
configuración del paquete y el comportamiento a nivel de
facturación.
Realizar movimientos con los códigos de los paquetes y el
sistema automáticamente descargará o cargará los saldos de
los artículos que lo componen. En la venta a pacientes de los
artículos tipo paquete, el precio de venta obtenerlo a partir de la
tarifa de los elementos que lo componen y el tipo de
comportamiento dependiendo si es facturable o no
NOMINA
No.
1
2
CRITERIOS FUNCIONALES
Cumple
No
cumple
Observaciones
Permitir el manejo de cualquier tipo de nómina como: Nomina de
oficiales, Manejo de pensionados, Manejo de múltiples sindicatos,
convenciones colectivas, nóminas temporales, manejo de destajos,
diversas periodicidades de pago (mensual y quincenal) y múltiples
contratos de trabajo por empleado.
Permitir parametrizar datos como: salario mínimo, Auxilio de
alimentación, subsidio. de transporte, porcentajes de retención en la
fuente, seguridad social e incapacidades, diversos tipos de nómina,
motivos de retiro, períodos de liquidación, calendarios de nómina,
conceptos de nómina, bases de liquidación, rangos de
indemnizaciones, entidades y cuentas de los empleados
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Permitir administrar la hoja de vida de empleados.
6
Generar aportes a entidades externas (Seguridad Social y
Parafiscales).
Liquidación de Prestaciones Sociales, mínimo: Vacaciones, Prima de
vacaciones, Prima de servicios, Prima Técnica, Bonificación de
servicios prestados, Prima de Navidad, Cesantías, Cesantías Parciales,
Intereses Sobre Cesantías, Cesantías Anuales a Fondos de Cesantías,
Quinquenios, Liquidación Definitiva , Bonificación por recreación,
permitir crear conceptos nuevos
Consolidaciones y Provisiones
7
Interfaz Contable (generación con contabilización estándar
8
Simulador de Nómina y Prestaciones Sociales
4
5
9
10
11
12
13
14
Permitir, dentro del proceso de nómina, las siguientes transacciones:
novedades de nómina vía (archivo plano, mail o internet), novedades
por beneficiario, liquidación de compensatorios, manejo de
ausentismos y días no trabajados, conciliación de incapacidades,
control de descuentos de diversos tipos de embargos (civil, alimentos,
ejecutivo), generación medio magnético pago de embargos, control de
sanciones y demandas, liquidación de impuestos a empleados
(retenciones), definición de turnos, generación de novedades y
rotaciones automáticas, interface con sistemas de control de tiempos,
manejo de encargos (funciones y salario), control y descuento de UPC,
definición y liquidación de destajos
Liquidación de nómina normal, adicional extra-nómina teniendo en
cuenta conceptos como (horas extras, recargos, incapacidades, Prima
de antigüedad, prima de riesgos, Quinquenio auxilios, prestamos,
libranzas,, fondos de empleados, cooperativas, embargos (En valor o
porcentaje autorizado por el Juez), etc.), liquidación de expatriados,
manejo de bonificaciones, quinquenios y primas de antigüedad,
generación de medios magnéticos para pago por gerencia electrónica,
generación
de
cheques
y
pago
en
efectivo.
Administración de Pensionados administra y liquida todos los
conceptos relacionados con el manejo de la nómina de pensionados y
jubilados (generación de cuotas partes, liquidaciones de mesadas,
sustituciones y beneficiarios por pensión)
Permitir la liquidación de aportes de seguridad social teniendo en
cuenta todas las novedades o incidencias que se generan en el
proceso de nómina (incapacidades, traslados, vacaciones, ingresos,
retiros, descuentos de UPC, variaciones de salarios, etc.), generación
de reportes y medios magnéticos para las diferentes entidades (EPS,
ARP, AFP), generación de planillas Unificadas para su pago.
Permitir realizar todo el proceso de liquidación definitiva de
prestaciones sociales de manera automática y teniendo en cuenta toda
la información del sistema, acumulación de nómina, los demás factores
y variables que se deban tener en cuenta para este proceso (Renuncia,
Insubsistencia, Suspensión del empleo, Jubilación, Invalidez, Retiro
forzoso por edad, suspensión). De tal manera que al momento de
liquidación valida información como: vacaciones pendientes, cesantías
pendientes, indemnizaciones a pagar, embargos, préstamos, primas y
prendas devolutivas.
Permitir el incremento de sueldos teniendo en cuenta diversas variables
y definiendo los grupos a los cuales se les va a tener en cuenta, es
ideal para realizar simulaciones, comparaciones con el mercado, y
proyecciones de nómina. Adicionalmente genera los retroactivos
correspondientes a los periodos que se dejaron de cancelar con el
respectivo aumento.
Generar todos los procesos de prestaciones sociales. Liquidación de
cesantías de acuerdo al tipo de solicitud (parcial, definitiva o fin de
año), automáticamente realiza la liquidación teniendo en cuenta la
información que pueda variar este proceso como (ausentismos,
licencias, incidencias etc.) manteniendo un histórico de los procesos de
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liquidación que se le han realizado a los trabajadores, permitiendo la
generación de medios magnéticos y reportes con destino a los Fondos
de Cesantías.
Permitir generación del proceso de vacaciones contemplando la
solicitud del empleado o programación de la compañía, la liquidación
de las vacaciones en tiempo o dinero, aplazamiento de vacaciones,
reversión de vacaciones, generación de comprobantes de pago,
reportes de cumplimiento de vacaciones, re liquidación de vacaciones y
conservando un histórico de todos los periodos disfrutados por el
empleado. Liquidación de primas legales o extralegales según las
políticas que tenga la empresa, re liquidación de primas, pagos por
nómina y la conservación de la información histórica.
Permitir parametrizar, asignar, liquidar y mantener histórico de
cualquier tipo de acuerdo laboral en la forma de compensación salarial
que tenga un empleado ya sea el arreglo en pesos o porcentaje,
finalizando el periodo con un ajuste de cuentas entre el colaborador y el
patrono.
Permitir la liquidación definitiva automática de prestaciones sociales
teniendo en cuenta toda la información del sistema, acumulación de
nómina, liquidación y mantenimiento de aportes parafiscales y
provisiones, generación de certificados de ingresos y retenciones,
manejo de reingresos a nómina, presupuesto de nómina, manejo de
sustituciones patronales entre empresas, generación de medios
magnéticos a entidades de control, cambio de identificación, etc.
Permitir la generación de reportes de pre nómina, por centro de costo,
por nivel, alfabéticos, comparativos de novedades grabadas vs
liquidadas, consolidados mensuales, estado de endeudamiento,
empleados sin cuenta, empleados no liquidados, comparativos por
meses, etc. En caso de requerir reportes adicionales el usuario puede
generar nuevos a través de la funcionalidad de reportes dinámicos
Permitir generar pre nóminas que permite efectuar controles.
20
Permitir generar planos para el pago por transferencia electrónica.
21
Permitir generar reportes consolidados por centro de costo
15
16
17
18
22
23
Permitir generar reporte de pagos para ser enviados por el correo
interno a todos los funcionarios
Generar reportes para el certificado de Ingresos y Retenciones. y los
demás informes solicitados por los entes de control (sivicof, 2193, sigia)
COSTOS
No.
1
2
3
CRITERIOS FUNCIONALES
Cumple
No
cumple
Observaciones
El Plan de Costos de un período debe contener la información de los
costos unitarios de las actividades producidas por los diferentes
procedimientos CUPS de los diferentes centros de costos operativos y
centros de costos de apoyo homogéneos.
El objetivo del Plan de Costos es tener información ágil, coherente,
razonable y completa de los costos unitarios de los diferentes CUPS
que se ofertan en la red pública, de tal manera que permita comparar
sus costos con los valores facturados.
El Plan de Costos en cada período deberá tener diferentes formas de
ser obtenido a saber:
Mediante un proceso que a partir de la información
generada por la distribución de los centros de costos
operativos y la producción reportada de estos centros de
costos, calcula el costo unitario de cada procedimiento y lo
lleva al Plan de Costos del período. Adicionalmente, para los
centros de costos de apoyo homogéneos lleva al Plan de
Costos el costo unitario de la unidad producida por cada uno
de los centros de costo.
Mediante un movimiento de distribución por
unidades equivalentes o por peso equivalente se asignarán
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4
5
6
7
8
9
10
los costos a los diferentes procedimientos CUPS, partiendo
del concepto de la participación de aquellos CUPS que sean
los más relevantes dentro de grupo de cada centro de costos.
Se asignarán criterios para los demás CUPS que
por su casuística, frecuencia y cuantías no sean
representativos dentro de la red pública.
Manejo de información de referencia:
Permitir configurar o parametrizar la aplicación de acuerdo a las
necesidades y avances en TICs propias de la entidad, como son:
unidades de producción, centros de costos, criterios de distribución,
estándares de procedimientos con sus componentes (CUPS),
aplicativos para la asignación y distribución de recursos en centros de
costos y entre centros de costos, al igual que para la asignación de
recursos a los CUPS.
Grabación de movimientos de costos:
Permitir realizar el registro de información que se ingresa
periódicamente y de manera manual. Los movimientos se derivan
fundamentalmente del gasto, constituido por mano de obra, materiales,
costos generales y estimaciones contables, que consume la entidad
para funcionar adecuadamente y de acuerdo al volumen de producción
que logra en cada período.
Distribución de costos:
Permitir distribuir los costos y gastos entre los diferentes centros de
costos de la entidad de apoyo u operativos, para obtener el costo de los
procedimientos producidos en los centros de costos. Se maneja
estimados por procedimientos que permiten realizar las distribuciones y
los comparativos entre costos estimados versus real
Se contempla la utilización de los RIPS como instrumento de apoyo
para la distribución de los diferentes recursos en los procedimientos
CUPS.
Generación de movimientos automáticos:
Permitir trasladar la información existente en otras módulos como:
Cirugía, Contabilidad, Suministros, Nómina, Facturación y Activos a la
aplicación de Costos y generar los movimientos de manera automática
Generación de acumulados:
Permitir almacenar la información obtenida en las distribuciones,
agrupada por procedimientos, centros de costos, conceptos, elementos
del costo, tipo de costos (fijo / variable) y clase de centros de costos
Cierre de período:
Permite controlar a los usuarios en el ingreso de información de un
periodo para que no puedan realizar modificaciones en los datos
ingresados
Generación de reportes:
Permitir obtener reportes de las transacciones de costos, costos de
procedimientos, reportes de análisis, comparación entre los diferentes
centros de costos, unidades de negocio, procedimientos CUPS y
relación ingreso – costo de los diferentes servicios ofertados en CUPS.
Permite generar reporte de la facturación discriminada por centro de
costos.
FUNCIONALIDAD ADICIONAL OPCIONAL EN MODULOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS HIS
PRINCIPALES FUNCIONALIDADES
(Según ítem valor agregado)
RECURSOS HUMANOS Y CONTRATACION SERVICIOS
No.
1
2
3
CRITERIOS FUNCIONALES
Permitir el manejo de la hoja de vida de cada uno de sus empleados.
Permitir al proceso de selección y contratación de funcionarios
mediante el almacenamiento y control de toda la información
relacionada con los aspirantes, tales como resultados de pruebas de
conocimiento, pruebas psicotécnicas, etc.
Permitir estructurar el proceso de selección y evaluación del personal
Cumple
No
cumple
Observaciones
Opcional
Opcional
Opcional
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bajo el modelo de competencias y adicionalmente, guarde el registro
histórico de la evaluación para cada funcionario.
Permitir la planeación de tareas, actividades y responsabilidades,
definiendo cronogramas de trabajo e identificando la disponibilidad de
los funcionarios.
Permitir planear, administrar y evaluar toda la información acerca de
los eventos y beneficios para los funcionarios.
Permite registrar y mantener actualizada la información acerca de la
educación formal y no formal de los funcionarios.
Permitir la generación de la nómina de prestación de servicios
8
Permitir controlar la documentación requerida para la firma del contrato
4
5
6
12
Permitir la generación de contratos impresos controlando la
numeración, vigencia, número de disponibilidad y registro presupuestal
Permitir controlar las bases para aportes de seguridad social, así como
el cálculo de impuestos (Retención en la Fuente, Rete-ICA)
Permitir controlar descuentos de cooperativas, libranzas autorizadas
previamente por el contratista
Permitir grabar Novedades de cada contrato.
13
Permitir generación de hojas de vida de los contratos
14
Permitir el manejo y control de capacitaciones
9
10
11
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
FUNCIONALIDAD MÍNIMA REQUERIDA MODULOS CLINICO ASISTENCIALES HIS
PRINCIPALES FUNCIONALIDADES
No.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
CRITERIOS FUNCIONALES
Cumple
No
cumple
Observaciones
Admisión del paciente
Centralizar los datos de aseguramiento y socio-demográficos del
paciente que permiten individualizarlo en la red. Permitir la gestión de
admisión del paciente, tanto en las áreas de consultas externas como
de hospitalización y urgencia. Incluyendo todos los pacientes de
TRIAGE
Asignar automáticamente un número de historia clínica único para el
paciente. El número de historia debe ser la identificación del paciente
y/o el NUIT Permitir apertura del registro clínico administrativo en
pacientes sin identificación. Admisión del Recién Nacido, considerando
el vínculo madre-hijo.
Dotado de diferentes criterios de búsqueda de pacientes, sea búsqueda
exacta y por aproximación, al menos por nombres, apellidos,
identificación y número de historia clínica. Permitir edición de los datos.
Permitir el estado de preadmisión (estado "en espera" para
hospitalización) de pacientes.
Gestión de Admisión del Usuario/Paciente, tanto en las áreas de
Consulta de Especialidades, Hospitalización y Urgencias. Como
admisión en observación
Identificar y gestionar prestaciones y atenciones asociadas a seguros
(Seguro escolar, Seguros de Accidentes de Tránsito y otros),
permitiendo la acreditación del derecho de atención, tipo de seguro,
cobertura y restricciones, según las reglas de negocio establecidas por
la institución.
El sistema deberá proporcionar la capacidad de interoperar con
sistemas distritales y nacionales de comprobación de derechos a través
de servicios web.
Opción de búsqueda de pacientes, localizar en forma on-line, ubicando
el área donde se encuentra (Urgencia, Hospitalización y atención
Ambulatoria)
Agenda médica
Definir agendas por especialidad, subespecialidad, servicio, recurso
humano, horario y frecuencia o intervalos. Tener en cuenta el proceso
de agenda para consulta prioritaria desde el servicio de urgencias
Permitir apertura de agenda por periodos variables.
Definición y parametrización de los tipos de atenciones: ingreso,
control, sobrecupos, consultas abreviadas, consultas derivadas y
procedimientos.
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2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
Redistribución de cupos de agenda, modificación de rendimientos,
reasignación de pacientes de un profesional a otro.
Gestión de citas: Citación de las agendas para el mismo día o días
futuros. Permitir citaciones periódicas, por ejemplo para especialidades
como rehabilitación y dental. Permitir citar un paciente para diferentes
especialidades, concentrando en lo posible, las fechas de estas
citaciones evitando la citación de un paciente para la misma hora en el
día en diferentes especialidades.
Debe permitir asignar citas por el usuario vía Web, y gestionar
Integración (interfaz web) con línea 195 para asignación gestión de
citas.
Buscar cupos disponibles para citas, en forma automática.
Poseer alertas para casos especiales definidos por la institución,
ejemplo diagnósticos específicos.
Agendar Una nueva cita o procedimiento, directamente desde la
consulta del profesional.
Poseer funciones de bloqueo y anulación (motivos parametrizables por
la institución) reorganizando las citas mediante reprogramación
automática y manual.
Permitir al usuario clínico, la visualización de su agendamiento.
Visualizar gráficamente las agendas: profesionales por ubicación,
especialidad, agenda personal, visualización de pacientes en espera de
atención médica, tipo de atención, atenciones cumplidas.
Incorporar notas para profesionales.
Permitir visualizar histórico que reporte todas las citas del paciente, en
un periodo determinado, mostrando fecha-hora-especialidadprofesional, asistencias e inasistencias y motivos de baja, lo que
permitirá al personal del Hospital, disponer de diversos indicadores y
predictores y tendencias.
Contabilizar tiempos de atención del paciente: Recepción, espera,
inicio-fin de la atención clínica o procedimiento, tiempos medios de
atención, tiempos muertos y otros indicadores que el Hospital estimara
pertinentes.
Utilizar estados parametrizables de la agenda establecidos por la
institución.
Visualizar lista por especialidad, profesional u otros parámetros.
Posibilidad de los consultorios de atención primaria de visualizar horas
asignadas a sus pacientes, y el agendamiento de las mismas. Permitir
alertas sobre anulación de citas y reposición de las mismas
Permitir acceso a agenda de atención ambulatoria para realizar
consultas y citas, por parte del personal médico. Permitir agendar
pacientes extra
Historia Clínica Médica
El sistema deberá permitir registrar información clínica de un paciente.
Dicho registro es válido desde el punto de vista clínico y legal, y recoge
información de tipo asistencial, preventivo y social.
Registro y consulta de Anamnesis: Datos surgidos de la entrevista
clínica, incluido el motivo de consulta, la enfermedad actual y otra
información demográfica relevante.
Registro y consulta de Antecedentes: Información de antecedentes
clínicos del paciente según sexo, por especialidad y con codificación de
enfermedades basada en CIE-10
Antecedentes de uso de medicamentos (incorporar vacunas y
Notas del paciente).
Registro y consulta de Revisión por sistemas
Registro y consulta de Exploración física: conjunto de datos objetivos o
signos que estén relacionados con los síntomas que refiere el paciente,
registrando como mínimo y según escalas y unidades parametrizadas:
la temperatura, índice de masa corporal, talla, peso, escala de
Glasgow, presión arterial con cálculo para la presión arterial media,
frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y Pulso (Signos vitales),
saturación de oxígeno en toda la red
Generar alarmas para control de signos vitales por fuera de los rangos
establecidos, generando las notificaciones correspondientes.
Permitir establecer rangos de seguridad y alertas para cada parámetro
de signos vitales, considerando las variables de edad, y sexo del
paciente, entre otras subdivisiones.
Visualización gráfica de los datos de signos vitales. Otorgar una
visualización centralizada de todas las constantes registradas al
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SYAC.
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3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
paciente, además de visualizaciones gráficas de la evolutiva de
constantes seleccionadas.
Contemplar uso de filtros (fecha y hora) para la visualización de
constantes puede ser por paciente y/o por Unidad Clínica.
Exploración física por regiones: Permitiendo registrar y describir el
estado del paciente tras de examen físico por aparato o sistema del
cuerpo humano, determinando si fue o no evaluada la región y el
estado de esta, donde las regiones principales se encuentran a
continuación:
● Examen cardiaco y vascular
● Examen del aparato digestivo
● Examen del aparato urinario
● Examen del sistema linfático
● Examen dermatológico
● Examen ginecológico
● Examen neurológico
● Examen osteoarticular
● Examen otorrinolaringológico
● Examen pulmonar o respiratorio
● Examen psiquiátrico y psicológico
● Examen urológico
Registro y consulta de datos de exploración complementaria: Registro
de pruebas y exámenes complementarios, relacionando órdenes de
laboratorio, diagnóstico por imágenes y pruebas especiales realizados
en el paciente.
Registro y consulta de Diagnóstico: Registro de diagnóstico asociado al
paciente, con codificación CIE-10.
Permitir ingresar y visualizar, en forma centralizada, todos los
diagnósticos del paciente, utilizando codificaciones clínicas
estandarizadas, tales como: CIE-10
Disponer de listados de Diagnósticos más frecuentes por usuario y/o
especialidad.
Permitir agregar atributos o propiedades al diagnóstico, tales como:
Diagnostico Principal, diagnostico secundario.
Identificar Estados o fases del Diagnóstico, ej.: Observación, estudio,
definitivo, vigente, etc.
Debe contar con ayuda para búsqueda de diagnóstico, sea por código
o por descripción.
Permitir destacar o marcar diagnósticos específicos, tales como:
Enfermedades de notificación obligatoria y otros definidos por la
institución, Incluyendo notificación de eventos adversos
Permitir consignar diagnósticos a los antecedentes del paciente.
3.27
Listado de diagnóstico por paciente y conjunto de pacientes y
búsqueda de diagnóstico usando clasificación CIE-10.
El sistema deberá permitir asociar una descripción detallada con
narrativa al diagnóstico codificado.
El sistema deberá permitir parametrizar los datos como obligatorios
para su diligenciamiento, así como gestionar (crear, actualizar, borrar y
restringir por usuario) otros elementos de información clínica necesaria
para el registro de salud del paciente.
Evolución Médica: Registro de tipo de evolución, gestión (registro,
consulta y lectura según permisos) de diagnósticos por evolución, y
datos generales de evolución.
Procedimientos realizados codificados con CUPS y CUM, registro de
nuevos hallazgos y nuevos diagnósticos según procedimientos.
Gestión de Egreso, tipos de egreso, justificación, condiciones de salida,
plan de manejo y visualización de órdenes generadas y realizadas.
Epicrisis: Resumen completo de la atención clínica del paciente.27.5
3.28
Gestión de consentimiento informado y gestión de salida voluntaria
3.29
Gestión del CLAP (RED PERINATAL)
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.32
Consulta de cada una de los componentes de la historia por
especialidad, problemas y cronología.
Roles y privilegios para el control de acceso a la historia, donde
solamente el personal que presta la atención al paciente logre acceder
a la historia.
Gestión de datos e información ambulatoria
3.33
Gestión de datos e información quirúrgica
3.30
3.31
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SYAC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
Gestión de datos e información hospitalaria
Impresión de brazalete para recién nacido, con identificación del bebé y
de la madre.
Los Registros Clínicos centrados en el paciente, permitiendo la
concurrencia de varios especialistas de manera simultánea,
identificando a los profesionales que participan en la atención.
Permitir la emisión de Informes de la Historia Clínica en formatos
variables que permita seleccionar mediante filtros adecuados, eventos,
episodios, exámenes y otros, por rango de fecha, tipo de patología,
grupos de pacientes, entre otros definidos a la medida.
Impresión de informes clínicos en formatos flexibles y exportables a
documentos de texto, planillas de cálculo y PDF.
Incorporar documentos escaneados en la Historia Clínica del paciente.
Gestionar integralmente los datos del embarazo u otros, sean estos:
atenciones ambulatorias, atenciones de urgencia, hospitalizaciones por
cualquier causa, trabajo de parto.
Debe permitir el registro de los otros profesionales de la salud y de la
actividad docente-universitaria.
Realización y emisión de Informes estadísticos, con base a parámetros
seleccionados por el usuario.
Registrar causa de la muerte con diagnóstico codificado.
Historial del paciente (médico, social y familiar. Posibilidad de
elegir diagnósticos que formen parte del historial médico).
Urgencias
Clasificación de los pacientes con base en su grado de urgencia. El
Sistemas deberá permitir el registro ágil de un paciente y la información
clínica de este, con el objetivo de determinar la prioridad para la
atención de un paciente en el servicio de urgencias según la gravedad
de su estado clínico.
Permitir que el ingreso de cada paciente a la unidad de urgencias que
lo atenderá, sea acompañado por toda la información contenida en los
Formularios de Atención de Urgencia dispuesta por el Hospital. Permitir
el acceso a la Historia Clínica Digital de cada paciente. Incluyendo la
atención del triage
Utilizar listas de espera independientes para cada área: Pediátricas,
Adulto, Obstetricia.
Registro de emergencia vital, especificando solicitud rápida de
exámenes y prescripciones.
Garantizar la no duplicación de pacientes, en listas de espera de
urgencias y en hospitalización.
Permitir registro de datos en pacientes sin identificación, generando
una notificación para regularizar posteriormente la situación. El sistema,
deberá asignar un código temporal de identificación al paciente que se
atiende. Deberá indicar si existió una condición de identificación previa,
y el código de la misma.
Utilizar sistema de priorización o categorización del paciente (Triage)
para la atención de urgencia.
El sistema deberá apropiar los siguientes niveles de clasificación:
● Rojo: Atención inmediata
● Amarillo: Situación de Urgencia con riesgo vital
(Espera hasta 1 hora para su atención)
● Verde: No compromete la vida del paciente (Espera
hasta 6 horas para su atención). Pacientes que presentan un
problema de salud que no compromete la integridad del
paciente. No es una urgencia. Incluye condiciones de riesgo
que ameritan atención médica prioritaria. Según lineamientos
de la red suroccidente
El sistema tras el Triage deberá indicar el tiempo máximo de espera
para ser atendido.
Destacar pacientes con períodos críticos de espera (tiempo definido de
espera) según Triage de priorización,
Contemplar diferentes áreas de atención de urgencia: Espera, Unidad
de atención, Unidad de reanimación y Salas de Observación para las
diferentes urgencias y procedimientos.
Realizar traspasos entre diferentes atenciones (por ejemplo: Urgencia hospital), permitiendo registrar diagnósticos no médicos (enfermería y
salud mental). Incluir para nuestro nivel el paso de observación a
hospitalización
Contabilizar los tiempos (totales y parciales) de las atenciones de
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CONVOCATORIA PÚBLICA 019 DE 2015
EL HOSPITAL DEL SUR ESE, SE PERMITE PUBLICAR LOS FORMATOS EN
WORD, PARA FACILITAR EL TRÁMITE, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA FIRMA
SYAC.
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4.19
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
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5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
pacientes en urgencia: sala de espera, unidad de atención, unidad de
reanimación y sala de observación. Calcular y entregar, resultados
totales, medias y tendencias de esta variable.
Integración con Gestión de Camas y Pabellón del hospital.
Generación en línea de solicitudes de fármacos, procedimientos,
vacunas, exámenes e indicaciones médicas. Acceso a protocolos de
atención y diagnóstico.
Generar registros de las atenciones por accidentes de tránsito, escolar,
de trabajo u otros, entregando adicionalmente una estadística de los
mismos.
Permitir el ingreso de datos clínicos por parte de diferentes
profesionales, debidamente registrados y autorizados.
Mantener información del estado en que se encuentran las peticiones
solicitadas al paciente en urgencias.
Debe permitir generar formularios de Consentimiento Informado.
Historia Clínica Enfermería
La Historia clínica de Enfermería como herramienta tecnológica que
facilita el registro de la atención y cuidado del paciente por parte del
personal de Enfermería, mejorando la calidad, oportunidad,
confiabilidad y seguridad de la Información de cada atención brindada.
Aplicabilidad para los diferentes servicios de las instituciones
hospitalarias en los distintos niveles de atención.
Integración natural con otros procesos como la generación de órdenes
médicas, garantizando la disminución de errores por interpretación y
mejor oportunidad en el cuidado de Enfermería según el tratamiento
médico.
Información gráfica de datos de monitoreo que facilita la interpretación
del estado clínico del paciente en el tiempo y la conducta a tomar por el
equipo médico.
Organización de la historia Clínica y agilidad para la búsqueda de
registros de Enfermería.
Perfiles de seguridad y permisos de acceso de acuerdo con la
necesidad de cada perfil que ingresa a la historia.
Disponibilidad de la información en línea para todos los participantes en
el tratamiento del paciente.
Control sobre órdenes médicas pendientes y cumplidas por paciente
Parametrización de horas de administración de medicamentos según
los horarios definidos por la institución
Visualización de históricos por turnos de enfermería según horarios que
se manejen en la institución
Permitir visualización de la Historia Clínica de diferentes maneras, por
ejemplo: por paciente, grupos de pacientes, servicio clínico, episodios,
y otros definidos por la institución.
Visualizar y gestionar diferentes listas de trabajo a través de diferentes
filtros tales como: cuidados programados, exámenes, procedimientos,
administración de fármacos y dietas etc., sean estas indicadas por
médicos y/o enfermeras.
Gestionar Solicitudes desde enfermería, mostrando el estado en que se
encuentran las diferentes solicitudes de los pacientes a su cargo, por
ejemplo: Laboratorio, Anatomía Patológica, Imágenes, Interconsultas,
Movilización, centros de sangre y otras.
Visualizar el reporte de camas ocupadas y disponibles y permitir la
Gestión de camas según las necesidades del usuario.
Permitir registro de valoración por enfermería.
El sistema deberá proveer las pautas para categorización de pacientes,
según escalas de riesgo y otros estándares, definidos por la Institución.
Permitir la gestión de planes de cuidados propios; flexibles, definidos
por el usuario y/o Unidad Clínica, coherente al modelo de cuidado de
la institución.
Visualización de Planes de Cuidado, mediante diferentes filtros.
6
En los registros de enfermería permitir el ingreso de datos en
Formularios (definidos por la institución) que apunten a la seguridad del
paciente, tales como Consentimiento informado, Registro de
incidencias y otros.
Gestión de tratamientos, crear y evolucionar tratamiento, realizar
seguimiento (sesiones programadas/sesiones realizadas, inasistencias
y postergaciones).
Gestión de unidades quirúrgicas
6.1
Gestionar lista de espera quirúrgica centralizada y gestionada de
5.19
5.20
26
CONVOCATORIA PÚBLICA 019 DE 2015
EL HOSPITAL DEL SUR ESE, SE PERMITE PUBLICAR LOS FORMATOS EN
WORD, PARA FACILITAR EL TRÁMITE, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA FIRMA
SYAC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
acuerdo a grupos y perfiles de usuarios definidos por el hospital o la
red( para sala de partos)
Contemplar que en la solicitud de quirófano al menos se identifique: el
profesional solicitante, la fecha de ingreso de la solicitud, fecha
probable de intervención, identificación del paciente, diagnósticos,
instrumental, equipamiento, equipos clínicos, tipo de quirófano, uso de
filtros, entre otros.
Actualizar en línea la lista de espera quirúrgica según intervenciones
realizadas, considerando a lo menos, los motivos de salida o estados.
Permitir la planificación de quirófanos, salas de parto y salas de parto
integral por fecha, hora, tipo y especialidad.
Planificación de tabla quirúrgica diaria, con acceso según grupo de
especialidades y perfil de usuario.
Permitir el registro del personal que participo en el acto quirúrgico.
Disponer de un Gestor de Solicitudes a Esterilización, Instrumental e
insumos. Registro de paquetes quirúrgicos de ropa y número de cajas
del instrumental
Proveer una solución al ingreso de datos del recién nacido inmediato,
considerando partos múltiples. Vinculo madre-recién nacido con flujo
bidireccional de información para el manejo clínico y estadístico.
Resultados de Laboratorio
El sistema debe proporcionar capacidad para recibir, almacenar en el
registro clínico del paciente y desplegar valores discretos de resultados
de laboratorio
El sistema deberá proporcionar la capacidad de mostrar resultados de
diagnóstico complementarios de laboratorio.
El sistema deberá proporcionar la capacidad de mostrar resultados
normales y anormales de diagnósticos complementarios.
El sistema deberá proporcionar la capacidad de electrónicamente
recibir resultados de laboratorio clínico en un formato estructurado, y
desplegar tales resultados en un formato legible.
Imágenes diagnósticas
El sistema deberá proporcionar la capacidad de mostrar resultados de
diagnóstico por imagen. El sistema deberá permitir el acceso y
visualización de imágenes biomédicas por paciente.
Interoperabilidad con PACS (Picture Archiving System) y visualización
de imágenes DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine).
Permitir una conectividad total con el sistema RIS PACS, administrando
sus recursos disponibles (médicos, profesionales no médicos, equipos,
insumos, unidad de atención, horarios de atención en diferentes
formatos y listas de espera. Deberá permitir una operación total de los
visualizadores propios del PACS.
El sistema deberá permitir asignar en la HCE las imágenes biomédicas
de un paciente.
El sistema deberá permitir listar cronológicamente las imágenes
diagnósticas de un paciente y buscar por criterios específicos.
El sistema deberá permitir registrar los resultados de la lectura de un
estudio de imágenes o una imagen particular de un paciente, como
parte de la historia clínica electrónica.
Ordenes médicas
El sistema deberá proporcionar la capacidad de gestionar órdenes a
procedimientos o medicamentos con información suficiente para su
consecución según el departamento asociado a la orden.
El sistema deberá proporcionar la capacidad de chequear potenciales
interacciones entre medicamentos a ser ordenados y medicación
actual, así como alertar al usuario al momento de generar la orden si
existen potenciales interacciones.
El sistema deberá proporcionar la capacidad de registrar en la historia
del paciente cada orden generada así como firmar electrónicamente
por el médico tratante para cada orden generada al paciente.
El sistema deberá proporcionar la capacidad de codificar las órdenes
de procedimientos de según la Clasificación Única de Procedimientos
en Salud (CUPS).
El sistema deberá generar una lista de órdenes del paciente con
acceso controlado para que tanto el personal médico-asistencial
relacionado con la atención así como los servicios que intervienen en la
atención del paciente (radiología y laboratorio clínico) accedan a la lista
de órdenes del paciente en tiempo real, especificando a la información
sobre las actividades pendientes de realizar.
Una vez la orden u órdenes generadas a un paciente, el sistema
deberá permitir realizar consultas, seguimiento y control de dichas
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CONVOCATORIA PÚBLICA 019 DE 2015
EL HOSPITAL DEL SUR ESE, SE PERMITE PUBLICAR LOS FORMATOS EN
WORD, PARA FACILITAR EL TRÁMITE, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA FIRMA
SYAC.
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9.9
9.10
9.11
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
11.1
11.2
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11.4
11.5
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12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
órdenes.
El sistema deberá proporcionar la capacidad de asignar estados y
prioridades a las órdenes.
El sistema deberá permitir cancelar órdenes creadas registrando su
respectiva justificación, con fecha, hora, lugar y firma electrónica de
quien cancela la orden. Para la cancelación el usuario ejecutor deberá
poseer un perfil especial que permita dicho procedimiento.
El sistema deberá proporcionar la capacidad de que las órdenes sean
generadas principalmente por el médico tratante asignado, permitiendo
además habilitar generación de órdenes a otro tipo de personal médicoasistencial asignado al paciente.
El sistema deberá permitir registrar fecha y hora de cada orden
generada.
Debe permitir realizar el seguimiento del procedimiento solicitado ya
sea de procesamiento interno o externo (a terceros) con "manejo de
estados" y resultados.
Gestión de relación médico-paciente
El sistema deberá proporcionar la capacidad de mostrar y gestionar
(asignar, actualizar y eliminar) las asignaciones de personal de
atención o médico al paciente.
El sistema deberá proporcionar la capacidad de organizar y mostrar
equipos de médicos o de atención y miembros individuales asignados
al paciente.
El sistema deberá proporcionar la capacidad para personal médicoasistencial asignado al paciente de gestionar datos clínicos y ver
información de sus pacientes asignados
El sistema deberá proporcionar la capacidad de capturar y manejar
como elementos de datos discretos la identificación de todos y cada
uno del personal médico-asistencial asignado al paciente.
Seguimiento de Pacientes
El sistema deberá proporcionar la capacidad de gestionar y claramente
mostrar el estado de cuidado del paciente (esperando por médico,
admitido, en espera, esperando enfermera, esperando consulta, en
camino a departamento, etc.).
El sistema deberá proporcionar la capacidad para presentar una alerta
cuando el estado del paciente ha excedido el marco de tiempo definido
en el sistema para dicho estado.
El sistema deberá proporcionar la capacidad de identificar la ubicación
física de los pacientes o un paciente específico en urgencias,
incluyendo la fecha y hora de acceso del paciente a esa ubicación
El sistema deberá proporcionar la capacidad de gestionar la
reubicación de pacientes en urgencias y desplegar las correcciones de
ubicación del paciente.
El sistema deberá proporcionar la capacidad de gestionar y mostrar
múltiples pacientes siendo simultáneamente atendidos en una
habitación o espacio identificado.
El sistema deberá proporcionar la capacidad de gestionar camas adhoc y la gestión de pacientes en estas camas temporales.
Opciones de Búsqueda rápida e intuitiva a través de distintos
parámetros que identifiquen al paciente: número de identificación
nacional, Nombre, apellido, Número de Historia Clínica.
Pacientes y gestión de camas, Referencia y contrareferencia
El sistema deberá proporcionar la capacidad mostrar todos los
pacientes actuales así como las habitaciones o espacios de atención
vacíos.
El sistema deberá proporcionar la capacidad de mostrar claramente los
pacientes pendientes o en espera de triage, asignación a
hospitalización o pendientes de reubicación.
El sistema deberá proporcionar la capacidad de mostrar pacientes
esperando a ser registrados.
El sistema deberá proporcionar la capacidad de mostrar tiempos de
espera de pacientes aun no llevados al área de tratamiento.
El sistema deberá proporcionar la capacidad de mostrar los pacientes
que han sido admitidos a hospitalización pero aún permanecen en
urgencias.
El sistema deberá proporcionar la capacidad de mostrar información
disponible de los pacientes que llegarán que han sido remitidos.
El sistema deberá permitir gestionar toda la información necesaria para
el proceso de referencia y contrareferencia entre hospitales.
El sistema deberá proporcionar información de la disponibilidad de
camas y especialización para el proceso de referencia y
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CONVOCATORIA PÚBLICA 019 DE 2015
EL HOSPITAL DEL SUR ESE, SE PERMITE PUBLICAR LOS FORMATOS EN
WORD, PARA FACILITAR EL TRÁMITE, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA FIRMA
SYAC.
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12.10
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12.12
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14.2
14.3
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14.5
14.6
14.7
14.8
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
contrareferencia.
Acceso fácil y rápido a listas de camas ocupadas y disponibles.
Tener interfaz gráfica o un mapa de camas, libres y ocupadas, por
sectores y por toda la institución.
Acceso y búsqueda eficiente y directa, desde el Mapa de Camas, a la
Historia Clínica del paciente, según perfiles de acceso.
Dar cuenta de Listado de camas ocupadas, considerando. Nombre del
paciente y diagnóstico, N° de cama y sector (definidos por la
instituci6n) y tiempo estimado de liberación, integrando la
Categorización Riesgo/Dependencia.
Conocer movimiento de paciente (trazabilidad).
Permitir diferentes "estados" o atributos de las camas, ejemplo: Libre,
en Reserva, en Reparación, Bloqueada, Pre alta, etc.
Disponer de Lista de pacientes con indicación de hospitalización y de
espera de camas.
Permitir listados de camas utilizando diferentes filtros, al menos; rango
de fechas, por sectores, por estados o atributos de las camas.
Instrucciones de alta
El sistema deberá permitir el registro de las indicaciones o plan de alta
para cada paciente por los diferentes especialidades tratantes.
El sistema deberá capturar el actual las indicaciones de alta dadas al
paciente o referenciar documentos que contienen dichas indicaciones.
El sistema deberá incluir en los instructivos de alta detalles de cuidado
adicional tales como seguimiento, visitas y tiempo apropiado de
cuidado adicional.
El sistema deberá de editar instrucciones de alta para un paciente en
particular por el profesional tratante.
Registro de alergias y reacciones adversas
El sistema deberá capturar, mantener, modificar y mostrar como datos
discretos, el listado de medicamentos y otros agentes con los cuales el
paciente ha tenido eventos alérgicos u otras reacciones adversas.
El sistema deberá especificar el tipo de reacción alérgica o adversa en
un campo discreto.
El sistema deberá indicar explícitamente en un campo discreto que un
paciente no ha sufrido o conocido reacciones adversas o alergias a
medicamentos.
El sistema deberá capturar y mantener como dato discreto la razón por
la cual se inactiva, modifica o remueve un elemento de la lista de
alergias y reacciones adversas.
El sistema deberá capturar y mantener, como dato discreto, la identidad
del usuario que agregó, modificó, inactivó o removió elementos de la
lista de alergias y reacciones adversas de un paciente, incluyendo los
atributos del elemento cambiado. El id del usuario, así como la fecha y
hora de la gestión deberá ser registrada.
El sistema deberá registrar los usuarios que explícitamente indicar que
la lista de alergias fue revisada, indicando fecha y hora cuando la
opción de revisado de alergias es seleccionada.
El sistema deberá proporcionar un mecanismo para registrar la fuente
de la información de la alergia.
El sistema deberá mostrar la lista de alergias, incluyendo fecha y
tiempo de registro.
Gestión de Medicamentos
El objetivo del sistema de alertas en la administración de
medicamentos en el sistema clínico es generar un alto impacto en los
procesos asistenciales que se realizan de manera electrónica, teniendo
como resultado una disminución en los errores médicos, mejora en la
atención de los pacientes, y mejora a la calidad del trabajo del personal
asistencial.
Verificar, en el Kardex Electrónico (Programación de Medicamentos) de
Enfermería, los medicamentos vigentes (no cancelados ni terminados)
que tiene formulado un paciente.
Leer e identificar el medicamento a administrar que tenga cada
paciente.
Verificar que el medicamento registrado se encuentre en la
programación de medicamentos de ese paciente, para garantizar que el
medicamento si es de ese paciente.
Confirmar la administración del medicamento en el módulo de
Enfermería.
Si el medicamento leído no está en la programación de ese paciente,
se saca una alarma y se guarda un registro de la misma con el objetivo
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CONVOCATORIA PÚBLICA 019 DE 2015
EL HOSPITAL DEL SUR ESE, SE PERMITE PUBLICAR LOS FORMATOS EN
WORD, PARA FACILITAR EL TRÁMITE, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA FIRMA
SYAC.
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15.7
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15.12
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16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10
16.11
de tener información de intentos de administración equivocada.
Permitir la visualización de arsenal farmacéutico del hospital Búsqueda
de medicamento por: principio activo, nombre comercial, grupo
terapéutico, forma farmacéutica o por prescripciones favoritas o
frecuentes asociadas a perfil y/o usuario.
Integración con Farmacia, que permita la reposición de fármacos e
insumos para su facturación y costeo, incluyendo un sistema móvil de
dispensación.
Alertar al clínico de falta de stock.
Gestión de prescripciones de fármacos, que requieran de
autorizaciones especiales, definidas por el Hospital.
Manejar distintos tipos de prescripciones de diferentes tipos: simples,
infusiones o soluciones, micro dosis, estupefacientes, restringidos, por
protocolos, etc.
Proponer horarios, frecuencias y periodos de administración de
medicamentos.
Manejar diferentes vías de administración permitidas e informar
precauciones de administración (modo, velocidad, diluyentes
recomendados e incompatibles).
Permitir suspensión, término y/o modificación de la prescripción de
acuerdo a indicaciones del médico tratante.
Permitir la Prescripción automática de un Plan de tratamiento farmacoterapeutico por un periodo de tiempo definido. (Recetas de Pacientes
Crónicos)
Contar con sistema móvil de captación electrónica de datos para la
administración con Código de barras (y opcionalmente con tecnología
RFID) Que considere la identificación del fármaco, de paciente y del
administrador Que apunten a asegurar la trazabilidad del proceso.
Permitir a enfermería ajustar horarios de adecuación de prescripción.
El Registro de administraciones debe contemplar paciente, fármaco,
dosis, vía, lugar anatómico de administración, fecha, hora y quién
administró.
Acceso al perfil farmacológico del paciente.
Odontología
El sistema deberá proporcionar la capacidad de gestionar registros de
odontología para un paciente. Registro odontológico electrónico
completo que permite generar notas clínicas de evolución.
El sistema deberá proporcionar la capacidad de incorporar modelos
específicos de historia clínica odontológica
El sistema debe permitir el registro de hallazgos en cada una de las
piezas dentales, parcial o totalmente y el registro de hallazgos en toda
la boca. Esta información se debe visualizar, en forma gráfica a través
del odontograma, así como en forma de listado descriptivo.con las
convenciones institucionales
El sistema debe permitir que una vez realizado el examen dental o
diagnóstico odontológico, permitir el registro de trabajos en cada una
de las piezas dentales, parcial o totalmente, y el registro de trabajos en
toda la boca. Esta información se debe visualizar, en forma gráfica a
través del odontograma, así como en forma de listado descriptivo.
El sistema debe generar de manera automática los rips de los servicios
realizados.
El sistema debe permitir registrar cada una de las actividades del
tratamiento dental, el sistema obtiene las tarifas vigentes y elabora el
presupuesto para ser acordado con el paciente.
El sistema debe permitir a medida que se van registrando las
actividades odontológicas ejecutadas, las consultas y tratamientos
realizados se actualiza el presupuesto ejecutado y la cuenta del
paciente.
El sistema debe permitir modificaciones al examen dental y al
tratamiento inicialmente acordado, identificando estas adiciones,
anulaciones, repeticiones, solicitando justificación al profesional clínico
de las modificaciones.
El sistema debe permitir consultar cada una de las notas odontológicas
y cada uno de los registros de examen dental y evolución del
tratamiento dental, en forma cronológica y debe contar con filtros para
consultar la información por rangos de fechas y tipos de notas.
El sistema debe permitir consultar odontogramas y notas asistenciales,
de tratamientos ya cerrados o suspendidos.
Captura y presentación de la información a través de diagramas
gráficos: odontogramas, periodontogramas, diagramas de prótesis,
diagramas de higiene y ortogramas. Estos diagramas darán cuenta de
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CONVOCATORIA PÚBLICA 019 DE 2015
EL HOSPITAL DEL SUR ESE, SE PERMITE PUBLICAR LOS FORMATOS EN
WORD, PARA FACILITAR EL TRÁMITE, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA FIRMA
SYAC.
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16.12
16.13
16.14
16.15
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
17.10
17.11
18
18.1
18.2
18.3
atenciones programadas, realizadas y pendientes, con control de las
diferentes etapas de tratamiento (Presupuesto - En tratamiento Finalizado y/o Alta). Totalmente configurable por el usuario (Estados,
colores, características).
El sistema debe permitir al sistema de odontología integrarse con el
sistema de facturación.
Permite la prescripción y administración de fármacos.
Visualizar imágenes precargadas. Cuando sea necesario, deberá poder
interactuar con el RIS-PACS integrando los equipos de rayos intraoral y
ortopantomógrafo y todas sus funciones asociadas.
El sistema debe permitir la referencia de pacientes intra y
extrainstitucionalmente. como anotar la contrareferencia.
Nutrición y Dietas
El sistema deberá proporcionar la capacidad de generar dietas
específicas por paciente, así como ejercer un control sobre las
diferentes dietas que pueden ser solicitadas y asignadas a un paciente,
durante la estancia del paciente en un centro asistencial, determinando
periodos y estados a dichas dietas, para finalmente generar los
sumarios de dietas por paciente.
Permitir prescripción de dietas habituales y/o personalizadas para
pacientes especiales o que requieran de suplementos, medicamentos,
texturas especiales. Alertas de seguridad en relación a antecedentes
alérgicos.
Gestionar nutriciones parenterales y lácteas complejas.
Permitir prescribir dietas distintas dentro de las 24 horas, por ejemplo:
realimentación post operatoria.
Permitir prescribir dietas lácteas. Debe considerar manejo de
diferentes tipos de fórmulas lácteas, cambios frecuentes de
indicaciones, diferentes volúmenes, incorporación de nutrientes o
medicamentos adicionales a la formula.
Permitir validaciones y/o modificaciones a la prescripción según
perfiles, por ejemplo ajuste de la dieta realizada por Nutricionista.
Gestión de dietas: Consultar acerca de las dietas prescritas por
paciente y por Unidad.
Permitir el registro del control de ingesta. Registrar el consumo de la
alimentación, reacciones alérgicas y otras observaciones generales, así
como, el seguimiento nutricional del paciente.
Registrar el consumo de alimentación mediante balance Hídrico
Nutricional
Seguimiento Nutricional del Paciente: oral, parenteral, enteral y
lactantes.
Generación de solicitudes de insumos a bodega en base a
preparaciones por turno, días, semanas.
Promoción y Prevención
El sistema deberá proporcionar la capacidad de crear, administrar y
hacer seguimiento a programas de promoción y prevención de cada
ESE en el sistema.
El sistema deberá permitir la creación de actividades de Protección
específica y Detección temprana (PyD) a realizar en periodos
específicos, definiendo los diferentes ciclos para su ejecución teniendo
en cuenta lo siguiente : (generar todos los formatos de Historia Clínica
de P y P con las variables exigidas en las normas técnicas contenidas
en la resolución 412 de 2000, Consulta de detección para alteraciones
del crecimiento y desarrollo, Consulta de detección temprana de
alteraciones en menores de 10 años, Consulta de detección de
alteraciones en jóvenes de 10 a 26 años para el FFD y de 10 a 29 años
para ARS, Consulta de detección de alteraciones en el adulto de 27 a
44 años para el FFD, Consulta de detección para la detección de
alteraciones del adulto mayor de 45 años, Consulta de primera vez y
control de planificación familiar, Toma y entrega de citología Cervico
vaginal, Actividades educativas y asesorías, generar el conjunto
mínimo básico tanto de laboratorios como de consulta a otras
actividades en P y P (Inducción de la demanda) según los grupos
etéreos, que permita mediante validación visualizar cuando se haya
realizado una actividad de P y P y la fecha de acuerdo a las frecuencias
de uso contempladas en las matrices de programación de P y P por
pagador , Igualmente permitiendo la gestión de gráficos de referencia.
El sistema deberá incorporar los modelos de PyP según normatividad,
para los portafolios de PyP manejados por la institución.
31
CONVOCATORIA PÚBLICA 019 DE 2015
EL HOSPITAL DEL SUR ESE, SE PERMITE PUBLICAR LOS FORMATOS EN
WORD, PARA FACILITAR EL TRÁMITE, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA FIRMA
SYAC.
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19.1
20
20.1
21
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
24
24.1
Epidemiología
El sistema deberá proporcionar la capacidad de gestionar la
información requerida por los sistemas de vigilancia de salud pública
según decreto 3518 de 2006.
Gestión de información de Territorios
El sistema deberá proporcionar la capacidad de acceder según
controles de acceso desde dispositivos móviles para consulta y registro
de información clínica y de atención básica en territorios por parte de
los ERI (Equipos de Respuesta Inicial: Médicos, Enfermeras,
Promotores) y ERC (Equipo de Respuesta Complementaria:
Nutricionista, Odontólogos, fisioterapeutas, psicólogos, salud
ocupacional, higienista oral), según modelo distrital de salud en los
territorios.
Control de Acceso
El sistema deberá proporcionar la capacidad para gestionar (crear,
recuperar, actualizar y eliminar) usuarios del sistema.
El sistema deberá proporcionar la capacidad para gestionar roles y
privilegios a los roles.
El sistema deberá tener métodos de autenticación y autorización que
determinen el nivel acceso de funcionalidades específicas.
El sistema deberá permitir al administrador del sistema, asignar
restricciones o privilegios a usuarios, grupos de usuarios o roles.
El sistema deberá proporcionar la capacidad de asociar permisos del
tipo:
● Basado-en-usuario: donde los permisos de acceso
se asignan a cada usuario
● Basado-en-rol: Usuarios agrupados bajo un rol
específico y los permisos asignados a dichos grupo.
● Basado-en-contexto: extensión de control de
acceso basado-en-rol con permisos adicionales basado en el
contexto de la transacción tal como tiempo del día, ubicación
de estación de trabajo, modo de emergencia, entre otros
definidos por el administrador.
● El sistema deberá permitir remover usuarios
(borrando sus privilegios) sin eliminar la información histórica
relacionada con ese usuario en el sistema.
Accesos diferenciados a los diferentes módulos, de acuerdo a la
calificación del usuario.
Niveles de seguridad diferenciados que resguarden la confidencialidad
de los datos del paciente, cumplan con las normas y leyes sobre
confidencialidad de datos sensibles, protección de datos personales y
firma electrónica.
Encriptación en el envío y recepción de los datos.
Seguridad
El sistema deberá autenticar al usuario antes de cualquier acceso al
sistema.
El sistema deberá permitir generar reglas para la generación de
contraseñas fuertes, que incluyan caracteres alfanuméricos, caracteres
especiales, con un número mínimo de dígitos parametrizable
El sistema deberá cerrar la sesión del usuario tras un periodo de
inactividad identificado, periodo que puede ser parametrizable por el
administrador.
El sistema deberá configurar un número límite de intentos de
autenticación por un usuario, y prevenir diversos intentos maliciosos a
través de mecanismos de inactivación de usuario u otros algoritmos de
periodos de inactividad.
El sistema deberá proporcionar un mecanismo de regeneración de
contraseñas a los usuarios, no recuperando la contraseña creada, sino
generando una nueva y cifrándola para su almacenamiento en el
sistema.
El administrador tendrá la posibilidad de regenerar contraseñas de
usuario. Los passwords deberán usar estándares de inscripción no
reversible para su almacenamiento en el sistema.
Auditoria
El sistema deberá proporcionar la capacidad de controlar y monitorear
los registros clínicos, demográficos y el proceso transaccional con el fin
de registrar errores, excepciones y hacer seguimiento para generar
soluciones específicas.
32
CONVOCATORIA PÚBLICA 019 DE 2015
EL HOSPITAL DEL SUR ESE, SE PERMITE PUBLICAR LOS FORMATOS EN
WORD, PARA FACILITAR EL TRÁMITE, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA FIRMA
SYAC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------24.2
24.3
24.4
24.5
25
25.1
26
26.1
27
27.1
28
El sistema deberá permitir al administrador definir la inclusión o
exclusión de eventos auditables, basado en las políticas de la
organización y de operación.
El sistema deberá permitir registrar para cada uno de los registros de
auditoría la fecha y hora del evento, el componente del sistema donde
ocurrió el evento, tipo de evento incluido la descripción del dato y el
identificador del paciente de ser relevante, identidad del usuario que
generó el evento y el resultado del evento especificando si fallo o fue
exitoso.
El sistema deberá permitir al administrador leer las bitácoras de
registros auditados, y generar reportes de talles registros de auditoría
por criterios específicos según lo registrado, incluyendo rangos de
fechas, así como exportar dichos reportes para su análisis.
Historial de Modificaciones que permita la auditoria de los Registros
Clínicos.
Generación Plantillas
El sistema deberá permitir crear plantillas de contenido estructurado a
la medida, en cualquiera de sus componentes. Permitiendo la creación
de formularios parametrizables, para las especialidades médicas,
odontológicas y de otros profesionales, que pueden contener escalas o
cálculos matemáticos, con validaciones y mensajes de alerta que estén
a disposición del usuario.
Gestión documental
El sistema deberá permitir gestionar documentos
relacionados con el paciente.
Sistemas Auxiliares LIS, RIS, PHIS
anexos clínicos
El Sistema deberá proporcionar la capacidad de interoperar o
incorporar sistemas auxiliares tales como: Laboratorio (LIS), Radiología
(RIS), Farmacia (PHIS), Enfermedades de notificación obligatoria y
otros.
Gestión de seguridad del paciente
29
El sistema deberá incorporar mecanismos automáticos que garanticen
la seguridad del paciente en el proceso asistencial, cumpliendo con la
política de seguridad del paciente en la república de Colombia.
http://201.234.78.38/ocs/public/seg_paciente/Default.aspx
Usabilidad y Movilidad
29.1
Interfaz gráfica de usuario acorde a tamaños y tipos de pantalla en uso.
29.2
Contemplar acceso desde dispositivos móviles inalámbricos (Tablet
PC, teléfonos móviles) para acceder a las diversas funcionalidades
clínico-asistenciales.
28.1
FUNCIONALIDAD ADICIONAL REQUERIDA MODULOS CLINICO ASISTENCIALES HIS
PRINCIPALES FUNCIONALIDADES
(Según ítem valor agregado)
No.
1
1.2
1.3
2
2.1
3
3.1
4
4.1
CRITERIOS FUNCIONALES
Cumple
No
cumple
Observaciones
Admisión del paciente
Asociar identificación biométrica al paciente y generar identificador único
mediante código de barras y/o opcionalmente con tecnología RFID.
Generar etiqueta de identificación del paciente mediante código de barra.
Opcional
Opcional
Historia Clínica Médica
Impresión de brazalete de paciente que ingresa a la institución a
cualquiera de los servicios.
Historia Clínica Enfermería
Opcional
Permitir el acceso personalizado, rápido y fácil al registro de datos en
documentos y /o formularios definidos para enfermería, por ejemplo:
Escalas, planes de cuidado, protocolos, pautas de categorización y guías
clínicas.
Registro de alergias y reacciones adversas
Opcional
Contar con elementos de Seguridad Clínica: Identificación de Problemas
Relacionados con Medicamentos (PRM) mediante alertas y validaciones
al momento de la prescripción y registro de administración. Ejemplo:
Alergias, dosis por forma farmacéutica, dosis máxima y mínima (por
dosis y por día), interacciones, sinergias, dosis por kilo de peso,
Opcional
33
CONVOCATORIA PÚBLICA 019 DE 2015
EL HOSPITAL DEL SUR ESE, SE PERMITE PUBLICAR LOS FORMATOS EN
WORD, PARA FACILITAR EL TRÁMITE, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA FIRMA
SYAC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------contraindicaciones a medicamentos o dietas, equivalencia de la dosis en
la forma farmacéutica, duración del tratamiento, etc. Si es que existiese
durante la vigencia del contrato deberá integrarse con el sistema de
Reacciones Adversas al medicamento definido por el nivel central.
Funcionalidad requerida interoperabilidad HIS - HCEU
El HIS debe estar en condiciones de generar documentos HL7 V3 CDA r2 que sean
especificados
dentro
del
marco
de las
definiciones de la
Historia
Clínica Electrónica Unificada Distrital (CDA: Clinical Document Architecture). Los CDAs
a desarrollar son: CDA Epicrisis Urgencias, CDA Epicrisis Hospitalización, CDA
Gestante y CDA Consulta Externa.
El HIS debe desarrollar los servicios necesarios para enviar los documentos HL7 CDA
generados dentro de su aplicación, a la Historia Clínica Electrónica Unificada Distrital.
Los servicios para enviar documentos CDA son:
Obtener identificación de paciente.
Almacenar CDA en el repositorio.
Registrar el CDA en locator o registro.
El HIS debe desarrollar los servicios necesarios para consultar los documentos HL7
CDA del repositorio de la Historia Clínica Electrónica Unificada Distrital para que sean
desplegados dentro de su aplicación en un visor. Los servicios para consultar CDA son:
Obtener lista de documentos de paciente.
Desplegar documento CDA del paciente.
El HIS debe generar la mensajería demográfica de pacientes estandarizada, basada en
mensajería HL7, con el propósito de actualizar y consultar el Maestro
Índice de Pacientes que el Distrito implementa para la Historia Clínica Electrónica
Unificada Distrital, de acuerdo con la siguiente normatividad:
Directiva 022 de 2011, Anexo Técnico 1 (por la cual se define la Estandarización de la
información de identificación, caracterización, ubicación y contacto de los ciudadanos y
ciudadanas que capturan las entidades del Distrito Capital).
Decreto 062 de 2014 por medio del cual se implementa la Política Pública para los
sectores de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexual.
El HIS debe realizar los procesos de interoperabilidad necesarios con los sistemas de
información de la Secretaría Distrital de Salud, teniendo en cuenta los siguientes
aplicativos de la SDS:
SI-TERRITORIO (APS en Línea): En este sistema la SDS tiene la información
referente a las atenciones realizadas a la población por los equipos ERI (Equipo de
Respuesta Inicial) y ERC (Equipo de Respuesta Complementaria) del programa
Territorios Saludables. El HIS debe permitir desplegar en su propio visor de CDAs los
siguientes documentos generados por SI-Territorio con respecto a ciclo vital: Primera
Infancia, Infancia, Adolescencia-Juventud, Adultez–Vejez y Gestantes. Los CDAs
visualizados serán CDAs Nivel 1 que incluyen el encabezado del CDA y un cuerpo que
contiene el PDF.
PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones): Este sistema permite la consulta del
estado de vacunación del individuo, para obtener un reporte con la información del PAI
34
CONVOCATORIA PÚBLICA 019 DE 2015
EL HOSPITAL DEL SUR ESE, SE PERMITE PUBLICAR LOS FORMATOS EN
WORD, PARA FACILITAR EL TRÁMITE, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA FIRMA
SYAC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Distrital, en donde se encuentra la información de las vacunas aplicadas y de las
vacunas pendientes. El HIS debe consultar el CDA del repositorio de la SDS para ser
desplegado a través de un visor propio del HIS. El CDA a consultar y desplegar en el
visor será un CDA Nivel 1 este incluye el encabezado del CDA y un cuerpo que
contiene el PDF.
SIVIGILA (Sistema de Vigilancia en Salud Pública Nacional)
SIVIGILA NACIONAL: Permite la generación de alertas cuando se identifica un evento
de interés en Salud Pública. El HIS debe generar y enviar un CDA de la primera página
(Datos básicos) de la Ficha de Notificación del evento a la SDS. De acuerdo con el
Decreto 3518 de 2006.
SIVIGILA DISTRITAL (Sistema de Vigilancia en Salud Pública Distrital): Permite la
generación de alertas cuando se identifica un evento de interés en salud pública para
el Distrito Capital. El HIS debe generar y enviar un CDA de la primera página (Datos
básicos) de la Ficha de Notificación del evento a la SDS.
HCMP (Historia Clínica Materno Perinatal): En este sistema se lleva la información
referente a las gestantes atendidas en las distintas instituciones de Salud del Distrito.
El HIS debe generar y enviar un CDA para el reporte de la información de la atención a
las gestantes con base en CLAP Distrital. De forma escalar, se incluirán nuevos
eventos que se adicionen al carnet perinatal de acuerdo con las atenciones sucesivas
que reciba la gestante, esto a partir de la información que se obtiene del HIS.
RIPS (Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud): El HIS debe
generar los archivos planos de acuerdo a las atenciones en las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud, según la Resolución 3374 de 2000.
Todas estas especificaciones estarán acordes con las normas vigentes, o las que las
modifiquen, adicionen o sustituyan.
FUNCIONALIDAD REQUERIDA INTEROPERABILIDAD HIS – HCEU
DETALLE
CDA Epicrisis Urgencias
Sección 1: Datos IPS
Código IPS:
Nombre IPS:
Código punto de atención:
Nombre punto de atención:
Sección 2: Tipo de servicio y documento
Tipo de documento: acorde con clasificación de documentos de LOINC
Servicio:
Especialidad:
Fecha y hora de ingreso:
Fecha y hora de egreso:
Fecha y hora de generación de epicrisis:
Sección 3: Datos de identificación básica (Directiva 022 de 2011 y Decreto 062 de
2014)
35
CONVOCATORIA PÚBLICA 019 DE 2015
EL HOSPITAL DEL SUR ESE, SE PERMITE PUBLICAR LOS FORMATOS EN
WORD, PARA FACILITAR EL TRÁMITE, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA FIRMA
SYAC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Primer Nombre:
Segundo Nombre:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Tipo de documento:
Número de documento:
Municipio de nacimiento:
Municipio de procedencia:
País nacimiento:
Código estado civil: Códigos estado civil.
Nivel educativo: Códigos nivel educativo
Religión:
Sexo:
Fecha de nacimiento:
Grupo sanguíneo:
Factor Rh:
EPS
Sección 4: Datos de ubicación
Localidad:
Dirección:
Barrio: Codificación de Barrios por localidad.
Teléfono fijo:
Teléfono celular:
Correo electrónico:
Nombre completo del Contacto:
Parentesco:
Dirección contacto:
Teléfono fijo del Contacto:
Teléfono celular del Contacto:
Correo electrónico del Contacto:
Sección 5: Diagnósticos
Diagnóstico ingreso Urgencias CIE 10
Diagnóstico egreso Urgencias CIE 10
Sección 6: Motivo de consulta de Urgencias
Motivo de Consulta de Ingreso a Urgencias:
Enfermedad actual de Ingreso a Urgencias:
Sección 7: Revisión por Sistemas
Piel y anexos:
Otorrinolaringológico:
Cardiovascular:
Pulmonar:
Gastrointestinal:
Genitourinario:
Musculo esquelético:
Neurológico:
Sección 8: Antecedentes
Patológicos:
Quirúrgicos:
Farmacológicos:
36
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EL HOSPITAL DEL SUR ESE, SE PERMITE PUBLICAR LOS FORMATOS EN
WORD, PARA FACILITAR EL TRÁMITE, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA FIRMA
SYAC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Familiares:
Traumatológicos:
Toxicológicos: (Hábitos, fumador, consumo de licor, consumo de sustancias
psicoactivas)
Alérgicos:
Inmunológicos: (Vacunas)
Transfusionales:
Hospitalizaciones:
Ginecológicos: formula obstétrica, Menarquía, Fecha ultima menstruación, Planificación
(si o no), Método de planificación, Vida sexual activa (si o no), ultima citología fecha,
resultados ultima citología, Menopausia.
Sección 9: Examen Físico
Condición general (aspecto general):
Signos vitales: Tensión Arterial, Frecuencia Cardiaca, Frecuencia Respiratoria,
Temperatura.
Datos antropométricos: Peso, Talla, IMC, Perímetro cefálico, Perímetro Abdominal.
Cabeza: (descripción cráneo, cara, ojos, oídos nariz, boca, orofaringe)
Cuello:
Cardio pulmonar:
Abdomen:
Genitourinario:
Extremidades:
Osteomuscular:
Sistema Nervioso Central:
Piel y anexos:
Sección 10: Evolución Clínica del paciente
Se describe el resumen de la evolución del paciente durante la hospitalización en el
servicio de urgencias.
Sección 11: Ayudas diagnósticas (Paraclínicos e imágenes)
Código CUPS del procedimiento realizado y paraclínico o imagen realizada y lectura de
imágenes.
Sección 12: Plan tratamiento urgencias (Farmacológico, quirúrgico, terapia
respiratoria, terapia física o cualquier otra indicación Médica)
Listado de los tratamientos farmacológicos, quirúrgicos, terapéutico o indicaciones
Médicas realizadas en el Servicio de Urgencias que debe contener código único de
medicamentos vigentes CUMS con dosis, frecuencia y duración del tratamiento,
Códigos CUPS de los procedimientos realizados indicando la cantidad y duración de
los mismos, descripción de las indicaciones Médicas ordenadas durante la
Hospitalización.
Sección 13: Plan tratamiento egreso, Ordenes Médicas. (Farmacológico, quirúrgico,
terapia respiratoria, terapia física o cualquier otra indicación Médica)
Listado de los tratamientos farmacológicos, quirúrgicos, terapéutico o indicaciones
Médicas ordenas para al egreso de Urgencia que debe contener código único de
medicamentos vigentes CUMS con dosis, frecuencia y duración del tratamiento,
Códigos CUPS de los procedimientos a realizar indicando la cantidad y duración de los
mismos, descripción de las indicaciones Médicas ordenadas al egreso.
Sección 14: Condición egreso
Condición final al egreso: Vivo, Muerto.
37
CONVOCATORIA PÚBLICA 019 DE 2015
EL HOSPITAL DEL SUR ESE, SE PERMITE PUBLICAR LOS FORMATOS EN
WORD, PARA FACILITAR EL TRÁMITE, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA FIRMA
SYAC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivo egreso: Domicilio, Remisión a otro Centro Hospitalario, Traslado a otro Servicio,
Alta Voluntaria, Fallecimiento.
Sección 15: Medico que elaboró la Epicrisis
Primer Nombre:
Segundo Nombre:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Tipo de documento:
Número de documento:
Especialidad:
CDA Epicrisis Hospitalización
Sección 1: Datos IPS
Código IPS:
Nombre IPS:
Código punto de atención:
Nombre punto de atención:
Sección 2: Tipo de servicio y documento
Tipo de documento: acorde con clasificación de documentos de LOINC
Servicio:
Especialidad:
Fecha y hora de ingreso:
Fecha y hora de egreso:
Fecha y hora de generación de epicrisis:
Sección 3: Datos de identificación básica (Directiva 022 de 2011 y Decreto 062 de
2014)
Primer Nombre:
Segundo Nombre:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Tipo de documento:
Número de documento:
Municipio de nacimiento:
Municipio de procedencia:
País nacimiento:
Código estado civil: Códigos estado civil.
Nivel educativo: Códigos nivel educativo
Religión:
Sexo:
Fecha de nacimiento:
Grupo sanguíneo:
Factor Rh:
EPS
Sección 4: Datos de ubicación
Localidad:
Dirección:
Barrio: Codificación de Barrios por localidad.
Teléfono fijo:
Teléfono celular:
38
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EL HOSPITAL DEL SUR ESE, SE PERMITE PUBLICAR LOS FORMATOS EN
WORD, PARA FACILITAR EL TRÁMITE, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA FIRMA
SYAC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Correo electrónico:
Nombre completo del Contacto:
Parentesco:
Dirección contacto:
Teléfono fijo del Contacto:
Teléfono celular del Contacto:
Correo electrónico del Contacto:
Sección 5: Diagnósticos
Diagnóstico ingreso Hospitalización CIE 10
Diagnóstico egreso Hospitalización CIE 10
Sección 6: Motivo de consulta de Urgencias
Motivo de Consulta de Ingreso Hospitalización:
Enfermedad actual de Ingreso Hospitalización:
Sección 7: Revisión por Sistemas
Piel y anexos:
Otorrinolaringológico:
Cardiovascular:
Pulmonar:
Gastrointestinal:
Genitourinario:
Musculo esquelético:
Neurológico:
Sección 8: Antecedentes
Patológicos:
Quirúrgicos:
Farmacológicos:
Familiares:
Traumatológicos:
Toxicológicos: (Hábitos, fumador, consumo de licor, consumo de sustancias
psicoactivas)
Alérgicos:
Inmunológicos: (Vacunas)
Transfusionales:
Hospitalizaciones:
Ginecológicos: formula obstétrica, Menarquía, Fecha ultima menstruación, Planificación
(si o no), Método de planificación, Vida sexual activa (si o no), ultima citología fecha,
resultados ultima citología, Menopausia.
Sección 9: Examen Físico
Condición general (aspecto general):
Signos vitales: Tensión Arterial, Frecuencia Cardiaca, Frecuencia Respiratoria,
Temperatura.
Datos antropométricos: Peso, Talla, IMC, Perímetro cefálico, Perímetro Abdominal.
Cabeza: (descripción cráneo, cara, ojos, oídos nariz, boca, orofaringe)
Cuello:
Cardio pulmonar:
Abdomen:
Genitourinario:
Extremidades:
Osteomuscular:
Sistema Nervioso Central:
39
CONVOCATORIA PÚBLICA 019 DE 2015
EL HOSPITAL DEL SUR ESE, SE PERMITE PUBLICAR LOS FORMATOS EN
WORD, PARA FACILITAR EL TRÁMITE, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA FIRMA
SYAC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Piel y anexos:
Sección 10: Evolución Clínica del paciente
Se describe el resumen de la evolución del paciente durante la hospitalización.
Sección 11: Ayudas diagnósticas (Paraclínicos e imágenes)
Código CUPS del procedimiento realizado y paraclínico o imagen realizada y lectura de
imágenes.
Sección 12: Plan tratamiento Hospitalización (Farmacológico, quirúrgico, terapia
respiratoria, terapia física o cualquier otra indicación Médica)
Listado de los tratamientos farmacológicos, quirúrgicos, terapéutico o indicaciones
Médicas realizadas durante la Hospitalización que debe contener código único de
medicamentos vigentes CUMS con dosis, frecuencia y duración del tratamiento,
Códigos CUPS de los procedimientos realizados indicando la cantidad y duración de
los mismos, descripción de las indicaciones Médicas ordenadas durante la
Hospitalización.
Sección 13: Plan tratamiento egreso, Ordenes Médicas. (Farmacológico, quirúrgico,
terapia respiratoria, terapia física o cualquier otra indicación Médica)
Listado de los tratamientos farmacológicos, quirúrgicos, terapéutico o indicaciones
Médicas ordenas para el egreso de Hospitalización que debe contener código único de
medicamentos vigentes CUMS con dosis, frecuencia y duración del tratamiento,
Códigos CUPS de los procedimientos a realizar indicando la cantidad y duración de los
mismos, descripción de las indicaciones Médicas ordenadas al egreso.
Sección 14: Condición egreso
Condición final al egreso: Vivo, Muerto.
Motivo egreso: Domicilio, Remisión a otro Centro Hospitalario, Traslado a otro Servicio,
Alta Voluntaria, Fallecimiento.
Sección 15: Medico que elaboró la Epicrisis
Primer Nombre:
Segundo Nombre:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Tipo de documento:
Número de documento:
Especialidad:
CDA Consulta Externa
Sección 1: Datos IPS
Código IPS:
Nombre IPS:
Código punto de atención:
Nombre punto de atención:
Sección 2: Datos de la atención y documento
Tipo de documento:
Fecha de la consulta:
Hora de la consulta:
Servicio:
Tipo de consulta:
40
CONVOCATORIA PÚBLICA 019 DE 2015
EL HOSPITAL DEL SUR ESE, SE PERMITE PUBLICAR LOS FORMATOS EN
WORD, PARA FACILITAR EL TRÁMITE, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA FIRMA
SYAC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipo de Especialidad:
Sección 3: Datos Médico
Primer Nombre:
Segundo Nombre:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Tipo de documento:
Número de documento:
Especialidad:
Sección 4: Datos de identificación básica (Directiva 022 de 2011 y Decreto 062 de
2014)
Primer Nombre:
Segundo Nombre:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Tipo de documento:
Número de documento:
Municipio de nacimiento:
Municipio de procedencia:
Código estado civil: Códigos estado civil.
Nivel educativo: Códigos nivel educativo
Religión:
Sexo:
Fecha de nacimiento:
Grupo sanguíneo:
Factor Rh:
EPS:
Sección 5: Datos de ubicación
Localidad:
Dirección:
Barrio: Codificación de Barrios por localidad.
Teléfono fijo:
Teléfono celular:
Correo electrónico:
Nombre completo del Contacto:
Parentesco:
Dirección contacto:
Teléfono fijo del Contacto:
Teléfono celular del Contacto:
Correo electrónico del Contacto:
Sección 6: Motivo de Consulta
Motivo de Consulta:
Enfermedad actual:
Sección 7: Revisión por Sistemas
Piel y anexos:
41
CONVOCATORIA PÚBLICA 019 DE 2015
EL HOSPITAL DEL SUR ESE, SE PERMITE PUBLICAR LOS FORMATOS EN
WORD, PARA FACILITAR EL TRÁMITE, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA FIRMA
SYAC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Otorrinolaringológico:
Cardiovascular:
Pulmonar:
Gastrointestinal:
Genitourinario:
Musculo esquelético:
Neurológico:
Sección 8: Antecedentes
Patológicos:
Quirúrgicos:
Farmacológicos:
Familiares:
Traumatológicos:
Toxicológicos: (Hábitos, fumador, consumo de licor, consumo de sustancias
psicoactivas)
Alérgicos:
Inmunológicos: (Vacunas)
Transfusionales:
Hospitalizaciones:
Ginecológicos: formula obstétrica,
Menarquía, Fecha ultima menstruación,
Planificación (si o no), Método de planificación, Vida sexual activa (si o no), ultima
citología fecha, resultados ultima citología, Menopausia.
Sección 9: Examen Físico
Condición general (aspecto general):
Signos vitales: Tensión Arterial, Frecuencia Cardiaca, Frecuencia Respiratoria,
Temperatura.
Datos antropométricos: Peso, Talla, IMC, Perímetro cefálico, Perímetro Abdominal.
Cabeza: (descripción cráneo, cara, ojos, oídos nariz, boca, orofaringe)
Cuello:
Cardio pulmonar:
Abdomen:
Genitourinario:
Extremidades:
Osteomuscular:
Sistema Nervioso Central:
Piel y anexos:
Sección 10: Diagnósticos
Diagnóstico Consulta Externa CIE 10
Sección 11: Análisis
Resumen del caso y atención en Consulta Externa.
Sección 12: Plan o tratamiento
Farmacológico: códigos CUMS y nombre fármaco dosis, frecuencia y duración
Quirúrgico: códigos CUPS y nombre
Terapéutico: códigos CUPS cantidad y frecuencia
Indicaciones Médicas: recomendaciones.
Sección 13: Ordenes Médicas
Laboratorio: código CUPS y nombre
Imagenología: código CUPS y nombre
42
CONVOCATORIA PÚBLICA 019 DE 2015
EL HOSPITAL DEL SUR ESE, SE PERMITE PUBLICAR LOS FORMATOS EN
WORD, PARA FACILITAR EL TRÁMITE, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA FIRMA
SYAC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconsultas:
Otros:
CDA SIVIGILA Nacional
Sección 1: Información General
Tipo de documento:
Código UPGD:
Razón social de la unidad primaria generadora del dato:
Nombre del evento:
Código del evento:
Fecha de la notificación:
Sección 2: Identificación del Paciente
Tipo de documento:
Número de identificación:
Nombres y apellidos del paciente:
Teléfono:
Fecha de nacimiento:
Edad:
Unidad de medida de la edad:
Sexo:
País de ocurrencia del caso nombre:
Código del país:
Nombre del Departamento:
Código del departamento:
Nombre del municipio de procedencia / ocurrencia:
Código del municipio:
Área de ocurrencia del caso:
Localidad de ocurrencia del caso:
Barrio de ocurrencia del caso:
Cabecera municipal / centro poblado / rural disperso:
Vereda / zona:
Ocupación del paciente:
Código ocupación del paciente:
Tipo de régimen de salud:
Nombre de la administradora de salud:
Código administradora de salud:
Pertenencia étnica:
Seleccione los grupos poblacionales a los que pertenece el paciente:
Sección 3: Notificación
Código del municipio:
Nombre del Departamento y municipio de residencia del paciente:
Dirección de residencia:
Fecha de consulta: dd/mm/aaaa
Fecha de inicio de síntomas: dd/mm/aaaa
Clasificación inicial del caso:
Hospitalizado: si o no
Fecha de hospitalización: dd/mm/aaaa
Condición final:
Fecha de defunción: dd/mm/aaaa
Número certificado de defunción
Causa básica de muerte:
Código causa básica de muerte:
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CONVOCATORIA PÚBLICA 019 DE 2015
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SYAC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nombre del profesional que diligencia la ficha:
Teléfono:
Sección 4: Espacio Exclusivo para Uso de los Entes Territoriales
Seguimiento y clasificación final del caso:
Fecha de ajuste: dd/mm/aaaa
CDA SIVIGILA Distrital
Sección 1: Información General
Tipo de documento:
Fecha de Notificación a SDS:
Semana:
Año:
Nombre del evento:
Código del evento:
Nombre de UPGD (Unidad Primaria Generadora del Dato):
Código UPGD:
Sección 2: Identificación del Paciente
Tipo Identificación:
Número de Identificación:
Fecha de Nacimiento:
Edad:
Unidad de medida de la edad:
Hijo / Hija de:
Primer Nombre:
Segundo Nombre:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Teléfono:
Sexo:
Departamento de residencia del paciente:
Municipio de residencia del paciente:
El paciente reside en zona rural:
Dirección de residencia:
Localidad de residencia del o la paciente:
Barrio de residencia del o la paciente:
Cuál Barrio:
Pertenencia étnica:
Grupo poblacional:
Código Ocupación:
Nombre Ocupación:
Tipo de aseguramiento:
Entidad Administradora:
Estado Civil:
Nivel Educativo:
Sección 3: Notificación
País de procedencia del caso:
Departamento de procedencia del caso:
Municipio de procedencia del caso:
Área de procedencia del caso:
Clasificación inicial del caso:
Fecha de Consulta:
44
CONVOCATORIA PÚBLICA 019 DE 2015
EL HOSPITAL DEL SUR ESE, SE PERMITE PUBLICAR LOS FORMATOS EN
WORD, PARA FACILITAR EL TRÁMITE, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA FIRMA
SYAC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Hospitalizado:
Fecha Hospitalización:
Condición Final:
Fecha de defunción:
No. Certificado de defunción:
Causa básica de muerte:
Persona que digita el documento:
Nombre del Profesional:
Teléfono del Profesional:
CDA HCMP Historia Clínica Materna Perinatal
Sección 1: Datos IPS
Código IPS:
Nombre IPS:
Código punto de atención:
Nombre punto de atención:
Sección 2: Datos de la atención y documento
Tipo de documento:
Fecha de la consulta:
Hora de la consulta:
Servicio:
Tipo de consulta:
Tipo de Especialidad:
Sección 3: Datos Médico
Primer Nombre:
Segundo Nombre:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Tipo de documento:
Número de documento:
Especialidad:
Sección 4: Identificación gestante
Nombres:
Apellidos:
Dirección:
Localidad:
Teléfono:
Población especial:
Ocupación:
Fecha de nacimiento:
Edad:
Etnia:
Alfabeta:
Estudios:
Estado civil:
Vive sola:
Lugar de control prenatal:
Lugar del parto/aborto
Tipo de documento:
Número identificación:
Régimen:
45
CONVOCATORIA PÚBLICA 019 DE 2015
EL HOSPITAL DEL SUR ESE, SE PERMITE PUBLICAR LOS FORMATOS EN
WORD, PARA FACILITAR EL TRÁMITE, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA FIRMA
SYAC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nombre EPS/ARS:
Nombre acudiente:
Teléfono acudiente:
Parentesco:
Sección 5: Motivo de Consulta
Motivo de Consulta:
Enfermedad actual:
Sección 6: Revisión por sistemas
Movimientos fetales: SI / NO
Sangrado vaginal: SI / NO
Amniorrea: SI / NO
Cefalea: SI / NO
Tinnitus: SI / NO
Fosfenos: SI / NO
Epigastralgia: SI / NO
Flujo: SI / NO
Factores de riesgo para coagulopatías: SI / NO
Sección 7: Antecedentes
Patológicos:
Quirúrgicos:
Farmacológicos:
Antecedente Familiares
TBC: SI / NO
Diabetes: SI / NO
Hipertensión: SI / NO
Pre eclampsia: SI / NO
Eclampsia: SI / NO
Otra condición Médica grave: SI / NO
Antecedentes Personales
TBC: SI / NO
Diabetes: SI / NO
Tipo de Diabetes: I, II, Gestacional
Hipertensión: SI / NO
Pre eclampsia: SI / NO
Eclampsia: SI / NO
Otra condición Médica grave: SI / NO
Cirugía genito-urinaria: SI / NO
Infertilidad: SI / NO
Cardiopatía: SI / NO
Nefropatía: SI / NO
Violencia: SI / NO
VIH +: SI / NO
Traumatológicos:
Toxicológicos: Fuma SI / NO, Drogas SI / NO, Alcohol SI / NO, Violencia SI / NO.
Alérgicos:
Inmunológicos: Antirubeola, Antitetanica, Tos ferina.
Transfusionales:
Hospitalizaciones:
Antecedentes Obstétricos:
Hemorragia posparto: SI / NO
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Número de gestas:
Número de embarazos ectópicos:
Número de abortos:
3 abortos espontáneos consecutivos: SI / NO
Número de partos:
Ultimo Parto selección entre: N/C ; Normal ; < 2500 gr ; 4000 gr.
Antecedentes de partos gemelares: SI / NO
Número de partos vaginales:
Número de cesareas:
Número de nacidos vivos:
Número de nacidos que viven:
Numero de nacidos que mueren en la primera semana:
Número de nacidos que mueren después de la primera semana:
Número de nacidos muertos:
Menarquía: edad en años
Fecha ultima menstruación: dd/mm/aaaa
Fecha probable de parto: dd/mm/aaaa
Planificación: SI / NO
Método de planificación:
Ciclos menstruales regulares: SI / NO
Vida sexual activa: SI / NO
Fecha ultima citología: dd/mm/aaaa
Resultados ultima citología:
Menopausia: edad
Sección 8: Examen Físico
Condición general (aspecto general):
Signos vitales: Tensión Arterial, Frecuencia Cardiaca, Frecuencia Respiratoria,
Temperatura.
Datos antropométricos: Peso previo embarazo, Peso actual, Ganancia de peso, Talla,
IMC
Cabeza: (descripción cráneo, cara, ojos, oídos nariz, boca, orofaringe)
Cuello:
Cardio pulmonar:
Abdomen:
Altura uterina en cms:
Fetocardia:
Genitourinario:
Especuloscopia:
Tacto vaginal:
Extremidades:
Osteomuscular:
Sistema Nervioso Central:
Piel y anexos:
Sección 9: Resultados Laboratorio
Resultados de laboratorio de Toxoplasma, Cuadro Hemático, VIH, Uroanalisis,
glicemia, Serología, urocultivo, Hemoclasificación, Hepatitis B.
Sección 10: Imagenología
Resultados de ecografías y demás ayudas diagnosticas de imágenes.
Sección 11: Análisis
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Análisis del caso de la gestante.
Sección 12: Impresión diagnóstica
Diagnostico CIE 10
Sección 13: Plan o tratamiento
Farmacológico: códigos CUMS y nombre fármaco dosis, frecuencia y duración
Quirúrgico: códigos CUPS y nombre
Terapéutico: códigos CUPS cantidad y frecuencia
Indicaciones Médicas: recomendaciones.
Sección 14: Ordenes Médicas
Laboratorio: código CUPS y nombre
Imagenología: código CUPS y nombre
Interconsultas:
Otros:
NOTA: ESTAS ESTRUCTURAS DE CDAS SON UN CONSENSO PRELIMINAR Y
PUEDE ESTAR SUJETA A AJUSTES O CORRECCIONES MENORES.
ANEXO 2
Carta de presentación de la propuesta
___________[Lugar y Fecha]
Señores
Hospital Del Sur Nivel I ESE.
RICARDO BEIRA SILVA
Gerente
Carrera 78 Nº 35 - 71 Sur (nueva dirección)
Bogotá D.C.
Asunto:
Propuesta para Invitación Pública No.______ de fecha ______,
Respetados señores:
La presente tiene por objeto ofrecer al Hospital, [detallar el bien, servicio u obra que se ofrece]
Así mismo, él(los) suscrito(s) declara(n) que:
Þ Tengo (tenemos) él(los) poder(es) y/o representación legal para firmar y presentar la propuesta.
Þ Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de ser seleccionado, me compromete
totalmente. [ó] compromete a la(s) firma(s) que legalmente represento. De la misma manera, en caso
de selección, el contrato será firmado por la(s) siguiente(s) persona(s) en representación de la(s)
firma(s):
NOMBRE ________________________________________________
CEDULA__________________________________________________
CARGO__________________________________________________
NOMBRE DE LA FIRMA____________________________________
Þ He estudiado cuidadosamente los documentos de los lineamientos técnicos y renuncio a cualquier
reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos.
Þ He revisado detenidamente la propuesta adjunta y no contiene ningún error u omisión.
Þ No me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidades y/o incompatibilidades establecidas en el
Estatuto General de Contratación y demás normas legales pertinentes.
Þ He recibido las siguientes aclaraciones a los lineamientos técnicos de la invitación.
No. ________ fecha___________________1
Þ En la eventualidad de que me sea adjudicado parcial o totalmente el objeto del contrato en la
invitación de la referencia, me comprometo a:
ü Establecer y presentar oportunamente al Hospital del Sur, las garantías contractuales que se pacten.
ü Realizar, dentro del plazo máximo que fija el Hospital, todos los trámites necesarios para la firma y
legalización del contrato resultante.
ü Ejecutar el objeto del contrato, de acuerdo con los términos y condiciones de la invitación a cotizar
correspondiente y con lo establecido en la propuesta adjunta.
1
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-------------------------------------------------------------------------------------------------ü
Cumplir con los plazos establecidos por el Hospital para la ejecución del objeto del contrato.
Atentamente,
Firma de la(s) persona(s) autorizada(s)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Nombre completo
Dirección Comercial
Anexo (
) folio
ANEXO 3
Certificación de experiencia
Entidad
NIT
Dirección
Teléfono
Fax
Representante Legal
El (la) Suscrito (A)
En calidad de interventor Contrato
CERTIFICA QUE:
Empresa
NIT
Contrato No.
Fecha de celebración
Objeto
Plazo de Ejecución
Fecha de Iniciación
Fecha de Terminación
Valor Total del Contrato
ADICION No. 1
Valor total del Contrato
La Empresa ha sido sancionada:
Contrato en Consorcio
Contrato en Unión Temporal
Sí __
Sí __
No __
No __
Calificación de los servicios: calidad, responsabilidad y cumplimiento:
Se expide en Bogotá D.C., a los ___________ (
) días del mes de _______ de 20____
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-------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE
FIRMA
Interventor del Contrato o Designado para el efecto en la firma que certifica.
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