Download Sistema de Gestión e Indicadores

ACHM
Mayo 2011
Seminario Finanzas Municipales en la
Perspectiva de una Urgente Reforma
5 Dimensiones Reforma Municipal
Probidad y
Transparencia
Profesionalización
y Personal (121)
Finanzas
Municipales
Autónomas
Gestión de Calidad con
Modelos de Excelencia
Competencias
¿Porqué
los
Municipios
están
¿Debe
Chile
descentralizar
¿Cuánto recursos debe
desprestigiados
y
existe
más
recursos
financieros
recibir cada municipio? a
rechazo
para
confiarle
más
los
Municipios?
¿Porqué?
¿Qué es lo justo?
recursos?
Un gran paso para la modernización del Estado
¿CÓMO SE PUEDEN MEJORAR LOS
INGRESOS MUNICIPALES Y
ASEGURAR CALIDAD DE SERVICIO?
INGRESOS AUTONOMOS
Ley de Rentas III
Municipales versus
Gobierno
Nacional
$10 mil millones
Ley de Rentas I
$5 a $13 mil
millones FCM
Ley de Rentas II
$35 mil millones
FCM
1990
Gobierno Central 7.348.112
Municipalidades
Total Gobierno
2,0%
1995
10.699.429
1999
10.640.441
2000
11.623.431
2005
18.754.542
431.530
782.831
1.044.256
1.076.999
1.574.753
1.649.991
7.779.642
11.482.260
11.684.698
12.700.430
20.329.294
24.747.325
5,5%
6,8%
8,9%
$600 mil millones
2006
23.097.334
+60%
8,5%
0,7%
+120%
$50 mil
INGRESOS TOTALES 1990 - 2008
Millones de Pesos 2009
0,5%
$12.600 mil millones
10 años
1998-2008
FCM
7,7%
6,7%
2007
25.540.692
1.644.381
millones
Ley de
27.287.055
24.887.659
6,4%
Rentas6,6%
1.746.363
Fuente: Dipres del Ministerio de Hacienda y Contraloria General de la República
7%
345
Municipalidades
2008
23.243.279
Comparación Ingresos Públicos
(% Ingresos Autónomos Gobiernos Locales)
210
Finlandia, Suecia, Singapur, etc
EE.UU, Japón, Alemania, etc
35%
25%
España, Colombia, 15%
Perú, Costa Rica, etc
Municipios no se
México, Brazil,
Turquia, etc.
10%
2020
financian en Chile
Pasar de
$1,6 Billones a
$3,2 Billones
5%
Chile
0%
10%
Muy Poca
Poca
20%
30%
Mediana
Alta
40%
Muy Alta
FCM muy limitado e injusto
K Distribucion
FCM
Ingresos
Autónomos
Totales
$1,6
Billones
FCM
$600.000
millones
• 25% iguales
• 30% exentos
propiedades
• 10% pobreza
• 35% menos
ingresos
Caminos para mejorar Gestión Integral
• Mejoramiento Financiero (Cuatro Ejes)
1.
2.
3.
4.
Financiando o eliminando Exentos ($0,5 Billones)
Transferencias Programas Gestión ($0,3 Billones)
Transferencias Programa Armonía Social ($0,5 Bill)
Gestión Propia Municipal ($0,2 Billones)
• Mejoramiento de Gestión Integral y Calidad de
Servicios (Dos Ejes)
1. Aplicar Modelos de Gestión Integral y Probidad
2. Medir mejoramientos
Propiedades Exentas (Eje 1)
• Predios de SII (2008): 5.725.068
– Predios Afectos: 1.960.387
– Predios Exentos: 3.764.681 (66%)
– Gobierno en 10 años aproximadamente llegue a
colocar $350.000 mil millones, lo que equivale a un
promedio de $160.000 anuales por predio exento.
En el 2011 por primera vez se colocarán $20.000
millones y a partir del 2012 ojala sean $35.000
millones incrementales.
– Si se disminuye el exento de 450 UTM (US$65.000)
a 250 UTM (US$35.000) en las viviendas, se logran
aproximadamente $150.000 millones adicionales.
– Sumados ambos se llega en 10 años a
$500.000 mil millones o $0,5 Billones.
Exentos Contribuciones
• En todo el país, el 65%
de las propiedades son
exentas del pago de
contribuciones.
• El 80% de las viviendas
son exentas del pago de
contribuciones.
Fondo de Gestión(Eje 2)
• FONDO DE GESTIÓN MUNICIPAL
– Unir recursos de diversos fondos para destinarlos
a los Municipios de acuerdo a su GESTION,
NECESIDADES DE SERVICIOS y DEMANDAS.
• PMU, PMB, FNDR, FRIL, Patentes Mineras y Acuícolas,
Pavimentos Serviu, Transantiago, Royalty, etc.
• Asignarlos en un proceso gradual de $30.000 millones
anuales incrementales hasta lograr en 10 años
$300.000 mil millones anuales o
$0,3 Billones.
Fondo Armonía Social (Eje3)
• El Gobierno Nacional tiene 340 programas
sociales con un presupuesto de $7,4 Billones.
• Un 7% de ese presupuesto en 10 años y en
forma gradual destinarlo a los municipios en
forma autónoma para lograr resultados
concretos en materias sociales. Esto equivale
a $500.000 mil millones o $0,5 Billones
en diez años.
Gestión Propia Integral (Eje 4)
• Motivar a los Municipios que generen y busquen mayores
ingresos. Hay más de 50 áreas de ingresos.
• Materias legales a perfeccionar.
– Publicidad caminera, Exención forestal, mejoramientos cobranzas
patentes e impuesto territorial, cobranza derechos de aseo, multas
JPL, régimen de patentes municipales, etc.
• Donaciones.
• Motivar a los funcionarios que ayuden a bajar gastos y subir
ingresos.
• Se estima que pueden subir ingresos en $200.000
millones o $0,2 Billones en 10 años.
82 AREAS DE SERVICIOS MUNICIPALES-Chile
DIRECTOS (68)
1
2
3
Gobierno (3)
Gobierno Local - Concejo
Prensa y RR.PP
Organizaciones Comunitarias
TIPO CU
F I A ING
X X
X X
X X
Comunitarios (38)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Licencias Conducir
X
Retiro Escombros
X X
Cementerios
X
Albergues Animales
X
Veterinarios
X X
Atención al Vecino
X X
Emprendimiento (OMIL)
X X
Transporte
X
Aseo y Limpieza
X
Recolección Basura
X
Corrales Vehículos
X
Emergencias
X X
Actividades Culturales
X X
Eventos y Celebraciones
X X X
Bibliotecas
X X
Capacitación
X X
Gestión Teatros y Museos
Mantención Patrimonio
Seguridad Ciudadana
X
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Adulto Mayor
X X
Juventud
X X
Deportivos
X X
Recreativos
X X
Familiares
X X
Mujer
X X
Turísticos
X X
Atención Social
X X
31
Jurídicos
32
Sicológicos y Siquiatricos
33
Iluminación
34
Parques y Áreas Verdes
35 Mantención Calles y Veredas
36
Gestión Reciclaje
37
Parquímétros
38
Semáforos y Señaléticas
39
Gestión Tránsito
40
Venta y Arriendo Activos
41 Información y Comunicaciones
42
Servicios WEB
20
SI
SI
X X
X X
X
X
X
X X
X
X
SI
X
X
SI
SI
SI
X
X X
X
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
43
Concesiones Viales
44
Concesiones Publicidad
45 Concesiones Plazas y Parques
46
Concesiones Inmobiliarias
47 Concesiones Playas y Ríos
48
Concesiones ESSUB
49
Concesiones Salud
50
Concesiones Varias
51
Casinos de Juego
Servicios
MÍNIMO
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X X
X
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Impuesto Territorial
X X
Patentes Comerciales
X X
Permisos Circulación
X X
Permisos Comercio
X X
Patentes Varias
X X
Ordenanzas Especiales
X X
SI
SI
SI
SI
SI
SI
X X
SI
Independientes (1)
58
Empresa Municipal
I
Permisos BNUP
X
X
Permisos Edificación
X
X
Catastro y Certificados
X
X
Higiene Ambiental
X
X
Juzgados
X
X
Donaciones
X
X
A ING
Cobranzas
X
Subvenciones
X
X
Asistencia Consumidor
X
X
Inspección Integral
X
SI
SI
SI
SI
SI
SI
X
SI
SI
X
SI
SI
SI
DELEGADOS (14)
Servicios Traspasados (3)
Tributarios (6)
52
53
54
55
56
57
F
Trámites (10)
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Alianza-Privados (9)
X X
X X X
F I A ING
69
70
71
Educación
X
X
Salud
X
X
Menores
X
X
Culturales
X
X
Deportivas
X
X
Viales
X
Corporaciones (3)
72
73
74
Programas Sociales (5)
75
76
77
78
79
Drogas y Alcohol
X
Vivienda
X
Sociales Nacionales
X
Seguridad Pública
X
Microempresas
X
X
Urbanos-Sociales (3)
80
Vialidad Urbana
X
81 Mejoramiento Urbano-Barrios X
X
82 Compartidos-Participativos X X
TOTALES POR CU/Ing
70 50 21 56
RESUMEN INGRESOS AUTONOMOS
en 10 años – 2012 a 2022
• Situación actual: $1,8 Billones
– Eje 1: Financiar Predios Exentos: $0,5 Billones
– Eje 2: Transferencias Fondo Gestión: $0,3 Billones
– Eje 3: Fondo Armonía Social: $0,5 Billones
– Eje 4: Aumentos por Gestión Propia: $0,2 Billones
–TOTAL 2020: $3,3 Billones
• Aproximadamente: 15%
ITDA Distribución Optimizada
Año 2020
G1
G2
G3
G4
G5
G6
P orc entajes
2020
2006
2006
IT DA
FC M
2020
778.830.559
0
1.189.330.469
52%
39%
323.193.605
0
605.186.267
21%
20%
138.565.711
132.465.123
430.646.101
9%
14%
122.226.621
134.706.925
372.988.753
8%
12%
87.102.466
98.603.545
236.651.293
6%
8%
4%
6%
89.851.802 176.811.222
61.695.144
1.511.614.106 455.627.394 3.011.614.106
Opciones de Financiamiento
• Leasing o Leaseback
• Concesiones Integradas
• Fondo Desarrollo Ciudades
• Bonos Municipales (estudio)
340 de 345 (98%)
Municipalidades
respondieron
Autoevaluación de su
Gestión
Modelos de Gestión Integral para Municipalidades
GESTIÓN DE CALIDAD MUNICIPAL
¿Cuál es el modelo de Gestión
y Calidad Integral Chileno?
2. VECINOS – CLIENTES - CIUDAD
3. PERSONAS
1. LIDERAZGO
4. PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
5. PROCESOS
8. RESULTADOS
7. RESPONSABILIDAD
SOCIAL
6. INFORMACIÓN y ANÁLISIS
Sistema Gestión Integral
Participación y
Gestión RRHH
Demanda
(Human Resources
Management)
(Citizens Demands)
Institucional
Gestión Ingresos
(Income
Management)
Clima Inversiones
(Investment
Climate)
Económico Sostenible
20%
20%
Ambiental Urbano
Desarrollo Social
20%
Gestión Proyectos Gestión Ambiental
(Proyect
(Environmental
Management)
Management)
40%
Servicios
Municipales
(Local Gov. Services)
Gestión Social
(Poverty - Values)
Medirse en base a si mismo
y siempre mejorar.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Meta
Nuevos principios
gestión moderna
•AUTONOMIA
•MAESTRIA
•PROPOSITO (FOCO)
8 Seminarios en Gestión
Integral Municipal
Se analizarán modelos de gestión, finanzas
municipales, macro-indicadores y los apoyos
gubernamentales.
Desde Mayo hasta Noviembre y se espera que
los 345 Municipios participen.