Download OdontoSoft Millennium ULTRA – Versión Demo

OdontoSoft Millennium!
OdontoSoft Millennium ULTRA – Versión Demo Monousuario
INSTALACION DEL SISTEMA
Una vez descompactado el archivo descargado, buscar y ejecutar el programa SETUP.EXE. Si usted descargó el demo desde la
opción automática, el ejecutar el programa descargado no deberá descompactar el archivo ni buscar el SETUP.EXE.
Luego de aceptar los términos de la licencia, aparece una ventana de Bienvenida (Pulsar OK) y a continuación la ventana donde
debe seleccionar dónde instalar el programa (recomendamos no modificar esta opción).
Para iniciar la instalación pulse sobre el botón grande que tiene el dibujo de una computadora.
Finalmente debe seleccionar el nombre del grupo donde se colocarán los programas de OdontoSoft. Recomendamos también no
modificar estos datos.
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA SI UTILIZA WINDOWS VISTA o WINDOWS 7
Al ejecutar el programa de instalación (SETUP.EXE) y al ejecutar el programa, al menos la primera vez desde las mismas,
hacerlo, en ambos casos en la modalidad COMO ADMINISTRADOR. Esto se hace haciendo click con botón derecho en el ícono
y seleccionando la opción EJECUTAR COMO ADMINISTRADOR.
CLAVE DE ACCESO INICIAL
OdontoSoft permite definir una ilimitada cantidad de usuarios (cada uno con su contraseña) con distintos niveles de acceso.
El único usuario que viene predefinido se llama SISTEMA y la clave de acceso también es SISTEMA. Tiene acceso a TODAS las
funciones, por lo tanto, una vez definidos los usuarios, se recomienda fuertemente eliminarlo o cambiarle la clave de acceso.
Para el aprovechamiento total de las funciones que brinda OdontoSoft, es necesario utilizar el mismo durante un tiempo como
entrenamiento, acompañado de una lectura detallada del presente manual.
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Consejos prácticos para su utilización
Antes de comenzar a trabajar
•
Definir los datos de configuración necesarios, que son los que generalmente no se cambiarán. La mayoría de estos datos se
encuentran en la opción CONFIGURACION del menú principal del programa. Luego de definir los doctores, es necesario
definir los horarios de atención de cada uno (AGENDA – DEFINICION HORARIOS DE ATENCION).
Odontogramas y Tratamientos
Definiciones previas
•
Una vez definido el nomenclador y las eventuales empresas de salud, definir los precios por cada empresa de salud y por
cada código del nomenclador, de manera que automáticamente se incluyan los costos al realizar cada tratamiento.
•
En los datos personales de la historia clínica de cada paciente es importante especificar: código del doctor que lo atiende
normalmente, empresa de salud a la que pertenece, porcentaje de cobertura de la empresa de salud para la mayoría de
los tratamientos.
•
De esta manera, al realizar un tratamiento a un paciente, automáticamente se calculan los honorarios que debe abonar tanto
la empresa de salud como el paciente.
Registrando tratamientos y patologías
•
La idea de OdontoSoft es trabajar directamente sobre el odontograma, aunque hay varias formas de registrar tratamientos.
•
Antes que nada, debe seleccionarse un paciente para trabajar (ícono "Ing.Pac.")
•
Para graficar un tratamiento sobre el odontograma, basta con seleccionar el tipo de operacion a realizar (Trat. Realizados,
Plan de Tratam., Tratam. Existentes o Patologías), el tratamiento, y hacer click en el diente o cara corespondiente.
•
Otra manera de ingresar tratamientos (ya sea Realizados o para el Plan de Tratamientos) es con el ícono Nvo.Trat., en el
que luego de ingresar los datos solicitados estos ya quedan registrados.
Saldos del Paciente
Cada paciente tiene dos saldos, el correspondiente a él mismo y el de la empresa de salud. En caso de no trabajar con empresas
de salud, este saldo será siempre cero.
Cada saldo se calcula sumando los montos de las prestaciones y restando los pagos recibidos, por ambas partes.
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Tal como lo haría en la computadora…
Cómo registrar un Tratamiento
Elegir el paciente con el que se va a trabajar
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↓
Si desea definir un nuevo paciente, que no se
encuentre en el sistema, pulsando el botón
Definir Nuevo Paciente se abrirá una ventana
que solicitará los datos principales del
paciente, y al confirmar con el botón Aceptar,
este se convertirá en el Paciente Activo
Seleccionarlo ingresando su código (A),
nombre (B) o número de afiliado (C). En este
último caso buscarlo con el botón Buscar
Afiliado.
Cuando en el recuadro D aparezca el nombre
del paciente deseado, pulsar OK.
Otra forma de buscar un paciente es con
Buscar Pacientes (E). Aqui se puede escribir
parte del nombre o fecha de nacimiento y
aparecerán en el recuadro (F) todos los
pacientes que incluyan esa descripción. Con
un 2 click o con Aceptar Paciente se
selecciona el paciente que se eligió.
A partir de ahora, y hasta que se seleccione
otro paciente, las operaciones odontológicas
que se realicen serán sobre este paciente.
Cargar el Odontograma que se necesite. Se
recomienda trabajar sobre el Actual, a menos
que se trate del fichado inicial que se realiza
sobre el Inicial.
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↓
Para determinar qué tipo de operación se está
registrando, seleccionar la opción deseada en
Ingreso de datos.
Para deshacer un tratamiento recientemente
ingresado, hacer click nuevamnte en el mismo.
Para eliminar un tratamiento registrado
anteriormente, hacerlo desde las ventanas de
Tratamientos, Plan o Patologías.
Para una fácil identificación, los tratamientos
están agrupados en categorías. Los
tratamientos más comunmente utilizados en
cada categoría poseen un ícono para un
acceso más rápido.
Al seleccionar una categoría, aparecen los
íconos y, en la tabla celeste inferior, la
totalidad de los tratamientos incluidos.
Para ingresar un tratamiento, hacer click en
el ícono o en la fila correspondiente en la tabla
celeste o tipear el código en el recuadro que
dice “o Código”.
Luego hacer click en la cara o diente
correspondiente.
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Se puede verificar en la lista de
Tratamientos o Plan de Tratamientos del
paciente el que se ingresó en el
odontograma.
Si en el odontograma (INGRESO DE
DATOS) estaba tildado Tratam. Realizados
aparecerá en Tratamientos Realizados
(ventana azul) y si estaba Plan de
Tratamientos se registrará en el Plan de
Tratamientos (ventana verde)
Por ejemplo, el precio para la empresa de
salud de este paciente de una Amalgama
Simple es de $20 y se indicó en la Historia
Clínica del mismo que tiene una cobertura
del 80%, por lo tanto el paciente debe
abonar $4 y la empresa de salud $16.
Estos, como los demás datos del tratamiento,
se pueden modificar desde el odontograma o
desde la ventana correspondiente.
Datos que conviene ingresar en la Historia Clínica de cada paciente
Para hacer más práctico el uso de algunas funciones del sistema, se recomienda
completar, por lo menos, los siguientes campos en la Historia Clínica del paciente:
• Cód. Dr
• Tel.
• Empresa de salud
• Porcentaje Cobertura
Con estos datos, al ingresar un tratamiento al paciente, el sistema asignará
automáticamente el precio para la empresa de salud correspondiente,
determinando cuánto le corresponde pagar al paciente y a la empresa de salud.
El teléfono sirve en la Agenda de Citas, para que al asignar una a este paciente,
aparezca su número telefónico directamente en la misma.
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Barra de Herramientas principal
Elección de un Paciente
o Ingreso de uno Nuevo
Datos Personales /
Anamnesis
Presupuestos
Agenda de Citas
Recomendaciones / Alertas
Odontograma
Llamada al Procesador
de Textos por Paciente
Tratamientos ya Realizados
Plan de Tratamientos (A
Realizar)
Ingreso de Pagos Recibidos
Cronología de
Tratamientos y Pagos
Ingreso de Nuevos Tratamientos,
Realizados o A Realizar
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ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR ...
Recomendamos seguir los siguientes pasos para poder trabajar correctamente con el sistema.
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Configuración – Nomenclador: Modificar los códigos, descripciones, colores y categoría a la que pertenece cada uno de los
tratamientos, de acuerdo a las necesidades del odontólogo
Configuración – Categorías e Iconos: Se definen las categorías de los tratamientos, y los íconos que se mostrarán en el
odontograma al hacer click en cada una.
Configuración – Definición de Precios y Garantías: Para un mismo tratamiento puede haber varios precios, dependiendo
de las distintas empresas de salud, si es particular, etc. Por lo tanto, es conveniente definir los distintos precios para luego
mostrar automáticamente los valores.
Configuración – Patologías : Definición de las Patologías.
Configuración – Preguntas Adicionales en la Historia Clínica : Las preguntas que completan la anamnesis.
Configuración – Doctores : Ingresar los datos de los doctores que utilizarán el sistema.
Configuración – Empresas de salud : Ingresar los datos generales de cada empresa de salud.
Configuración – Laboratorios : Ingresar los datos generales de cada laboratorio.
Configuración – Configuración General : Personalizar las opciones del sistema que aquí aparecen, principalmente el
SISTEMA DE NUMERACION DE LOS DIENTES y los datos personales del odontologo o clinica.
Agenda – Definición Horarios de Atención : Definir, para cada doctor, los horarios en que atenderá. Sin esto, no se podrá
utilizar la agenda de citas, ya que trabaja sobre las definiciones de horarios que ingresa el usuario.
Utiles – Seguridad – Definición de Nuevos Usuarios : Definir todos los usuarios que trabajarán con el sistema (doctores,
secretarias, etc.). El único usuario que viene definido en el sistema es SISTEMA y la clave de acceso también es SISTEMA.
1. OPERACIONES ODONTOLOGICAS
Excepto para la utilización del fichero, para todas las prestaciones de esta sección, es imprescindible el ingreso del
paciente. Una vez ingresado el mismo, éste será el Paciente Activo y las operaciones solicitadas se referirán a este paciente.
1.1. HISTORIA CLINICA
1.1.1. Ingreso del Paciente
Se puede realizar de varias maneras:
a] Ingresando el código del paciente: a medida que se escribe el código, aparece el nombre respectivo. Una vez
encontrado, pulsar OK.
b] Ingresando el nombre: de la misma manera que con el código.
c] Por número de afiliado a la empresa de salud: aquí, una vez ingresado el número completamante, se pulsa el
botón Buscar Afiliado.
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d] Eligiendo de la Lista de Pacientes. En el cuadro que dice “Ingrese parte del nombre...” se puede ingresar un texto y
se mostrarán todos los pacientes que incluyan ese texto en el nombre, también aquí se puede ingresar parte de la fecha de
nacimiento o parte de un número telefónico. Se pulsa Buscar Pacientes y en la lista inferior a dicho botón aparecen todos los
pacientes. Se selecciona el paciente de interés y luego se pulsa Aceptar Paciente o hacer 2 click sobre el nombre. Los pacientes
que tengan alguna alerta se mostrarán con un (*)
Definición de un Nuevo Paciente
En la misma pantalla de selección de paciente, pulsar el botón Definir Nuevo Paciente. Aparecerá una nueva ventana que
solicitará los datos principales para definir a un paciente. Luego en la pantalla de datos Personales se podrán completar todos los
datos restantes.
1.1.2.
Historia Clínica.
Aquí se detallan todos los datos del paciente, ya sean de
identificación como de antecedentes médicos.
Dado que una pantalla no es suficiente para mostrar toda la
información, esta se subdivide en 4 formularios: Identificación,
Formulario Preclínico 1, Formulario Preclínico 2, Otros, Imágenes
y Adicionales.
Al elegir Historia Clínica, aparece el formulario de Identificación.
Aquí se encuentran los datos personales del paciente, nombre, domicilio, teléfonos, cobertura médica, porcentaje de
cobertura, etc.
Para modificar alguno de estos datos basta con posicionar el cursor en el campo correspondiente y tipear lo necesario. Es
conveniente indicar el código del doctor que lo atiende regularmente.
Para colocar la empresa de salud, se hace click sobre el rectángulo contiguo al texto "Empresa de salud" e
inmediatamente aparecerá la lista con las distintas empresas de salud definidas, debiéndose seleccionar una de estas.
Recomendaciones, Referidos, Derivaciones
En al menú superior Informes – Arbol de Recomendaciones de Pacientes se da la posibilidad de poder observar un
detalle de quién recomendó o refirió a un paciente. A su vez, por cada paciente se puede ver a quiénes refirió y recursivamente, a
quiénes recomendaron estos pacientes.
Para que esta prestación pueda funcionar hay que indicar en la Historia Clínica de cada paciente el código de la
persona que lo recomendó. El campo que hay que completar está definido como Nro. Pac. y tiene una pequeña lupa para
ayudar en la búsqueda. Adicionalmente se dispone del campo Remitido Por que permite ingresar un texto, aunque para ver el
detalle de recomendaciones se utiliza el campo Nro. Pac.
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Opciones del Menú Historia Clínica:
•
•
•
•
•
•
Grabar:
Guarda en el disco la información contenida en el formulario.
Imprimir:
Imprime el formulario en la impresora.
Imágenes: Abre una ventana adicional para ver las imágenes asociadas a este paciente. Es similar a la tableta superior
“Imágenes” excepto que permite más herramientas de visualización, como agrandar la ventana y funciones de acercamiento
y alejamiento (zoom).
Grupo:
Muestra las opciones de asociar este paciente a un grupo o familia.
Borrar:
Borra el paciente junto con todos sus datos. Se sugiere utilizar esta función con sumo cuidado ya que es
irreversible. Una opción es tildar el paciente como “Inactivo” y no usar esta función.
Cerrar:
Concluye la utilizacion de este formulario. Si se modificaron datos y no se grabaron dichos cambios, al salir
aparece el mensaje "No se grabaron las modificaciones. Desea Grabarlas?". En este caso, si se pulsa SI antes de salir del
formulario se graban los datos y si se selecciona NO, se pierden las modificaciones que se realizaron.
Formularios
•
Anamnesis 1: Se carga este formulario que contiene 2 tipos de preguntas acerca de los antecedentes médicos del paciente:
las del tipo Si-No que se responden haciendo click con el mouse en el círculo correspondiente y otras que se contestan
detallando con palabras la respuesta. Las opciones del menú de este formulario son idéntico significado y uso a las del
formulario Historia Clínica, por lo que no se detallan en este manual.
•
Anamnesis 2: Se carga este formulario que contiene preguntas del tipo Si-No acerca de enfermedades o dolencias que
posea el paciente. En base a este formulario, el sistema brinda las Recomendaciones al Odontólogo.
•
Otros: Datos del Empleador, Medicaciones que toma el paciente, Observaciones adicionales..
•
Adicionales: Las preguntas complementarias definidas por el usuario. Escribir en la tabla en el casillero correspondiente a la
pregunta o ítem que se desea responder.
•
Imágenes
Imágenes
Por cada paciente se pueden adosar una ilimitada cantidad de imágenes.
Hay 2 formas de incluir una imagen en la Historia Clínica de un paciente:
1.
Botón Agregar: esta opción es para incorporar una imagen, previamente digitalizada, en formato BMP que se encuentre en
algun archivo del disco. Para agregarla, luego de la fecha y descripción de la imagen, se debe ingresar el archivo que la
contiene, para que luego aparezca listada en la lista superior.
2.
Botones Pegar – Grabar: al pulsar el botón Pegar, si se encontraba guardada en el portapapeles alguna imagen, se pega la
misma en la pantalla y se habilita el botón Grabar para guardarla en el sistema como una imagen del paciente. Este método
es muy práctico, si se carga simultáneamente a OdontoSoft un programa de manejo de imágenes. La forma de operación es
la siguiente: en ese programa seleccionar el área de la imagen que se desea, elegir la opción Copiar en el mismo programa
(con esto se carga la imagen en el portapapeles), luego pasar a OdontoSoft y pulsar el botón Pegar.
Para eliminar una imagen de la lista, una vez seleccionada se pulsa la tecla DEL.
Se pueden observar simultáneamente hasta 2 imágenes, solo se debe indicar en qué posición se mostrará la imágen
seleccionada: Izquierda o derecha.
El indicador Pac. Inactivo es tomado en cuenta para emitir el informe de pacientes, en el que se puede segmentar por
pacientes activos o inactivos.
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Grupo o Familia
Se da la posibilidad de indicar a qué grupo o familia pertenece el paciente en pantalla.
Con la opción Grupo o Familia del menú se puede indicar al grupo de qué otro paciente pertenece este. Con el botón Agregar a
Grupo se despliega una ventana en la que colocando parte de un nombre, aparecen los pacientes que incluyen ese texto. Al
seleccionar uno, se muestra el seleccionado (así como el resto de los integrantes del grupo) en la lista del paciente actual. Al
grabar estos cambios, la próxima vez que se ingrese a los datos de este paciente, la lista del grupo aparecerá automáticamente.
Con el botón Borrar se borra la definición de grupo para el paciente actual.
En caso de que sea necesario modificar el saldo del paciente, directamente posicionarse sobre el casillero
correspondiente y modificarlo manualmente. Para poder realizar esta operación, es necesario que el usuario tenga el permiso
correspondiente para este cambio, en la pantalla de Definición de Accesos al Sistema.
Cómo se calculan los precios de los tratamientos
La forma en que se calculan los precios de los tratamientos teniendo en cuenta las opciones de esta pantalla es la
siguiente:
Si bien los datos de cada tratamiento se puede modificar manualmente, la idea principal es que haya que modificar lo
menos posible cada dato ingresado. Al seleccionar la Empresa de salud, se selecciona automáticamente la lista de
precio de los tratamientos definidos para esa empresa. A su vez, se indica el porcentaje de cobertura general ingresado
en “Porcentaje Cobertura”, es decir que al precio determinado para un tratamiento se le aplica el descuento mencionado
y esa cifra descontada se incluye como monto a pagar por la empresa y el resto lo paga el paciente. Adicionalmente, en
caso de tener listas de precios especiales dependiendo del doctor que realice la prestación, se toma el doctor ingresado
en Cód. Dr.
1.1.3. Recetas
Se dispone del historial por paciente de recetas emitidas.
Cada receta puede estar formada por uno o dos medicamentos.
Los modelos de recetas son recetas predefinidas por el
usuario que son las que más habitualmente se prescriben. Para
definir un nuevo modelo de receta, completar todos los datos de
la misma y pulsar el botón Grabar como Nuevo Modelo.
Es posible completar una nueva receta desde un modelo predefinido, pulsando en una receta previa en el historial del
paciente o bien rellenando completamente todos los campos, luego de pulsar Nueva Receta. Para borrar un modelo predefinido,
seleccionarlo de la lista y pulsar la tecla DEL o SUPR.
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Las instrucciones para tomar los medicamentos pueden ser impresos en la misma hoja donde están los datos de los
mismos o en una hoja separada, en caso de que una hoja sea para la farmacia y la otra quede en poder del paciente para saber
las indicaciones. Esto se determina en el recuadro Imprimir Instrucciones al Paciente.
Al final de la receta impresa aparece el nombre del doctor que la prescribe, según la opción seleccionada en la lista
superior, y debajo del nombre aparece el número de matrícula del mismo. Este número se define en la pantalla de definición de
doctores (Configuración – Doctores).
Si no se indica cuántas veces puede ser Rellenado el medicamento, el Rellenado no aparecerá en la receta. Lo mismo
sucede con la Fecha de Vencimiento de la Receta, si no se selecciona.
Para poder imprimir la receta, previamente debe ser Confirmada, es decir asignada al paciente.
1.1.4. Cartas Personalizadas para el Paciente
En base a las cartas predefinidas (en Configuración – Plantillas de Cartas para el Paciente), se pueden personalizar dichas cartas
con los datos del paciente activo. Simplemente seleccionar la carta de la lista y, en caso de ser necesario, completar o modificar
el texto según las necesidades.
No se lleva un registro de las cartas impresas o asignadas a cada paciente, simplemente se las imprime en el momento en que
se las necesita.
1.1.5. Alertas / Recomendaciones
En base a los datos completados en los formularios de anamnesis y en los campos de riesgos de la Historia Clínica, el
sistema brinda recomendaciones y recordatorios acerca de las dolencias mencionadas. Esta prestación del sistema está
disponible para ser consultada en casi todas las operaciones del mismo, para ayudar en la toma de decisiones o para preveer las
medidas de bioseguridad necesarias.
En el menú están disponibles las opciones para imprimir estas recomendaciones, así como para cambiar el tamaño de
las letras, de acuerdo a las necesidades.
1.1.6. Procesador de Textos
Este ícono es el que se encuentra en la Barra de Herramientas principal del sistema.
Ejecuta una llamada al programa Wordpad.exe que se encuentra incluído en el Windows®
Por lo tanto, este programa debe estar copiado en el directorio donde se instaló OdontoSoft (generalmente C:\ODONSOFT).
Este programa, busca el archivo de cada paciente, si ya fue grabado con OdontoSoft, en caso contrario busca el archivo
base.doc compatible con MS Word®
Es decir, si se necesita un archivo tipo para cada paciente (plantilla), se lo puede crear con Wordpad o MS Word,
independientemente del sistema OdontoSoft y se lo guarda con el nombre base.doc en la carpeta donde se instaló el sistema.
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Luego, al ingresar un paciente, se pulsa este ícono, cargando una copia del archivo base.doc pero que será guardado
individualmente para el paciente en cuestión, disponiendo, de este modo, de una hoja adicional para cada paciente con el formato
predefinido por el usuario.
1.2. OPERACIONES
1.2.1. Patologías Detectadas
Aquí se detallan las patologías detectadas al paciente actual. Al seleccionar esta opción del sistema, se carga una tabla
con todas las patologías detectadas anteriormente.
Si el paciente no tuviera patologías registradas, aparece el mensaje "Paciente sin Patologías Archivadas" con un botón
de OK. En este caso, se pulsa el botón y aparece la tabla mencionada, cuya forma de uso se detalla a continuación.
En la parte superior de la pantalla figuran las fechas de ingreso y la última consulta del paciente.
La tabla posee las siguientes columnas:
Nº: es el número de orden de la patología. La tabla aparece ordenada por este número, o sea que si al ingresar los datos, este
número no es correlativo con los anteriores, al cargar esta tabla nuevamente aparecerán en orden.
Fecha: es la fecha relacionada con la patología a ingresar.
Código: es el código de la patología. Los códigos de las patologías pueden ser definidos por el usuario (ver el ítem Tablas).
Descripción: es la descripción de la patología, asociada con el código ingresado en el punto anterior.
Dte. (Diente): es el número de diente en el que se encuentra la patología.
Cara: cara del diente en la que se encuentra la patología.
Rp. (Reparada): solo se coloca SI o NO, indicando si la patología fue reparada o no.
Dr.: Código del doctor que realizó el trabajo.
Observaciones: son anotaciones complementarias de cada patología (hasta 20 letras)
Para agregar una fila a la tabla se realizan las siguientes operaciones:
a] Si la tabla no tiene alguna fila disponible, se pulsa el botón Nueva Fila e inmediatamente aparecerá una fila vacía al
final de la tabla.
b] Pulsar el botón izquierdo del mouse en algún lugar de la fila. Luego, la fila en cuestión se pintará de color azul. Si se
selecciona una fila que contenga información, no se podrán actualizar los datos de la fila, excepto si el número de orden que se
desea colocar coincide con el número que tenía la fila.
c] Pulsar el botón Borra Edición. Ahora se limpiarán todos los espacios que se encuentran debajo de la tabla excepto el
Nº (que es correlativo) y la Fecha (que es la del día actual).
d] Completar los datos correspondientes a la patología en cuestión en estos espacios.
e] Se pueden modificar el Nº y la Fecha (con las precauciones mencionadas en el punto b]).
f ] Una vez completados los datos, pulsar el botón Actualiza Tabla y los datos ingresados se ubicarán en la fila
seleccionada anteriormente.
Algunas ayudas para el ingreso de datos
Si no se recuerda el código de la patología, pulsando 2 veces el botón izquierdo del mouse en los campos CODIGO o
DESCRIPCION, aparecerá una lista con las patologías y al elegir una, esta se coloca automáticamente en el espacio
correspondiente en la línea de edición (código y descripción).
Pulsando 2 veces el botón izquierdo del mouse (doble click) en el campo CARA aparecerá otra lista con las caras de los
dientes y al seleccionar una de la misma, se ubicará la cara en el espacio correspondiente.
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Haciendo doble click en el campo DR, se verá una lista con los doctores y sus códigos, y al elegir uno, el código se
colocará en el mismo campo.
Para modificar una fila de la tabla, el procedimiento es similar al de agregado de fila, con las siguientes diferencias:
c] En vez de pulsar el botón Borra Edición, pulsar Edita Fila. A partir de esto, se completará la línea de edición con los
datos de la fila.
d] Completar los datos de la misma manera, con la posibilidad de modificar los datos existentes.
f ] Al pulsar el botón Actualiza Tabla, se debe verificar que la fila seleccionada en la tabla no se haya cambiado, ya que
de esta manera no se registrarán los cambios.
El Menú de esta sección tiene las siguientes opciones:
ARCHIVO
•
Tratamientos: carga los tratamientos realizados al paciente (si tuviera alguno registrado), simultáneamente con la
información que se encuentra en la pantalla.
•
Plan de Tratamientos: al igual que los tratamientos, carga el plan de tratamiento que el paciente tiene archivado.
•
Grabar: graba en disco la tabla con las patologías del paciente
•
Imprimir: imprime en papel la tabla del paciente que se encuentra en pantalla.
•
Recomendaciones al Odontólogo: simultáneamente con la tabla, el sistema muestra las recomendaciones al odontólogo (ver
1.1.3.).
1.2.2. Tratamientos Realizados
Aquí se detallan los tratamientos realizados al paciente. Al seleccionar esta opción del sistema, se carga una tabla con
todos los tratamientos registrados anteriormente.
La forma de manejo es muy similar a la de Patologías con las diferencias que se verán a continuación.
En la tabla de Tratamientos NO figura la columna Reparado.
Las columnas Código y Descripción se refieren a los tratamientos del Nomenclador (para realizar modificaciones en el
mismo, ver Tablas).
Al pulsar 2 veces el botón izquierdo del mouse en alguno de los campos anteriores, aparece la lista de los tratamientos
contenidos en el Nomenclador con sus códigos.
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El Menú tiene las mismas opciones que el de Patologías, con la diferencia que se encuentra el ítem Patologías que sirve
para cargar la tabla de Patologías, además de lo que ya se encuentra en la pantalla.
Las siguientes son características que tienen utilidad si se dispone del módulo Facturación. También se incluye en la
versión que no lo posee para que, ante un eventual agregado de dicho módulo, se mantenga la forma de trabajo y los
tratamientos con los costos ya asignados previamente.
Al trabajar sobre un tratamiento aparecen 3 campos: Honor.Tot., Honor.Pac. y Honor. EMP Corresponden
respectivamente, a los honorarios totales de dicho tratamiento, los que debe abonar el paciente y los que debe abonar la empresa
de salud.
Inicialmente, en el campo Honor.Tot. aparece el valor especificado en el Nomenclador, y este se desdobla en los
honorarios del paciente y de la empresa de salud, teniendo en cuenta el Porcentaje de Cobertura que figura en la Historia Clínica
del paciente.
Si para algún tratamiento este porcentaje varía o el costo total es distinto al del nomenclador, los valores se deben
modificar manualmente.
Las columnas Hon.P y Hon.EMP corresponden a los honorarios a abonar por el paciente y la empresa de salud
respectivamente.
Las columnas Pac y EMP. indican en qué estado se encuentra el tratamiento en cuestión, tanto para la parte a abonar
por el paciente como por la empresa de salud respectivamente. Los posibles estados son:
vacío : sin marcar, es como aparece inicialmente.
A
: A facturar, significa que en la próxima factura a emitir al paciente, este tratamiento será uno de los ítems de la misma.
F
: Facturado. Automáticamente pasa a este estado si fue incluído en una Factura emitida.
P
: Pagado. Automáticamente pasa a este estado cuando se emite un Recibo que lo incluye.
La columna Lista indica en qué estado se encuentra cada tratamiento, para ser listado o no, tanto en la ficha del
paciente como en el resumen por empresa de salud. Por ejemplo, imprimir solo los tratamientos que tengan la “A”.
Esta columna puede tomar 3 valores por cada tratamiento, a los que el usuario puede dar la interpretación que considere
conveniente: vacío, A (generalmente usado como “A listar”) ó L (generalmente usado como “ya Listado”).
Para pasar de un valor a otro se deben seleccionar las filas en la ultima columna de la tabla, seleccionar en el recuadro
LISTA el valor deseado y pulsar CAMBIA.
Al registrar un tratamiento desde el odontograma, automáticamente aparecerá en la lista del paciente con la letra “A”.
Para indicar el estado de cada tratamiento (MARCAR COMO)
se procede de una forma similar, utilizando el
botón ESTADO DE TRATAMIENTOS MARCADOS, tanto para el paciente como para la empresa.
Los campos de Fecha Probable de Pago se utilizan para ingresar un estimativo de cuándo el paciente o la empresa de
salud realizarán el pago por dicho tratamiento, pudiéndose luego, emitir un informe muy cercano a la realidad desde Informes
sobre la Facturación
Al grabar un tratamiento que se encuentra dentro del período de garantía, aparece un cartel con los datos del
tratamiento anterior, dando la posibilidad de registrarlo o no.
1.2.3. Plan de Tratamiento
Aquí se detalla el plan de tratamiento realizado al paciente actual. Al seleccionar esta opción del sistema, se carga una
tabla con dicho plan.
Si el paciente no tuviera un plan registradas, aparece el mensaje "Paciente sin Plan Archivado" con un botón de OK. En
este caso, se pulsa el botón y aparece la tabla mencionada, con las siguientes modificaciones respecto de la de Patologías.
Nuevas columnas en la tabla.
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Rd (Realizado): cumple la misma función que Reparada, o sea se completa con SI o NO y representa si ese tratamiento del plan
fue realizado o no.
Tiempo: Tiempo estimativo de duración del tratamiento, pudiéndose completar con hasta 5 números o letras.
Honor. (Honorarios): Costo o precio del tratamiento, expresado en números.
Nuevamente, los campos Código y Descripción se refieren a los tratamientos del Nomenclador.
En esta sección del sistema, aparece un nuevo botón: Coloca en Tratamientos. La función de este botón es colocar el
tratamiento del plan que está marcado, como un tratamiento ya realizado. Luego de un mensaje de confirmación de esta
operación, el casillero correspondiente en Realizado se completa con SI. Esto se puede verificar cargando los tratamientos
realizados y observando que el tratamiento aparece en la tabla como una fila más.
Las Fechas Probables de Pago para cada tratamiento, tienen el mismo significado que en los tratamientos realizados, y
sirven para planificar los ingresos esperados, en caso de realizarse los tratamientos del plan.
El recuadro Totales indica en todo momento los totales actualizados de lo que debe abonar el paciente y la empresa de
salud por los tratamientos planificados, discriminando en los que ya han sido realizados y los aún pendientes.
Para imprimir el Plan de Tratamientos hay 2 opciones:
•
•
Imprimir Todo: Imprime todo el plan de tratamientos del paciente
Imprimir solo No Realizados: imprime solo los tratamientos que aún no han sido realizados
Muy importante: Para poder planificar los materiales a utilizar en el futuro, es imprescindible ingresar el Plan de Tratamiento de
cada paciente, aunque sea con fechas aproximadas, ya que para confeccionar los informes respectivos, se tienen en cuenta estos
datos.
1.2.4. Relato de Tratamientos
Si bien los tratamientos, patologías y plan están completamente identificados en los ítems anteriores, esta función
permite agregar comentarios relatados, sin usar códigos de operaciones. A las 2 columnas principales (Realizados y A Realizar)
se les puede dar otra interpretación, de acuerdo a las necesidades.
Si se cambia el ancho de las columnas, al imprimir la proporción de las mismas se mantiene según el cambio realizado.
Para Imprimir se puede indicar desde qué y hasta qué número de orden se desea el listado. En caso de no colocar
límites, se imprime toda la lista.
1.3. ODONTOGRAMAS
La forma más práctica, rápida y sencilla de ingresar las operaciones odontológicas o patologías detectadas es desde el
odontograma.
Por defecto, se muestra el odontograma a la fecha actual, aunque se puede ver una “foto” del odontograma en una determinada
fecha anterior, por ejemplo la fecha de inicio, alguna intermedia, etc.
Para el ingreso de datos se considera como fue definido cada tratamiento, sobre todo el AREA QUE ABARCA y el color.
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Por ejemplo, si el area es CARA, al hacer click sobre una cara, esta se agrega al tratamiento y al hacer click nuevamente, se
elimina. Si el area es DIENTE, el tratamiento no involucrará ninguna cara y al hacer click nuevamente, se borrará el tratamiento.
Ejemplos de Ingreso de datos:
a.
b.
c.
Amalgama que involucra varias caras (el código debe estar definido con AREA = Cara): Click en el tratamiento, click en cada
cara del diente en cuestion. Se registrará un solo tratamiento detallando las caras clickeadas.
Corona que involucra una sola cara (el código debe estar definido con AREA = Diente): Click en el tratamiento, click en el
diente.
Prótesis que involucra varios dientes (el código debe estar definido con AREA = Varios Dientes): Click en el Tratamiento,
Click en el diente donde se inicia la prótesis, Click en el diente donde termina la prótesis. En la columna Dte2 se registrará el
segundo diente clickeado.
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1.4. ESPECIALIDADES
1.4.1. Indice de Placa O'Leary
Para controlar el cepillado dental del paciente, por cada uno se calcula el índice de placa utilizando el coeficiente de
O'Leary. pudiéndose llevar una cantidad ilimitada de controles.
La fórmula que se utiliza es la siguiente:
Indice de O'Leary (%)
NCP
= ----------- x 100
NCT
donde:
NCP = Número de caras pintadas
NCT = Número de caras presentes = Número de dientes presentes x 4
Al seleccionar esta opción del sistema, aparece una lista con todos los controles que se posee del paciente en cuestión,
con su respectiva fecha.
Dado que para calcular este coeficiente es necesario pintar caras de los dientes y, eventualmente marcar un diente
faltante, la forma de trabajo es la siguiente:
Pintar una cara: colocar el puntero del mouse justo sobre la cara a pintar. Para poder pintarla se debe observar que la flecha
cambia de forma (en vez de oblícua se coloca vertical). Una vez ubicada la punta de la flecha sobre la cara deseada, pulsar el
botón izquierdo del mouse, y se observará que la cara se pinta de rojo. Paralelamente, en el recuadro que indica el índice de
placa, aparece dicho coeficiente actualizado instantáneamente.
Despintar una cara: es exactamente el mismo procedimiento que para pintarla. Se coloca la punta de la flecha sobre la cara
pintada y se pulsa el botón izquierdo del mouse. La cara se despintará, a la vez que se actualizará el coeficiente.
Marcar un diente como faltante: colocar la punta de la flecha sobre alguna de las caras del diente y pulsar el botón derecho del
mouse. El diente aparecerá tachado con 2 rayas azules, actualizándose el coeficiente. Si por error se marca un diente como
faltante y no lo es, al marcar una cara de dicho diente de la forma indicada anteriormente, se reemplazan las 2 líneas azules por
la cara correspondiente pintada.
Las opciones del menú son las siguientes:
•
Listar Controles: cuando se graban nuevos controles para un paciente, estos no aparecen en la lista de controles. Para
ver todos los controles hay 2 opciones: seleccionar la opción Salir y luego volver a entrar o elegir esta opción y se listarán todos
los controles del paciente en la lista.
•
Cargar Control: para cargar en la pantalla un control ya grabado del paciente, primero se lo debe seleccionar de la lista
de controles y luego pulsar esta opción del menú, y luego se observará el diagrama de las caras coloreadas y el respectivo
coeficiente.
•
Grabar como Control Nuevo: El control que actualmente aparece en la pantalla se graba en el disco como un nuevo
control del paciente.
•
Borrar Pantalla: Las caras pintadas y los dientes marcados como faltantes se borran y aparecen los dientes en blanco,
colocándose el coeficiente en cero.
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•
Imprimir: Se imprime el diagrama en pantalla con el coeficiente en la impresora.
•
Fecha de Registro: permite modificar la fecha con se va a guardar el control.
•
Salir: Terminar con esta sección.
1.4.2. Ficha Periodontal
Se compone de 2 partes:
a] la tabla en la que por cada diente se colocan los valores de Profundidad de Bolsa (dividido en las 4 caras), Pérdida de
Inserción (también para las 4 caras), Hemorragia, Movilidad y Furcación.
b] la graficación de la Pérdida de Inserción sobre un diagrama dentario.
Comenzaremos con el uso de la tabla.
Se dispone de 2 tablas simultáneas en pantalla, para poder comparar 2 controles cualesquiera de un mismo paciente: el
de la izquierda es el control A y el de la derecha el control B.
En la esquina superior derecha de la pantalla, se puede seleccionar el control activo, o sea, con cual de las tablas se va
a trabajar.
La forma de completar la tabla es la siguiente: con el mouse y el botón izquierdo se selecciona el casillero de la tabla
que se desea llenar y se ingresa el valor con el teclado. Para borrar el contenido de un casillero, se debe ubicar el casillero con el
botón izquierdo y luego pulsar el botón derecho del mouse, sobre dicho lugar.
Para marcar un diente como ausente, colocar = y en el grafico aparecá la línea por encima del mismo.
Las opciones del menú son las siguientes:
•
Nuevo Control: borra la tabla completa del control activo. Si no se grabaron las modificaciones, pide una confirmación para
grabarlas.
•
Listar Controles: Lista los controles del paciente (similar a la opción análoga en Indice O'Leary)
•
Cargar Control: Previamente se se selecciona un control de la lista de controles del paciente, se pulsa esta opción y se carga
el control elegido en la tabla marcada como control activo.
•
Grabar Control: El control activo se graba con el mismo número y fecha que tenía, pero modificado. Si el control no estaba
registrado, se graba como un nuevo control.
•
Grabar como Nuevo Control: Graba el control activo como un nuevo control, con número correlativo al último y la fecha
actual.
•
Borrar Control: Elimina del disco el control seleccionado de la lista de controles, previa confirmación.
•
Fecha de Registro: permite modificar la fecha con se va a guardar el control activo.
•
Imprimir Control Actual: Muestra por la impresora la tabla correspondiente al control activo.
•
Imprimir Grafico: Sale por la impresora el gráfico de la pérdida de inserción, previamente accionado (ver Graficar)
•
Salir: Termina de trabajar con la ficha periodental.
La graficación consiste en lo siguiente: sobre un dibujo del sistema dentario se grafican los valores de la Pérdida de
Inserción o la Profundidad de Bolsa ingresados en la tabla del control activo.
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En el panel titulado "Grafica el Control" se puede optar por graficar el control activo solo o con otros controles graficados
previamente. Esto es muy útil para comparar varios controles del paciente a lo largo del tiempo.
Cada control se puede graficar de un color distinto para notar las diferencias. Para esto, antes de graficar, pulsar Color y
aparecerán varios rectángulos de colores diferentes. Seleccionar con el mouse el color deseado y luego pulsar OK. Ahora, el
gráfico aparecerá del color elegido, sin cambiar el color de los controles graficados con anterioridad.
Nota: Dependiendo de la velocidad de la computadora, puede suceder que tome algunos segundos realizar el primer gráfico de la
ficha.
1.4.3. Estado Gingivo Periodontal
Mediante una tabla se diagnostica para cada diente, su estado gingivo periodontal.
Simplemente se marca una X en el casillero correspondiente de la tabla. Para esto se pulsa el botón izquierdo del mouse
sobre el mismo. Para desmarcar una X, se pulsa nuevamente el botón sobre el mismo casillero y esta desaparecerá.
También se puede indicar el Nivel de Riesgo Periodontal, seleccionando una de las 3 opciones que se encuentran en la
parte inferior de la pantalla.
Las opciones del menú son:
•
•
•
Grabar: Graba en disco los datos de la tabla y el nivel de riesgo marcado.
Imprimir: Muestra toda la información de la pantalla por la impresora.
Salir: Termina con esta sección del sistema, previo aviso de grabación si se modificaron datos y no se grabó.
1.4.4. Endodoncia
En esta tabla se indican las respectivas longitudes para cada raíz de cada pieza del paciente. En cada casillero se
ingresal el valor correspondiente (por ejemplo 12.50). Las funciones del menú son las mismas que las del punto anterior.
1.4.5. Implantes
Esta especialidad está abarcada con 3 pantallas: Pre-Quirúrgico, Quirúrgico 1 y Quirúrgico 2.
En todas el manejo es similar. En los cuadros de texto se permite escribir libremente (excepto en los que se debe
ingresar fechas) y en los de opciones múltiples se hace click con el mouse en la opción deseada.
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2. CONFIGURACION
Son los archivos semi fijos con los que trabaja el sistema:
2.1. Nomenclador – Lista de Tratamientos
Consiste en las operaciones y/o tratamientos odontológicos. Puede ser modificado como lo desee el usuario del sistema (agregar,
borrar o modificar ítems).
A fin de graficar y registrar correctamente los datos en el odontograma, es importante definir correctamente el AREA QUE
ABARCA el tratamiento y la CATEGORIA a la que pertenece.
CARA: Por ejemplo amalgamas que involucren varias caras y se registre un solo código de tratamiento
DIENTE: Por ejemplo una corona
BOCA: Involucra la boca en general, por ejemplo, el diagnóstico y fichado inicial
RAIZ: Por ejemplo Tratamientos de conducto
VARIOS DIENTES: Tratamientos que involucren varios dientes pero solo se registre un tratamiento, por ejemplo Prótesis o
tratamientos de Ortodoncia.
Tipo de Gráfico: De qué manera se graficará este tratamiento en el odontograma.
Color trat. Realizado: color con que se graficará el tratamiento, en caso de que se trate de un tratamiento realizado por este
odontólogo.
Color trat. Existente: color con que se graficará el tratamiento, en caso de que se trate de un tratamiento preexistente, realizado
por otro odontólogo previamente
Color Plan Tratam.: color con que se graficará el tratamiento, en caso de que se ingrese este tratamiento A REALIZAR o como
parte del Plan de Tratamientos
Color Patología: si por alguna razón se registra este tratamiento como una patopogía se utilizará este color. Esto puede ser
usado en caso de incluir las patologías como parte de los tratamientos, con algún código predefinido por el odontólogo.
Usar este color para todos los códigos: Si se desea graficar todos los códigos con el mismo color, por ejemplo para los
tratamientos A REALIZAR, al pulsar este botón se asignará este color a todos los códigos.
Funciones principales:
Agregar Nuevo Código: NUEVO CODIGO – Definir los Datos – CONFIRMA
Modificar Tratamiento: Click en el tratamiento en la tabla de la derecha – Modificar los Datos – Confirma
Borrar Código: Click en el tratamiento en la tabla de la derecha – Borrar Código
2.2. Categorías e Iconos Odontograma
Definición de las categorías a las cuales pertenece cada tratamiento e íconos que se mostrarán al hacer click en cada una.
Las categorías son utilizadas en el odontograma para mostrar más ordenadamente la lista de tratamientos.
Cada categoría es mostrada como un botón en el tope superior izquierdo del odontograma, junto con la lista de tratamientos que
incluye, en una lista en la parte inferior, y un conjunto de íconos con los tratamientos más comúnmente utilizados, dentro de cada
categoría.
A fin de lograr una correcta visualización en el odontograma, se recomienda una cantidad máxima de 10 categorías con hasta 20
íconos en cada una o hasta 14 categorías con un máximo de 15 íconos en cada una.
Click en la categoría : se muestran los códigos que pertenecen a ella y los íconos definidos.
Para definir nuevos íconos en la categoría: hacer click en el tratamiento de la lista de la derecha, ingresar el texto de ayuda que
aparecerá al pasar el mouse SOBRE el ícono, y elegir el ícono de la lista de íconos.
Para usuarios avanzados: Si desea agregar NUEVOS ICONOS a la lista que se incluye con el programa debe crear archivos
tipo GIF con algún programa de procesamiento de imágenes de 32x32 pixels y guardarlos en la carpeta ICONS que se encuentra
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en la carpeta donde está instalado OdontoSoft. Debe guardarlos con números correlativos al 98, que es el último ícono de
OdontoSoft, por ejemplo 99.gif.
2.3. Definición de Precios y Garantías
Debido a que las distintas empresas de salud pueden asignar un valor distinto para un mismo tratamiento, una vez
definidos los datos de las mismas (ver Tablas - Empresas de salud) es conveniente definir los costos de cada tratamiento para
que, de acuerdo a la empresa de salud de cada paciente, se seleccione automáticamente el costo correspondiente de cada
tratamiento.
En caso que se desee además disponer de los precios de particular, es necesario definir una empresa de salud con el
nombre, por ejemplo PARTICULAR, trabajándose como cualquier otra empresa de salud.
La forma de definir los precios es la siguiente:
a) De la lista de Empresas de salud seleccionar la que se desea definir y aparecerá la tabla con todos los códigos del
Nomenclador.
b) Hacer click en el casillero correspondiente al precio del tratamiento y escribirlo normalmente.
Para modificar un valor existente, se puede borrar con la tecla backspace (<-) y luego se lo escribe nuevamente.
c) En la columna D/C/G (Diente / Cara / General) se indica el alcance de la garantía según el tratamiento. Por ejemplo, una
amalgama puede realizarse sobre una cara y dentro del período de garantía efectuarse otra más en otra cara del diente, por lo
tanto en el código de la amalgama se coloca C. En el caso de un tratamiento de conducto, este se puede efectuar solo sobre la
totalidad del diente, por lo tanto lleva D. Finalmente, por ejemplo el fichado inicial corresponde a la boca en general (no se puede
hacer un fichado solo sobre un diente) por lo tanto se coloca G.
d) En la columna TPO. UTIL se coloca el tiempo de la garantía en meses.
e) En la columna $ al DR. se coloca el monto a abonar al profesional que realizó este tratamiento. Este valor es el que se toma
en cuenta para emitir la Liquidación a Profesionales.
f) En la columna Paga Pac. se define el monto en dinero que debe abonar el paciente por esa prestación (coseguro). En el caso
de que haya un valor definido aquí, el monto asignado a la empresa de salud es el ingresado en la columna PRECIO y lo que
abona el paciente, lo definido en Paga. Pac. Si en esta última columna no se define un valor, el sistema determina como el monto
a pagar por el paciente, el valor indicado en PRECIO menos el porcentaje de cobertura definido en la Historia Clínica del mismo,
y lo que debería abonar la empresa de salud, el porcentaje mencionado aplicado al valor PRECIO.
Estos cálculos de precios se efectúan tanto al ingresar un tratamiento realizado como uno del plan de tratamientos.
g) Una vez conforme con los datos completados, se pulsa el botón Grabar registrándose las modificaciones. Para anular los
cambios, pulsar el botón Salir.
Los controles de garantías solo se realizarán solo si está configurado en Configuración del Sistema.
2.5. Precios Especiales por Doctor
Usar esta función cuando haya tratamientos que son pagados de manera distinta dependiendo del profesional que las realice.
Por ejemplo, si el tratamiento X lo realiza el doctor 1, y este cobra una cantidad distinta que si ese mismo tratamientos X lo
realiza el doctor 2, se define un precio especial aquí.
La forma de entender esta definición es la siguiente: Para el doctor A, si se le realiza un tratamiento a un paciente que pertenece
a la empresa E1 (es decir la lista de precios que se utiliza con ese paciente), usar la lista de precios E2. En otro caso se utilizará
la lista de precios que el paciente tenía asignada, en este caso, E1.
2.6. Patologías
Son las patologías y sus códigos con las que trabaja el sistema. Esta lista es la que aparece en la sección Patologías Detectadas
en la sección Operaciones. El manejo de esta pantalla es similar a la del Nomenclador.
2.7. Preguntas Adicionales en la Historia Clínica
En la Historia Clínica de cada paciente hay preguntas predefinidas fijas (Anamnesis 1 y Anamnesis 2)
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En la opción Adicionales es posible agregar preguntas definidas por el usuario, que se usen específicamente en el consultorio y
no se encuentren predefinidas.
En esta opción se definen las preguntas que aparecerán en la Historia Clínica de todos los pacientes.
Simplemente pulsar el botón Nueva Pregunta y escribir libremente en la tabla, en la fila deseada. Las filas en blanco también
aparecerán en los datos del paciente. Para borrar cualquier fila, marcarla con el mouse y pulsar Borrar Seleccionada.
2.8. Plantillas de Cartas para el Paciente
Son las cartas predefinidas que se pueden entregar a pedido de un paciente, para remitirlo a otro doctor, para constancias
laborales, etc.
La particularidad que hace interesante y útil este tipo de cartas es que no solo se puede definir el texto de las mismas, sino
insertarle variables que luego serán reemplazadas por los datos del paciente en forma automática, sin tener que redactarla
nuevamente ni modificarla en forma manual.
La forma de trabajo es sencilla: Se escribe el contenido de la carta en el recuadro grande blanco, y en los lugares donde se
necesite, se intercalan las variables detalladas en la lista que dice “Datos para incluir en la carta”
Luego, al asignar una carta a un paciente (Odontológicas – Historias Clínicas – Cartas Personalizadas para el Paciente) se
reemplazarán estas variables por el dato correspondiente del paciente.
En el texto que se escribe en el recuadro blanco inferior, se pueden intercalar variables seleccionadas de la lista “Datos para
incluir en la carta”. Estas variables son las que serán reemplazadas por el dato real del paciente.
2.9. Doctores
Contiene los datos personales de los médicos que figuran en el sistema. Cada uno debe tener un código numérico único
que lo identifica.
2.10. Empresas de salud
Las distintas empresas de salud con las que se trabajará en el sistema. En el campo Persona_Contacto se puede indicar
el nombre de la persona con la que se trata y en Porcentaje_Cobertura el porcentaje que cubre la empresa de salud sobre los
precios definidos en su correspondiente lista (ver 2.3 Definición de Precios)
2.11. Laboratorios
Los nombres de los laboratorios. Se debe tener en cuenta que no se pueden definir dos laboratorios distintos con un
mismo código.
2.12. Comandos para manejar las Tablas del Sistema
Los comandos a utilizar en todos los casos son los mismos y se detallan a continuación:
a] Nuevo: agrega un nuevo registro al archivo, ya sea un nuevo paciente, una nueva prestación del nomenclador, una nueva
patología o un nuevo doctor. Al finalizar el ingreso de los datos, para confirmar se pulsa OK y para anular la operación Cancelar.
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b] Edita: modifica los datos del registro que se observa en la pantalla. Nuevamente aparecen los botones OK y Cancelar, para
confirmar o anular las modificaciones.
c] Borra: elimina del archivo el registro que se observa, previa confirmación. Si por error se borra un registro, la forma de
recuperarlo es crear uno nuevo con los mismos datos.
d] Busca: en el recuadro titulado índice figura el nombre de uno de los ítems, que es la clave de búsqueda. Por ejemplo, en
Pacientes es código. Al seleccionar esta opción del sistema se puede buscar el primer registro cuya clave sea igual (=), mayor o
igual (>=), menor o igual (<=), mayor (>) o menor (<) que el valor ingresado.
Por ejemplo, si se desea buscar el primer código del nomenclador que sea mayor que 02. se selecciona:
operador
: >
valor
: 02.
(pulsar OK)
y en la pantalla aparece la prestación con código 02.01. (Obturación con amalgama ...)
e] Filtro: se selecciona un subconjunto del archivo, ingresando una expresión de filtro.
Ejemplos de expresiones de filtro:
pacientes mayores de 55 años :
edad > 55
pacientes de OSDE de sexo femenino: cobertura = "OSDE" and sexo = "F"
pacientes del doctor 2
: dr = 2
Como se observa, cuando se trata de letras o palabras, estas deben ir encerradas entre comillas, cosa que no sucede
con los números. Para expresar Y se coloca AND y para el O se coloca OR.
Luego, aparecen solo los registros pertenecientes al subconjunto solicitado, en una ventana similar a la anterior.
f] Cerrar: Terminar con la utilización de este archivo o tabla.
2.13. Configuración General
Aquí se marcan distintas preferencias en cuanto a la configuración de algunas partes del sistema, de acuerdo a las necesidades
de cada usuario. Las principales opciones son:
Opciones Programa
Sistema de Numeración de las Piezas Dentarias Seleccione el sistema según se utlice en su país. A fin de lograr la integridad
de los datos, se recomienda fuertemente no cambiar el sistema luego de haber iniciado la utilización del programa con un
determinado sistema
Facturación En las facturas y en los pagos recibidos se da la posibilidad de registrar 2 impuestos diferentes. Aquí puede
determinar el monto y descripción de ambos
Moneda: Permite definir el símbolo y el nombre de la moneda utilizada en su país
Márgenes Impresión: SI usted dispone de formularios preimpresos para los recibos provisorios y las órdenes de Laboratorio,
estos márgenes le permiten ajustar la impresión de estos documentos a esas hojas.
Cantidad de Recibos Provisorios: En el caso de necesitar 1 o 2 copias del recibo cuando recibe un pago.
Datos Personales
Nombre del odontólogo o clínica que aparecerá en Facturas, Recibos, Plan de tratamientos, etc.
Agenda de citas
Esta opción tiene importancia en la versión Multiusuario de OdontoSoft que asignan citas desde varias terminales. Cuando se
asignan citas simultáneamente desde varias máquinas, podría suceder que se asigne una misma cita que aparece como
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“disponible” desde más de una terminal al mismo tiempo. Seleccionando la segunda opción (Grabación Instantánea de Citas), las
citas asignadas se guardan inmediatamente en el disco. En el caso de que otra terminal asigne la misma cita en esos momentos,
aparecerá un mensaje indicando que está ocupada, aunque previamente haya aparecido como disponible, justo antes de ingresar
los datos de dicha cita, evitando la superposición de datos.
2.14. Eliminación de Operaciones
Esta sección es para borrar datos innecesarios de los archivos o que, por cuya fecha no es necesario tener. La ventaja
de realizar esta limpieza es tener archivos solo con la información que se pueda llegar a necesitar y aumentar la eficiencia del
sistema.
La información que se puede eliminar puede ser: Patologías Detectadas a Pacientes, Tratamientos Realizados, Plan de
Tratamientos y Citas.
Evidentemente, en el caso de los citas, en general no es necesario seguir teniendo los citas asignados en fechas
anteriores a la actual.
Para seleccionar qué tipo de datos se van a eliminar, se marca en el casillero correspondiente, con el botón izquierdo del
mouse, y para desmarcar una opción, se lo vuelve a pulsar.
Luego hay que seleccionar los límites de la eliminación (desde y hasta qué paciente, desde y hasta qué fecha y qué
doctor). Nuevamente, estas restricciones son acumulativas y si algún dato falta, se asume la totalidad de los casos, aunque al
menos algún límite se debe ingresar.
Se debe estar muy seguro antes de realizar una eliminación de datos, ya que ante una equivocación, la información
borrada no podrá recuperarse. Ante la duda, se recomienda no realizar la operación.
Una vez seleccionadas las opciones, se pulsa el botón Eliminar para proceder con el borrado o Salir para anular esta
operación.
2.15. Salir del Sistema
Al seleccionar esta opción, se termina el trabajo con OdontoSoft Millennium!.
A fin de no perder información, es muy importante y necesario salir del sistema de este modo y no de otro, como por ejemplo
apagar la computadora.
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3. AGENDA
Para realizar la asignación, consulta y cancelación de citas, previamente se deben definir los días y horarios de atención
de los doctores. Por lo tanto, se explicará primero esta sección.
3.1. Definición de horarios de atención
Al definir los horarios, se debe pensar, por ejemplo, de la siguiente manera:
"El doctor 1, desde el 3/2/97 hasta el 15/10/97 atiende los días miércoles, desde las 16:00 hasta las 20:00 cada 15
minutos"
Si por ejemplo, dentro del mismo período un doctor atiende los días martes y jueves, en el mismo horario, se deben
ingresar los datos para el día martes y para el día jueves por separado. Del mismo modo, si por ejemplo un doctor atiende de 9 a
12 y de 16 a 20, es recomendable hacer 2 ingresos independientes, ya que si no, el sistema
interpretará que se atiende de 9 a 20 y permitiría la asignación, por ejemplo de la cita de las 14hs, que no está dentro del horario
de atención. El lapso debe estar expresado en minutos (15, 20, 30, etc.)
Los comandos que se utilizan son los siguientes:
a] Nuevo: se ingresa un nuevo horario de atención. Se activan los comandos Aceptar y Cancelar para confirmar o anular el
ingreso.
b] Editar: se modifican los datos que actualmente se encuentran en pantalla. Si se modifican sin pulsar previamente este botón,
los cambios no serán registrados. Al igual que en Nuevo, se activan los botones Aceptar y Cancelar.
c] Borrar: se elimina el horario de atención que se encuentra en la pantalla.
d] Salir: termina con la definición de horarios de atención.
Como se verá, solo se ve de a un horario por vez. Para ir visualizando los distintos horarios, existe en la parte inferior de
la pantalla un recuadro indicando la cantidad de horarios definidos, con 2 flechas a la izquierda y 2 a la derecha. A fin de una
mejor comprensión, las numeraremos de izquierda a derecha, de 1 a 4.
Flecha 1:
Flecha 2:
Flecha 3:
Flecha 4:
muestra el
muestra el
muestra el
muestra el
primer horario de la lista de horarios definidos.
horario anterior al que tenemos en pantalla.
horario siguiente al que tenemos en pantalla.
último horario de la lista de horarios definidos.
3.2. Asignación de Citas
En esta sección del sistema se asignan, consultan y cancelan las citas de los pacientes. Para una mejor interpretación,
llamaremos día actual al que aparezca en el tope de la ventana (pantalla de citas).
Inicialmente, aparece la agenda correspondiente al día en curso, para alguno de los doctores que atiende ese día (ya
veremos más adelante como seleccionar el doctor que se desee).
El tamaño de la ventana de la agenda se puede modificar manualmente de acuerdo a las necesidades y a la resolución
del monitor del usuario. Las dimensiones seleccionadas se mantendrán incluso al salir del programa y se pueden volver a
modificar en cualquier momento.
Para ver la agenda semanal, pulsar los íconos correspondientes.
Esta agenda está acorde con los horarios de atención definidos previamente.
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La forma de completarla (asignación de una cita) consiste en posicionar la flecha del mouse en el casillero respectivo y
pulsar el botón izquierdo sobre él. Luego se escriben los datos correspondientes directamente, pudiendo borrar con la tecla
Backspace. Para modificar una cita, primero se borran los datos incorrectos de la forma recién descripta y se ingresan los
correctos.
Cada cita puede ser marcada. Cada usuario le puede dar el significado que crea conveniente, por ejemplo si asistió o
no. Para marcar una cita, se debe hacer click en la hora del mismo, e inmediatamente se colocará el símbolo "«" al costado del
horario. De esta manera, se puede interpretar, por ejemplo, que las citas marcadas son aquellas a los que el paciente asistió
normalmente. Para desmarcar una cita, hacer click nuevamente en la hora.
Para los pacientes que ya tienen código registrado (están en la tabla de Pacientes), ingresando directamente su código
en el espacio respectivo para la cita a solicitar, aparecerán los datos que se posean de dicho paciente, simplificando el ingreso de
datos y evitando la omisión de datos.
Si no se recuerda el código del paciente, luego de seleccionar la cita, pulsar el ícono de selección de pacientes y al
encontrarlo tendrá el mismo efecto que al ingresar el código (ver "interpretación de íconos").
Para los pacientes que no posean código, se deben ingresar todos los datos.
Como la agenda es más ancha que la pantalla, se pueden ver las columnas que no entran en la misma pulsando las
flechas que están en los extremos de la barra situada en la parte inferior de la tabla.
Para trabajar solamente con la agenda de un doctor específico, en el espacio que dice Doctor se coloca el código del
médico correspondiente (como ayuda, se encuentra lista de doctores que posee el sistema), y de ahí en más, todas las consultas
y operaciones se realizarán sobre su agenda, sin mostrar las citas de los demás.
Para buscar las citas de un paciente en especial, en el campo Paciente se coloca el código del mismo. Presionando el
botón Busca Paciente, se muestra la agenda de citas del primer día que dicho paciente tiene alguna cita asignada.
Luego, pulsando alguno de los botones que se encuentran debajo de dicho botón (< ó >), aparece el día anterior o el
próximo en que ese paciente tiene asignado alguna cita.
Con estos botones es muy sencillo recorrer visualmente todas las citas que un paciente tiene asignadas.
Otros botones del manejo de citas:
Otras Citas del Día: Si por ejemplo, un doctor atiende de 9 a 12 y de 16 a 20 horas, inicialmente en la pantalla aparece la
agenda de 9 a 12. Para pasar a las citas de 16 a 20, se pulsa este botón. Así sucesivamente con todas las divisiones de horarios
que pueda haber en un mismo día. Se recomienda definir los horarios de cada día en forma corrida, aunque haya un tiempo en
que no se atienda en el medio.
Cancelar Cita: se cancela (y por lo tanto se libera) la cita que se marcó previamente con el mouse. Para confirmar la
cancelación, aparece un mensaje.
Imprimir: muestra por la impresora, la agenda del día actual.
Salir: termina con la asignación de citas.
Funciones adicionales
a] Se dispone de una lista (que al utilizar el sistema por primera vez está vacía) con los posibles motivos de consulta (por
ejemplo: "Primera vez" , "Control" , etc) sin necesidad de estar relacionada con el Nomenclador. Entonces cuando se ingresa el
motivo de la consulta en una cita cualquiera, si este motivo no se encuentra en la lista se da la posibilidad de agregarlo.
Para mayor practicidad, al hacer doble click sobre el casillero correspondiente a motivo de la consulta, aparece esta lista. Si se
desea colocar alguno de sus elementos como motivo de la consulta en cuestión, se lo elige con el mouse. Para ocultar esta lista,
se debe pulsar el botón derecho del mouse sobre ella.
b] Cada día de la agenda se puede visualizar de 2 maneras diferentes: una (como aparece al cargar la agenda) es mostrando
todos los datos, inclusive las citas que no han sido asignadas y la otra es mostrando simplemente las citas asignadas.
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Para pasar de una a la otra, solo hay que pulsar el botón derecho del mouse sobre el día deseado, pudiendo observar parte de la
agenda de una manera y parte de otra.
En la agenda reducida NO se pueden realizar asignaciones ni modificaciones de citas, solo cumple la función de visualización.
c] Al hacer 2 click sobre una cita asignada a un paciente con Historia Clínica definida, se accede a la misma directamente,
transformándose en el Paciente actual, sin necesidad de elegirlo desde la ventana de Ingreso de Paciente.
Interpretación de los Iconos
Se observa la agenda de citas del día seleccionado, el día seleccionado y el
siguiente, la semana ,de lunes a viernes, o la semana, de lunes a domingo, que
incluya ese día, respectivamente.
A través de un calendario se selecciona la agenda del día que se desea observar
haciendo click en el día correspondiente. Con fondo negro se muestra el día de la
fecha.
Además se pueden observar los años y meses anteriores y siguientes, pulsando los
botones < y > que aparecen a los costados del año y el mes respectivamente.
También se utiliza para la agenda de llamados (ver íconos respectivos).
Una vez elegida la cita a asignar, al pulsar este ícono, aparece la lista de pacientes.
Se puede ingresar parte del nombre o apellido y se mostrarán todos los pacientes
que concuerden con esos datos.
A través de gráficos, se da un vistazo general de la agenda de citas, indicando con
distintos colores las citas asignadas y las libres.
Se observan los llamados telefónicos del día actual. Se pueden marcar uno o varios
llamados (por ejemplo representando los que ya fueron efectuados) con solo hacer
click sobre él. En este caso, aparecerá el símbolo "<" en el extremo izquierdo del
llamado. Para sacar esta marca, se hace click nuevamente.
Si se desea borrar un llamado, hay que hacer click sobre él y luego pulsar la tecla
Del. Para imprimir la lista de llamados pulsar el botón Imprimir.
Luego de pulsar este ícono se activa el calendario. Esto sirve para observar los
llamados del día seleccionado.
Incorpora al paciente de una cita previamente elegida, a la agenda de llamados de
un día. Para esto, se debe ingresar el motivo del llamado (por ejemplo "Faltó a la
cita") y luego aparecerá el calendario para indicar el día correspondiente. En caso de
arrepentimiento, pulsar el botón Salir del calendario y no se registrará el llamado.
Incorpora a la agenda de llamados de un día ingresado por el calendario, un
llamado independiente de la agenda de citas. Por lo tanto, se deben indicar el
destinatario, el teléfono y el motivo del llamado, antes de indicar el día que debe ser
realizado.
Informe de citas y asistencia, para detallar (eventualmente por paciente) a qué citas
de las solicitadas no asistió. Se tiene en cuenta que al concepto de marcado el
usuario le da la interpretación que desea (por ejemplo, marcado significa que faltó)
Imprime la cita actual, a manera de Recordatorio para el paciente
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3.3. Impresión de Horarios de Atención
Consiste en la visualización, tanto por pantalla como por impresora, de los horarios de atención, ordenados de varias
maneras, como se detalla a continuación.
El botón Ver Horarios se observan en el recuadro grande de la parte inferior de la pantalla, los horarios, con las
restricciones realizadas previamente. Estas restricciones y formas de ordenamiento son las siguientes:
a] En el espacio Día de la Semana se coloca el día de la semana que se desea consultar, sin mostrar horarios que no sean los
del día en cuestión. Si no se ingresa ningún día en especial, se muestran los de todos los días de la semana.
b] Donde dice Doctor se ingresa el código del médico que se necesita ver. Esta restricción se suma a la descripta anteriormente
(Día de la Semana), por lo que se podría consultar muy fácilmente, el horario de atención, por ejemplo, del doctor 2 los días
martes. Como recordatorio de los códigos de los doctores, hay una lista que los detalla.
Nuevamente, si no se selecciona ningún médico en particular, se asume que son todos.
c] Los horarios se pueden visualizar ordenados por Día de la semana o por Doctor, de acuerdo a las necesidades. Esto se
selecciona en el recuadro titulado Ordenado por.
Una vez que se pulsó Ver Horarios y estos aparecieron en el recuadro mencionado, se puede pulsar Imprimir para
visualizar dichos horarios horarios por la impresora.
Para terminar con la visualización de los horarios de atención, pulsar Salir.
3.4. Identificación de Llamadas
Mediante la conexión del modem de la computadora a la línea telefónica es posible identificar el número de la persona
que está llamando y buscarlo automáticamente, tanto en la lista de pacientes como en la agenda de contactos del programa.
Requisitos técnicos
•
•
Disponer del servicio de Identificación de Llamadas (Caller ID) contratado en su compañía telefónica local.
Modem telefónico que soporte la prestación de Identificación de llamadas.
Configuración Inicial
El sistema intentará configurar el modem semi automáticamente enviándole los comandos más comunmente utilizados y una vez
conectado, guardará la configuración en el archivo CallerID.ini, que eventualmente puede ser manualmente editado si los datos
no han podido ser detectados y se los conoce.
Hay disponibles 4 puertos para conectar el modem (1, 2, 3, 4). Si el programa logra encontrar el puerto correcto, la ventana se
minimizará aguardando por una llamada y la configuración será guardada.
Si no se logra detectar el puerto automáticamente, se mostrará una lista desplegable con los 4 puertos disponibles. En este caso
se debe ir seleccionando de a uno por vez, cerrar la ventana de Identificación de Llamadas y abrirla nuevamente para intentar la
conexión con el nuevo puerto, hasta lograr la minimización de la misma.
Funcionamiento
Al recibirse una llamada, la ventana se restaurará, mostrando el número que está llamando y los datos del paciente o contacto de
la agenda en caso de encontrarlo. En el caso de los pacientes se busca en los teléfonos particular, celular y laboral.
Si no se encuentra el número exacto, se compararán los 4 últimos dígitos con los teléfonos registrados y se mostrarán los
resultados en la tabla inferior. Esto es útil si por ejemplo el número detectado es el 1234567 y un número en la agenda está
guardado como 123-4567 (el signo ‘-‘ hace que no haya coincidencia).
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Recomendamos guardar los números telefónicos sin caracteres especiales, como ‘-‘, ‘(‘, ‘)’, etc.
Botones:
ABRIR FICHA: Si se encontró un paciente, se abre la ficha del mismo.
PROXIMA CITA: Se muestra una lista con las próximas citas del paciente.
HISTORIAL: Cada llamada queda registrada en un archivo de texto llamado CALLER.LOG. Con este botón se abre dicho archivo.
CONSULTA: Consulta los datos de un número telefónico ingresado manualmente.
LLAMADA TERMINADA: Se borran los datos mostrados y se minimiza la ventana aguardando por un nuevo llamado.
Cómo agregar el número detectado a la base de datos:
Si el número detectado corresponde a un paciente, se utiliza el recuadro “A UN PACIENTE EXISTENTE” debiendo indicar de qué
número se trata (particular, trabajo o celular) y si se desea agregar el número a la Agenda Telefónica del programa se utiliza el
recuadro “A LA AGENDA DE TELEFONOS”, ingresando el nombre y observaciones.
Luego pulsar el botón AGREGAR correspondiente. De esta manera la próxima vez que se reciba una llamada de este número, el
sistema la detectará.
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4. INFORMES
Son los distintos listados que brinda el sistema. Todos los informes pueden ser exportados a diversos formatos pulsando
el ícono del maletín que se encuentra en la parte inferior de la pantalla una vez que se muestra el reporte.
4.1. Informes Odontológicos
Son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
Patologías Detectadas
Tratamientos Realizados
Tratamientos Pendientes
Estadísticas sobre Tratamientos Realizados
Nomenclador Completo
Doctores
Precios por Dr. según Empresa de salud
Están relacionados con las Operaciones ingresadas para cada paciente, en la sección 1.2.
Dentro de la ventana de Informes hay un recuadro que también se llama Informes. En él se selecciona el listado que se
desea obtener, marcando con el botón izquierdo del mouse la opción correspondiente.
El informe de Patologías Detectadas, se subdivide además en otros 3, que se seleccionan en al recuadoro con este
mismo título:
Todas: todas las patologías detectadas, sin discriminar sin están reparadas o no.
Solo las NO Reparadas: solo aparecen las patologías que no han sido reparadas.
Solo las Reparadas: solo aparecen las patologías que ya fueron reparadas.
El informe Tratamientos Pendientes solo muestra aquellos tratamientos que figuran como no realizados en la tabla
del Plan de Tratamiento de cada paciente.
El informe Estadística sobre Tratamientos Realizados muestra para cada Tratamiento Realizado cuántos se hicieron
y el monto correspondiente a Honorarios percibidos en relación a ellos.
El informe puede visualizarse ordenado por las Fechas en que se registraron las operaciones o agrupado por Pacientes,
según se seleccione la opción Ordenado por.
Además, los informes se pueden restringir de la siguiente manera:
a] a un determinado rango de Pacientes, ingresando los códigos desde y hasta de los pacientes necesitados (por ejemplo del 3
hasta el 56).
b] entre dos fechas (desde y hasta) límites.
c] entre dos códigos determinados, ya sea de tratamientos como de patologías.
d] por doctor, donde se ingresa el código del doctor interesado.
Estas formas de restricción de los informes son acumulativas, o sea que se pueden solicitar, por ejemplo, los
tratamientos realizados desde el paciente 3 hasta el 56, con operaciones registradas desde el 14/2/97 hasta el 12/3/97, atendidos
por el doctor 1, resumidos en un solo informe, haciendo más fácil el acceso a la información que posee el sistema.
Si se omite algún dato Desde, el sistema no asume ningún límite inferior para esos datos y, análogamente, si se omite
algún dato Hasta, el sistema no asume ningún límite superior.
Esto significa que si, por ejemplo en un informe solo se coloca la fecha Hasta, este mostrará dichas operaciones desde
el inicio de los datos hasta esa fecha o si solo se indica el paciente Desde, no habrá información de pacientes con código menor
a ese, pero a partir de él, todos los demás serán contemplados.
Del mismo modo, si se omite el número de doctor, el sistema asume que el informe abarca a todos ellos.
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¿Cómo se hace para ver el informe?
Una vez que se seleccionaron todas las opciones para realizar el informe, se pulsa el botón Ver Informe. Al cabo de
unos pocos segundos aparecerá en la pantalla otra ventana superpuesta que contiene el informe.
Comandos para la utilización de los informes
Como los informes son generalmente más grandes que la pantalla, la forma de moverse a través de ellos utilizando las
flechas que están en los extremos de las barras a la derecha y abajo de la ventana.
Para que el informe ocupe toda la pantalla , como en cualquier ventana que trabaje sobre Windows, se pulsa 2 veces
seguidas el botón izquierdo del mouse sobre la barra superior de la ventana (la que contiene el título del informe) e
inmediatamente esta ventana ocupará toda la pantalla, permitiendo una mejor visualización de la información.
Para cerrar la ventana del informe se pulsa 2 veces el botón izquierdo del mouse en la esquina superior izquierda de la
misma (la que tiene un signo - ).
Si el informe tuviera más de 1 página, se puede "navegar" a través de ellas utilizando las 4 flechas que se encuentran en
la parte superior de la ventana.
Pulsando la lupa, se observará la página completa del informe, y al pulsarla nuevamente, volverá a su vista inicial.
Para imprimir el informe, solamente se debe pulsar el ícono que tiene el dibujo de una impresora.
Importante: Es muy recomendable cerrar un informe cuando ya no se lo necesite (doble click en la esquina superior izquierda),
ya que si no, éste, aunque no sea visible, permanecerá en la memoria de la computadora, desperdiciándola y haciendo menos
eficiente el sistema.
Para terminar de trabajar con los informes, pulsar Salir en la pantalla de configuración de los mismos.
4.2. Tratamientos Realizados por Empresa de salud
Este listado muestra los tratamientos realizados a pacientes pertenecientes a una Empresa de salud determinada.
La forma de utilización es exactamente igual a la de los informes descriptos en el punto anterior, con la inclusión de una
restricción más que es la elección de la empresa de salud correspondiente.
Además se puede restringir el informe según el valor que tome la columna Lista en la lista de tratamientos del paciente.
Por ejemplo, mostrar solo los tratamientos que tengan la “A”.
4.3. Listado de Pacientes
Aquí se muestran los datos personales de los pacientes. La forma de manejo de los mismos es similar a los descriptos
anteriormente.
También se puede restringir este listado limitando el código del doctor, los códigos de los pacientes que deben figurar en
él, y además, se puede limitar la fecha de última consulta de los pacientes y fecha de próximo control. Esto es útil para obtener,
por ejemplo, un listado de los pacientes que hace más de un año que no se atienden, o un listado de pacientes que se atendieron
durante junio de 1997, entre otros casos o ver los pacientes a los que se les indicó (en la Histroria Clínica) que vuelvan dentro de,
por ejemplo, esta semana.
Para ver los pacientes que cumplen años entre 2 fechas dadas, seleccionar Cumpleaños Desde y Cumpleaños Hasta, y
se restringirá el listado con los pacientes que cumplan entre esas 2 fechas.
Para segmentar el listado por Edad de los pacientes, ingresar las edades límite en los campos indicados con Edad.
Hay que tener en cuenta que la edad de los pacientes se actualiza al ingresar a la ficha del paciente, por lo que pacientes que
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hace un tiempo que no se atienden, pueden tener la edad desactualizada. Para actualizar automáticamente la edad de todos los
pacientes, pulsar el botón Actualizar Edades.
4.4. Informes Contables y de Stock
De la misma forma que para los informes odontológicos, se emiten los siguientes informes, con la diferencia que los
parámetros a seleccionar dependen del informe elegido:
•
•
•
•
•
•
•
Pagos Efectuados por los profesionales.
Compras Realizadas por los profesionales. El límite de montos se refiere al monto total de la compra.
Compras Pendientes de Pago, el límite de montos se refiere a la cantidad pendiente de pago.
Existencia de Productos (Stock), o sea los productos que posee cada profesional en su stock.
Productos Utilizados por Tratamiento, por cada tratamiento, los productos que se necesitan para realizarlo.
Productos a Utilizar según Plan de Tratamientos, de acuerdo a los planes de tratamientos de los pacientes, los productos
que se necesitarán para realizarlos.
Productos a Utilizar y a Comprar, productos necesarios y productos cuya existencia sea inferior a la necesaria para realizar
los tratamientos planeados. En este caso, la cantidad de los productos en que figure algún valor en la columna A Pagar es
menor a la que se necesitará y por lo tanto, es necesaria su reposición. En este informe, si algún producto no se encuentra
definido en el stock del doctor, no aparecerá en el mismo, aunque sea necesario para algún tratamiento.
Muy importante: Para que estos 2 últimos informes sean realistas y eficientes, es imprescindible ingresar el Plan de Tratamiento
de cada paciente, aunque sea con fechas aproximadas, ya que para confeccionar los mismos, se tienen en cuenta estos datos.
4.5. Informes sobre la Facturación
Contiene los siguientes informes, que pueden ser ordenados por Fechas o Pacientes:
•
•
•
•
•
•
•
Documentos Emitidos (Facturas y/o Recibos y/o Notas de Crédito y/o Notas de Débito).
Tratamientos Realizados (Facturados y/o A Facturar y/o Sin Marcar y/o Pagados).
Pagos Recibidos.
Saldos de Pacientes.
Totales por Doctor.
Tratamientos Realizados según Fecha Probable de Pago.
Tratamientos Pendientes según Fecha Probable de Pago.
4.6. Mailing por Correo Electrónico
Esta función permite enviar correos electrónicos (emails) masivos a los pacientes, previamente seleccionados siguiendo un cierto
criterio.
Ante todo se eligen los filtros necesarios de acuerdo al tipo de mensaje a enviar. Por ejemplo los pacientes cuya última consulta
fue entre 2 fechas o antes de una fecha determinada, cuyo saldo esté comprendido entre 2 valores, pacientes inactivos, etc.
Todos estos criterios son acumulativos, es decir que si se seleccionan varias restricciones, solo se listarán los pacientes que
cumplan Todas las condiciones.
Una vez seleccionados los límites, pulsar BUSCAR.
Aparecerán todos los pacientes en la lista inferior.
Al principio solo los que contienen dirección de email definida estarán marcados, pero luego se pueden ir desmarcando
manualmente los pacientes a los que no se les desea enviar el email.
Se pueden hacer varias selecciones de pacientes independientes, e ir agregándolas a la lista en pantalla. Para realizar esto,
desmarcar la opción BORRA LA LISTA PREVIA y luego pulsar BUSCAR.
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Si se desea enviar un email a las personas que tengan citas asignadas, en vez de pulsar el botón BUSCAR se debe pulsar
BUSCAR CITAS. En este caso se puede restringir la búsqueda entre dos fechas límite, el doctor y la empresa de salud.
Antes de poder enviar los emails, se debe Editar el mensaje a enviar, pulsando EDITAR MENSAJE.
Al igual que en las cartas personalizadas, se pueden incluir datos en el mensaje que serán personalizados para cada paciente, es
decir, en el momento de enviar cada mensaje, se reemplazarán las variables por el dato concreto de cada paciente.
Por ejemplo, para encabezar el mensaje, una forma sería:
Estimado/a <NOMBRE>
Al enviar el email se reemplazará <NOMBRE> por el nombre de cada paciente.
Una vez seleccionados los destinatarios y definido el mensaje a enviar, pulsar el botón ENVIAR EMAILS y se irán enviando los
emails de a uno.
Es importante destacar que los emails serán enviados a través de su programa de correo electrónico por defecto en su
computadora, usando el remitente por defecto que allí esté definido.
Por lo tanto es necesario para poder utilizar esta función, disponer de un programa cliente de correo electrónico como
por ejemplo Outlook Express, Outlook, Windows Mail, Thunderbird, Eudora, Mozilla, Foxmail, etc.
Es probable que aparezca un mensaje de confirmación por cada email que desee enviar, haciendo el proceso un poco engorroso.
Para eliminar esta característica, debe buscar en las opciones de configuración de su programa de correo electrónico.
Por ejemplo en Outlook Express, ir a Herramientas – Opciones – Seguridad y allí desmarcar la opción que dice “Avisarme cuando
otras aplicaciones intenten enviar un correo electrónico con mi nombre”.
A fin de tener un control de los envíos realizados, en la carpeta donde está instalado el programa se creará un archivo de texto
conteniendo el mensaje enviado y los destinatarios. Este archivo se guardará con un nombre con el siguiente formato:
MailingFECHAHORA.log , por ejemplo “mailing201003292002.log”
4.7. Arbol de recomendaciones de Pacientes
Esta función muestra un detalle de quién recomendó o refirió a un paciente. A su vez, por cada paciente se puede ver a quiénes
refirió y recursivamente, a quiénes recomendaron estos pacientes.
Para que esta prestación pueda funcionar hay que indicar en la Historia Clínica de cada paciente el código de la persona que lo
recomendó. El campo que hay que completar está definido como Nro. Pac. y tiene una pequeña lupa para ayudar en la
búsqueda. Adicionalmente se dispone del campo Remitido Por que permite ingresar un texto, aunque para ver el detalle de
recomendaciones se utiliza el campo Nro. Pac.
Inicialmente debe ingresarse el código de paciente en la parte superior.
RECOMENDADOS DIRECTOS: Muestra los pacientes recomendados directamente por la persona elegida. Haciendo 2 click
sobre cada nombre se podrá ir viendo mayor detalle. Para casos donde pueda haber muchas recomendaciones a partir de una
persona, con este botón se van abriendo únicamente las ramas que nos interesan.
TODO EL ARBOL COMPLETO: Muestra las personas recomendadas por el paciente elegido y a su vez todas las personas
recomendadas por ellos, recursivamente hasta el final.
QUIEN LO RECOMENDO: Es el camino inverso. Muestra quién recomendó al paciente elegido y a su vez las personas que
fueron recomendando a los anteriores.
Una vez obtenidos los nombres de los pacientes, haciendo un simple click sobre cada uno de ellos se podrá visualizar en el
cuadro de la derecha, los datos principales de dicho paciente.
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5. FINANCIERAS
5.1. Documentos para Facturación
Tanto las facturas como los recibos pueden realizarse para el paciente o para la empresa de salud, dependiendo de la
opción que se seleccione del menú. La diferencia radica en que, por ejemplo, al facturar a la empresa de salud, se cargan los
tratamientos que figuren como A Facturar para la empresa de salud, modificando el estado del mismo de A a F en la columna
correspondiente a la empresa de salud. Lo análogo sucede al facturar al paciente. El modo de uso es el mismo en ambos casos.
5.1.1. Factura
Si hay seleccionado un paciente, se cargan automáticamente todos los tratamientos que estén A FACTURAR, indicados
en los "Tratamientos Realizados", ya sea para el paciente como para la empresa de salud. Cada uno es un ítem de la factura con
el valor ya ingresado.
Para modificar los ítems de la factura basta con hacer click en el casillero correspondiente y escribir normalmente o
borrar con BackSpace. Al cambiar los valores, automáticamente se actualiza el total de la factura.
Dependiendo del tipo de factura a emitir, también se indican los montos de IVA e Impuesto para los Resp. No Inscriptos
al pie de la misma.
En el espacio de Observaciones se puede colocar un texto de hasta 20 caracteres.
Tanto el encabezado de la factura como los datos quien la emite pueden ser modificados posicionándose sobre el
espacio correspondiente y escribiendo normalmente.
Si se modifican los datos del emisor de la factura, al salir de la misma se da una opción para guardar los datos nuevos
para los próximos documentos.
Si se modifica el Tipo de la factura (A,B ó C), inmediatamente se sale de la misma y se debe ingresar nuevamente,
previa grabación de las modificaciones (aparece un cartel para esta opción).
Para emitir una factura en general, o sea, destinada a alguien que no sea el paciente que está seleccionado, se debe
realizar el mismo antes de la elección del paciente. Si ya se está trabajando con alguno, hay que salir y volver a entrar al sistema.
Las opciones del menú son las siguientes:
ARCHIVO
•
Emitir: Registra la factura SUMANDO (si se desea) el monto total de la misma al saldo del paciente (en caso de ser el
paciente actual).
•
Imprimir: Imprime el documento que está en pantalla. Para imprimir un duplicado, reemplazar el texto "ORIGINAL" por
"DUPLICADO" e imprimirlo nuevamente.
Hay 3 opciones para imprimir cualquier documento:
•
•
•
•
Tal como en pantalla: se imprime exactamente lo que está en pantalla en el papel.
Sin Formulario Preimpreso: se imprime en toda la hoja, dibujando el formulario del documento.
Con Formulario Preimpreso: similar al anterior pero solo imprime los datos, sin el dibujo. Tampoco imprime el número
de documento.
Salir: Terminar con el documento. Si no se lo emitió previamente, no queda registrado.
EDICION
•
Borrar Item: Elimina del docuemento el ítem (tratamiento) previamente marcado con el mouse.
•
Grilla: Borra los renglones que separan los ítems del documento.
5.1.2. Recibo
Confecciona un recibo por los tratamientos del paciente actual que fueron FACTURADOS.
El modo de trabajo es el mismo que con las facturas.
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Hay que tener en cuenta lo siguiente:
a) Al emitirse el recibo, los tratamientos incluídos en él pasan de FACTURADOS (F) a PAGADOS (P). Esto se puede verificar en
"Tratamientos Realizados". Esta es la única manera de marcar un tratamiento como pagado.
b) Si se va a ingresar (o se ingresó) un pago por estos tratamientos, al emitir el recibo NO hay que actualizar el saldo del paciente
(RESTANDO el monto del recibo a su saldo) ya que de esta manera se lo estaría actualizando 2 veces (una al emitir el recibo y
otra al efectuar el pago).
5.1.3. Nota de Crédito
Al igual que en los recibos, se cargan los tratamientos que están FACTURADOS para el paciente actual. Al emitir el
documento se da la opción de actualizar el saldo del paciente RESTANDOLE el monto del mismo.
5.1.4. Nota de Débito
Al igual que en las facturas, se cargan los tratamientos que están A FACTURAR para el paciente actual. Al emitir el
documento se da la opción de actualizar el saldo del paciente SUMANDOLE el monto del mismo.
5.2. Presupuestos
Para emitir presupuestos al paciente actual. Automáticamente se cargan los tratamientos pendientes (los que figuran en
el Plan de Tratamientos y no han sido efectuados). A partir de aquí se pueden agregar o suprimir ítems del presupuesto.
Al seleccionar la opción Ver Presupuesto YA Emitido, aparece una lista con todos los presupuestos emitidos a este
paciente y eligiendo uno, este aparece en pantalla.
Impresión 1:
Imprime el presupuesto en pantalla realizando todo el dibujo del formulario
Impresión 2:
Imprime el presupuesto en pantalla sin el el dibujo del formulario, para el caso de que se disponga de los
formularios de los presupuestos previamente impresos
Ver:
muestra la lista de presupuestos previamente emitidos
Oculta Montos Items: Marcando esta opción, al imprimir el presupuesto, solo se muestra el total, sin los montos parciales
5.3. Stock (Inventario)
5.3.1. Códigos de Productos
Se definen los productos que serán necesarios para realizar los tratamientos. Cada producto consta de un código
(numérico o alfanumérico de hasta 6 carateres), la descripción y la cantidad de unidades que contiene un envase.
Por ejemplo, si en los "Guantes Descartables" el envase contiene 100 guantes pero se utilizan de a 2, en Unidades por
Envase se coloca 50.
Para ingresar un nuevo producto pulsar previamente el botón Agregar.
Con los botones Anterior y Siguiente se puede ir observando el resto de los productos.
Para buscar un producto con un código determinado, pulsar el botón Buscar Código luego de ingresar el mismo en el
campo contiguo.
La lista de productos, así como el Nomenclador, es común para todos los doctores.
5.3.2. Existencia de Productos (Stock)
Se definen los productos que posee cada doctor.
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Se detallan los siguientes datos:
•
Código del producto.
•
Costo Envase: lo que le cuesta al Dr por envase, independientemente de las unidades que contenga.
•
Precio: el precio del producto para el paciente. Este dato no es necesario para ningún informe y se reserva para usos futuros.
•
Cantidad Existente en unidades, no en cantidad de envases.
•
Mínimo Deseable: la cantidad de unidades crítica para que el sistema avise que hay que reponer el producto.
•
Ultima Compra: Fecha de la última compra del producto.
•
Ultima Actualización: Fecha de la última actualización de la existencia de este producto. Este valor también se actualiza al
realizar algún tratamiento que utilice este producto o al efectuar compras del mismo.
•
Doctor: a quién pertenece este stock.
Para ingresar un nuevo producto al stock de un Dr se debe pulsar primero el botón Agregar. Se puede observar el resto
de los productos con Anterior y Siguiente. Para restringir la edición a un solo Dr se pulsa el botón Solo este Dr y el número
correspondiente. Para volver a todos los doctores pulsar Todos los Dres.
5.3.3. Productos utilizados por cada Tratamiento
Esta opción es muy importante para poder llevar un correcto control del stock de cada doctor. Aquí se define para cada
tratamiento (o para algunos) del nomenclador, qué productos y qué cantidad de los mismos se necesitará para realizarlo.
Como ya se explicó en el punto anterior, es imprescindible ser coherente en las unidades utilizadas, en este caso, las
cantidades. Se debe llevar una correlación con las utilizadas en la definición del stock.
Hay que tener en cuenta que al realizar un tratamiento, se descontarán del stock del Dr correspondiente los productos y
cantidades de los mismos aquí definidos.
Por un lado se indica qué tratamiento se va a definir y luego los productos necesarios para realizarlo.
Para definir un nuevo tratamiento se debe pulsar primero Nuevo Tratamiento. Luego se indica el código del mismo
(verificar que aparezca la descripción al lado; si no aparece el código no es correcto) y el código y cantidad necesaria de un
producto que se utilice.
Para evitar errores se puede ver la lista de Tratamientos y Productos pulsando Ver Nomenclador y Productos.
Finalmente, pulsar OK.
Se puede observar una pequeña lista con los códigos de los tratamientos ya defnidos y una ventana con los productos y
cantidades utilizadas por el tratamiento cuyo código figura en el campo superior de la pantalla.
Para modificar los productos utilizados pora un tratamiento se utilizan los botones:
Edita Producto de la Lista (previamente se debe marcar un producto de la lista).
Agrega Producto a la Lista.
Borrar Producto de la Lista (previamente se debe marcar un producto de la lista).
5.4.
Ingreso de Pagos Masivos por Empresa de salud
La finalidad de esta función es ingresar los pagos que se reciben de parte de las empresas de salud o medicinas
prepagas o aseguradoras por los tratamientos realizados.
Se emite un informe similar al reporte de tratamientos por empresa de salud, pero aparece en la misma ventana para
poder trabajar interactivamente.
Una vez seleccionados los parámetros acerca de los tratamientos que se desean ver y la empresa correspondiente, al
pulsar el botón Listar aparece el detalle en la tabla inferior.
Son importantes las 2 últimas columnas de la tabla: Estado y E.Orig.
La columna E.Orig. indica el estado original de ese tratamiento al pulsar el botón Listar y Estado indica el estado actual,
antes de grabar los cambios.
Hay 2 formas de marcar los tratamientos, manual o automática.
Para marcarlos manualmente, simplemente con un click corespondiente al casillero Estado, este pasará de vacío a P o
viceversa.
Luego al grabar, los que tienen la P y antes no la tenían, son ingresados como pagos recibidos para el paciente, de parte
de la empresa de salud ( si está marcada la opción Al pasar a P y grabar ingresa un pago automático con fecha.....), además de
modificar los respectivos saldos de los pacientes.
Para marcar los tratamientos cuyo pago se recibió, en forma automática, están las opciones del recuadro Marcar:
todas las opciones simplemente marcar una letra (o desmarcan) en el casillero Estado de cada tratamiento.
Los pagos ingresados y los cambios en el estado de cada tratamiento recién se van a guardar en el sistema al pulsar
Grabar Cambios. Mientras no se pulse ese botón, las marcas realizadas a cada tratamiento no son registradas.
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En el caso de que se necesite modificar al monto de un tratamiento listado, como agregarle algún comentario (por
ejemplo si no fue pagado), haciendo 2 click sobre la fila en cuestión se da la posibilidad de hacerlo.
5.5. Pagos Recibidos
Se ingresan los pagos recibidos. Se puede especificar a qué documento o documentos se aplica dicho pago.
Para listar los Pacientes o Documentos existentes, pulsar los botones respectivos y elegir en la lista correspondiente a
cada uno.
Si se ingresa el código de un paciente, inmediatamente se muestra el saldo del mismo (si es positivo es deudor) y el
nombre. También se pueden ingresar pagos en general, sin colocar código de paciente.
Al ingresar el Monto del Pago, aparece en el recuadro contiguo el mismo valor. Esto tiene utilidad cuando un pago se
aplica a varios documentos, por cada uno, se va restando del mismo la suma destinada al él, de manera de ir controlando la
cantidad que queda del valor original.
Seleccionando la opción correspondiente en el recuadro Pago efectuado por, se indica si el pago ingresado corresponde
a la parte particular del paciente o a lo que abona la empresa de salud por el mismo.
Una vez ingresados el nombre y/o código del paciente, el doctor y la fecha y monto del pago, se pulsa el botón Confirma
Pago (si los datos son correctos) y a partir de allí se podrá aplicar el mismo a varios documentos de la siguiente manera:
a) Ingresar el Tipo y No. de Documento a Pagar, ya sea directamente (por ejemplo F132 en el casillero) o a través de la lista de
documentos.
b) Pulsar Aplica a Documento (notar que luego de esto el valor dentro del recuadro disminuye de acuerdo al monto del
documento).
Cada vez que se desee ingresar un nuevo pago, excepto el que se realiza al ingresar a esta opción, previamente se debe pulsar
Nuevo Pago.
Para modificar o borrar un pago ya ingresado, luego de pulsar el botón Editar / Borrar se debe ingresar el número de
pago correspondiente. Si no se recuerda este número, se lo puede obtener con el informe de pagos recibidos o en la Cronología
de Tratamientos y Pagos. Para poder realizar esta operación, es necesario que el usuario tenga el permiso correspondiente para
este cambio, en la pantalla de Definición de Accesos al Sistema.
En caso de que el pago sea realizado mediante tarjeta (crédito o débito) o cheque, se debe marcar la opción “Paga con
Tarjeta” o “Paga con Cheque” según corresponda. De este modo se habilitarán los campos para ingresar el detalle.
5.6. Compras Efectuadas
Lleva el manejo de la compra de productos efectuada por cada profesional.
Los datos a ingresar son: fecha, proveedor (en letras), código del producto, doctor (donde se actualizará el stock),
cantidad de envases del producto, precio unitario de cada envase y el monto que ya fue abonado.
Nuevamente, con los botones Anterior y Siguiente se pueden observar las demás compras efectuadas.
Además, se puede buscar una fecha de compra o un proveedor determinados, pulsando Busca Fecha o Busca Proveed. y se
buscarán los valores ingresados en los campos Fecha de Compra y Proveedor respectivamente.
Para agregar, editar o borrar una compra, pulsar los botones respectivos.
En esta ventana también se registran los Pagos Efectuados que pueden estar relacionados con una compra en
particular. Para esta opción pulsar Ingreso de Pagos.
5.7. Pagos Efectuados
Se ingresan los datos del egreso de dinero.
Si se ingresó desde el Manú Principal se da la posibilidad de crear una Compra con los datos ingresados.
Del mismo modo, al realizar una compra, los datos de la compra efectuada que se encuentra en la pantalla se trasladan
a la nueva ventana de Ingreso de Pagos para unir dicha compra con el pago a ingresar.
De la misma forma que en las compras, se puede buscar un pago por fecha o proveedor pulsando los botones
correspondientes o también pasar a los distintos pagos ya registrados con los botones Anterior y Siguiente.
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5.8. Visualizar Documento Previo
Permite ver en pantalla un documento ya emitido y eventualmente imprimirlo. La forma de manejo es la misma que para
emitir los documentos, excepto que los datos no pueden ser modificados.
Hay que ingresar el documento a visualizar, directamente (tipo y número) o a través de las listas de documentos.
En el campo Tipo Factura se coloca si es A, B, o C, en el caso de tratarse de una factura.
Los botones para listar documentos son:
Facturas Tipo A: lista solo facturas y del tipo A.
Facturas Tipo B: lista solo facturas y del tipo B.
Listar Documentos: lista facturas tipo C y el resto de los documentos emitidos.
Una vez elegido el documento a visualizar, pulsar Aceptar y el mismo aparecerá en pantalla.
5.9. Cronología de Tratamientos y Pagos
Pulsando el botón Ver se obtendrá (a manera de extracto bancario) un resumen ordenado por fechas de los tratamientos
realizados al paciente actual, intercalando los pagos que el mismo (o la empresa de salud eventualmente) haya efecutado,
indicando el saldo parcial en cada momento.
Se puede restringir el informe por fechas límite o listar solo los sucesos relacionados con un doctor en especial, por
ejemplo, si el paciente fue atendido por más de un profesional.
5.10. Planes de Pagos
Se puede almacenar una cantidad ilimitada de planes de pago,
tanto por parte del paciente como de la empresa de salud.
A esta pantalla se puede acceder directamente desde las
pantallas de Tratamientos Realizados o Planes de
Tratamientos, marcando los Tratamientos que se desean incluir
en el plan, y calculándose de forma automática los respectivos
totales.
Ingresando directamente a esta pantalla, la funcionalidad es la
misma, excepto que hay que ingresar manualmente los totales.
Una vez determinados los totales del paciente y/o empresa
(Recuadro “Montos”), y en base a los datos ingresados en el
recuadro “Datos Generales”, pulsando el botón Calcular Plan
de Pagos, el sistema brindará un plan de pagos inicial, que
podrá ser modificado manualmente por el usuario.
Debe indicarse si el plan corresponde al Paciente o a la Empresa de salud.
Cada plan puede estar Aprobado o No Aprobado. En caso de estar aprobado, se ingresa la fecha de aprobación.
Para modificar algún valor del plan calculado, posicionarse sobre la celda correspondiente de la tabla e ingresar o
modificar el dato.
La columna PAGADO está para ingresar manualmente si una parte o la totalidad de una de las cuotas ha sido pagada.
Al ingresar un valor aquí, no se ingresará un pago automáticamente, aunque pulsando el botón Ingresar Pago, se abrirá la
ventana de ingreso de pagos, con algunos datos ya ingresados para un rápido ingreso del pago.
Para llevar un control visual de los totales en todo momento, en el recuadro Totales se muestran los totales del total del
plan, lo pagado y lo restante.
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Cada plan de pagos puede guardarse, ya sea como un nuevo plan o con las modificaciones que haya sufrido un plan
que estaba previamente grabado, por ejemplo cada vez que se ingresa el pago de una cuota del mismo.
5.11. Liquidación a Profesionales
En base a los tratamientos realizados a los pacientes, y teniendo en cuenta los precios definidos en Definición de Precios
y Garantías (columna "$ al DR."), se puede emitir un listado de cuánto debería abonarse a los distintos profesionales que han
realizado dichos tratamientos, ordenados por doctor y empresa de salud.
La forma de trabajo es similar al Informe de Trabajos Realizados por Empresa de salud (Ver 4.2), aunque se agrega una
opción sobre el Tipo de Liquidación. Esta puede ser:
•
•
Detallando cada Tratamiento: donde se muestra cada tratamiento realizado y su correspondiente valor.
Solo los totales: donde aparecen solo los totales de cada empresa de salud y doctor.
Cabe aclarar que este informe no mostrará la información correcta si no se definen los precios a abonar al doctor en la Definición
de Precios y Garantías.
5.12. Número Inicial de Documentos
Al facturar por primera vez, se deben ingresar los números de documentos iniciales para llevar la correlatividad con los
emitidos con anterioridad a la utilización del sistema.
Luego, estos números se irán actualizando al emitir cada documento.
Los números de documentos a emitir son generales sin diferenciarse por cada doctor.
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6. LABORATORIO
6.1. Trabajos
Esta opción sirve tanto para consultar el estado en que se encuentra un trabajo enviado al laboratorio como para agregar
nuevos trabajos y modificar o borrar los anteriores.
Para agregar un nuevo trabajo enviado al laboratorio, peimero debe pulsarse el botón Nuevo y se borrarán todos los
campos de datos, excepto el Número de Trabajo que aparece con el número siguiente al último trabajo registrado. Se puede
cambiar este número por alguno que no corresponda a un trabajo existente.
Los significados de algunos campos son los siguientes:
•
•
•
•
•
Fecha de Envío: cuándo se envió el trabajo al laboratorio.
Fecha de Recepción: para cuándo el laboratorio prometió entregarlo.
Fecha de Utilización: cuándo se utilizará este trabajo con el paciente.
Fecha de Envío: cuándo se pagó (si se pagó) el trabajo.
Número Factura Pagada: si se pagó, el número de factura.
Para marcar un trabajo como Recibido o Pagado, simplemente se hace click sobre la palabra correspondiente.
Luego de completar todos los datos, si son correctos se pulsa OK y si no Cancelar.
Para ver un trabajo ya registrado, alcanza con escribir el número del mismo en el casillero correspondiente y al salir de
dicho espacio, si ese trabajo existe, aparecerán todos sus datos. En la lista superior de la pantalla, aparecen todos los trabajos
que estén pendientes de pago o de entrega, para facilitar la modificación de la información. Simplemente con seleccionar de la
lista el trabajo que se necesite, aparecerán todos sus datos en pantalla.
Se pueden editar estos datos y almacenarlos nuevamente con el botón Editar. Esto es útil cuando vuelve el trabajo del
laboratorio, cuando se paga o se produce cualquier cambio relacionado con el trabajo en cuestión.
Para borrar el trabajo que se está observando en pantalla, pulsar el botón Borrar.
6.2. Informes
Estos son sumamente útiles para llevar un control exacto sobre los trabajos enviados y recibidos, a los laboratorios.
Los campos que se observan corresponden exactamente a lo mismo que al registrar los trabajos, pero hay 2 por cada
uno DESDE y HASTA. Esto se utiliza para restringir qué trabajos se desea listar, por ejemplo, los trabajos del doctor 1, que
fueron enviados entre el 6-10-96 y el 15-12-96, prometieron devolverlos antes del 20-12-96 y aún no han sido recibidos o los
trabajos del laboratorio XXX que ya han sido recibidos y no fueron pagados y así con infinidad de posibilidades.
Una vez dados los parámetros del informe, pulsando el botón Ver Informe, el mismo aparece en pantalla.
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7. UTILES
7.1. Imágenes
Esta opción del sistema tiene la finalidad de que el odontólogo le muestre y explique al paciente, sus patologías y los
tratamientos a realizar.
Se dispone de una lista con las imágenes disponibles.
Al seleccionar una de las opciones de la lista, aparece en pantalla la imagen correspondiente.
Lo más interesante de esto es que se puede dibujar sobre estas imágenes para una explicación didáctica al paciente.
Para ello, se puede seleccionar un color dentro de una amplia variedad, pulsando el botón que lleva este nombre y
luego de elegido, el botón OK.
También se puede ingresar el diámetro del círculo que va dibujando. El inicial es 50, pero el usuario puede ingresar un
valor de 1 a 500, de acuerdo a sus necesidades.
Una vez elegidos el color y el diámetro, pulsando el botón izquierdo del mouse sobre la posición del dibujo deseada, se
irá dibujando mientras se mantenga apretado dicho botón.
Pulsando Otras Imágenes, se pueden observar otras que el usuario desee, que deben estar en formato BMP. Del mismo
modo, se puede dibujar sobre ellas y al Grabar, se sobreescribe la imagen ingresada previamente.
7.2. Agenda
Esta es una agenda personal, sin una vinculación directa con el resto del sistema.
Es del tipo agenda telefónica con botones para ir a una determinada letra y a partir de allí moverse con las flechas que
se encuentran en el rectángulo de la parte inferior de la pantalla (similarmente a la sección de definición de horarios de atención
para las citas).
Hay un campo llamado Fecha que no es para ninguna fecha en especial, sino que se puede usar, por ejemplo, como
fecha de nacimiento o como otra fecha elegida por el usuario.
Se usan los siguientes botones:
Nuevo: ingresa una nueva persona a la agenda.
Edita: permite la modificación de los datos de la persona que está en la pantalla.
Borra: elimina a la persona de la agenda.
Las opciones del menú son las siguientes:
ARCHIVO
•
Imprimir Persona: muestra los datos de la persona en pantalla, por la impresora
•
Descargar Impresora: probablemente, al mandar a imprimir los datos de una persona, estos no salgan por la impresora
inmediatamente. Al pulsar esta opción, se imprimen todas las personas que se hayan ordenado.
Una ventaja de esto es que para imprimir los datos de varias personas, no es necesario utilizar una hoja para cada una. En
este caso, luego de seleccionar la opción Imprimir Persona para cada caso, se elige Descargar Impresora y todos serán
impresos correlativamente sin utilizar más hojas de las necesarias.
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•
Imprimir Agenda: lista la agenda completa, ya sea por pantalla como por impresora.
•
Salir: termina de trabajar con la agenda.
EDICION.
•
Busca: tiene la misma finalidad y modo de uso que el botón Busca en las Tablas del sistema.
•
Filtro: tiene la misma finalidad y modo de uso que el botón Filtro en las Tablas del sistema.
7.3. SEGURIDAD
Definiremos primero los conceptos de usuario y clave de acceso.
Cada persona que utilizará el sistema tendrá un nombre de usuario que puede ser conocido por cualquier persona, sea
o no usuario del sistema (por ejemplo Marcela).
Además, cada usuario poseerá una clave de acceso secreta que solo él debe conocer, ya que de otro modo, si otra
persona ingresara al sistema con ese nombre de usuario y la clave, al efectuar transacciones estas quedarían registradas a
nombre del usuario ingresado.
Al iniciar cada sesión de OdontoSoft se solicitan estos dos datos. Si alguno no es correcto no se permite el acceso al
sistema.
Cada usuario tiene definido a qué partes del sistema puede acceder (ver Definición de Accesos al Sistema) y al ingresar
se habilitan solo aquellas que fueron definidas.
El único usuario que viene predefinido se llama SISTEMA y la clave de acceso también es SISTEMA. Tiene acceso a
TODAS las funciones, por lo tanto, una vez definidos los usuarios, se recomienda fuertemente eliminarlo o cambiarle la clave de
acceso.
7.3.1. Cambio de Clave
Esta función está siempre habilitada, independientemente del usuario que se encuentre trabajando. Sirve para cambiar
la Clave de Acceso secreta.
Solicita el ingreso de la clave actual y 2 veces la nueva, para evitar errores.
Al cambiar la clave, NO se modifica el nombre del usuario.
7.3.2. Definición de Nuevos Usuarios
Define los nombres de nuevos usuarios que utilizarán el sistema. Para esto, solo se ingresa el nombre del nuevo
usuario.
La clave de acceso inicial de los nuevos usuarios es la misma que el nombre de usuario.
Por lo tanto, cuando el usuario definido comience a trabajar deberá cambiar su clave de acceso.
7.3.3. Anulación de Usuarios
Elimina de la lista de usuarios habilitados a aquel cuyo nombre sea ingresado.
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7.3.4. Definición de Accesos al Sistema
Define, para cada usuario, a qué módulos o funciones del sistema podrá acceder.
Se escribe el nombre del usuario en el campo correspondiente y se pulsa el botón Ver. Los rectángulos que se pintan de
verde y se marcan al costado corresponden a las funciones accedibles por dicho usuario y los que permanecen en rojo a los que
no se le permite el acceso.
Para marcar o desmarcar un rectángulo simplemente se hace click sobre el que se desea y este cambiará de color
instantáneamente.
Una vez conforme con la definición de accesos, se pulsa el botón OK. En caso no confirmar lo marcado, se pulsa el
botón Cancelar y no se modificarán los accesos del usuario en cuestión.
La lista de doctores debajo del texto “Este usuario puede acceder únicamente a los pacientes y a la Agenda del
Doctor” significa que si se desea restringir el acceso de un determinado usuario solamente a los datos de un determinado doctor,
se debe seleciconar el doctor de la lista.
Para saber a qué doctor corresponde un paciente, se utiliza el campo Cód. Dr en la pantalla de Datos Personales del
Paciente.
7.3.5. Auditoría de Ingresos al Sistema (Detalle de Accesos por Usuario)
Brinda la posibilidad de obtener un completo reporte de las horas de entrada y salida de cada usuario al sistema,
registrando además el tiempo de utilización del mismo. Extremadamente útil para controlar los tiempos de entrada y salida de
cada usuario o empleado.
Cada vez que un usuario ingresa su contraseña se registra su ENTRADA al programa y cuando se cierra el programa se
registra su SALIDA.
Esta ventana muestra el detalle de accesos y tiempo de uso del programa por parte de cada usuario.
Si no se muestra el tiempo de salida se debe a que el programa no se cerró correctamente.
Se debe prestar especial atención a quién se le permite el acceso al módulo de Seguridad, ya que, como se ve, es una
parte delicada del sistema
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Apendice A - ¿Cómo se hace?
Aquí se explica cómo se realizan algunas tareas con OdontoSoft Millennium:
¿Cómo puedo agrupar pacientes según su empresa de salud o por tipo de paciente?
Usted puede tener una cantidad ilimitada de grupos de pacientes, trabaje o no con empresas de salud (por ejemplo distintos tipos
de pacientes particulares).
1. Defina el grupo (CONFIGURACION - EMPRESAS DE SALUD)
2. Defina los precios para cada grupo o empresa (CONFIGURACION - DEFINICION DE PRECIOS Y GARANTIAS)
3. Cuando defina un paciente nuevo o desde sus datos personales, ingrese la empresa de salud o grupo al cual pertenece. De
esta manera, cuando ingrese un tratamiento para ese paciente, automáticamente aparecerá el precio de la prestación según la
lista de precios correspondiente.
¿Cómo indico el color con que deseo graficar un tratamiento en el odontograma?
CONFIGURACION - NOMENCLADOR
Alli puede seleccionar un tratamiento de la lista de la derecha y seleccionar el color con que desea graficar ese tratamiento, en
caso de que se trate de un tratamiento realizado, preexistente, a realizar (plan) o una patología. Luego pulse CONFIRMA.
Si desea que TODOS los tratamientos se grafiquen con un mismo color, por ejemplo los realizados, seleccione el color y luego
pulse USAR ESTE COLOR PARA TODOS LOS CODIGOS.
¿Cómo agrego una foto en la Historia Clínica de un paciente?
Hay 2 formas de realizar esto.
Cargue la Historia Clínica del paciente y seleccione IMAGENES.
1. Botón AGREGAR. Se le requerirá la fecha y descripción de la imagen y luego deberá elegir qué archivo dentro de su máquina
desea incorporar.
2. Botón PEGAR. Esta función es util si usted esta trabajando con otro programa para manejar las imágenes (por ejemplo RVG).
Previamente en el otro programa debe seleccionar la imagen y usar el comando COPIAR de dicho programa. Luego pase a
odontoSoft Millennium y pulse PEGAR.
En el caso 1. solo se agregará un "vínculo" a ese archivo y en el caso 2. un nuevo archivo se guardará en su máquina.
¿Se pueden agregar íconos nuevos para registrar tratamientos en el odontograma?
SI (para usuarios avanzados). Debe crear archivos tipo GIF con algún programa de procesamiento de imágenes de 32x32 pixels
y guardarlos en la carpeta ICONS que se encuentra en la carpeta donde está instalado OdontoSoft. Debe guardarlos con
números correlativos al 98, que es el último ícono de OdontoSoft, por ejemplo 99.gif.
¿Cómo puedo ver una "foto" el odontograma de un paciente en determinada fecha?
Ingresar al odontograma. Seleccionar la fecha con el calendario de la derecha. Pulsar el botón CARGAR HASTA FECHA.
Algunas empresas de salud tienen un límite de tratamientos por paciente por mes. ¿Cómo hago para listar solo algunos
de los tratamientos realizados y pasar el resto para el siguiente mes?
Ingresar a la pantalla de TRATAMIENTOS REALIZADOS al paciente (la azul). La columna LISTA puede tener 3 valores: A (A
listar), L (Listado) o vacío.
En la última columna de la tabla seleccione los tratamientos que desea marcar.
En el recuadro inferior LISTA seleccione el valor que desea asignarles. Pulse CAMBIA.
Luego en el informe de tratamientos por Empresa de Salud (INFORMES - TRATAMIENTOS POR EMPRESA) puede seleccionar
para imprimir por ejemplo solo los tratamientos que tienen la A.
Cómo se registra un tratamiento en el odontograma?
Primero, se debe seleccionar el tipo de dato a ingresar en Ingreso de Datos (a la izquierda). Luego se selecciona el tratamiento,
desde los íconos predefinidos o desde el código en la parte inferior izquierda y finalmente se selecciona el diente con el mouse.
Cuál es la diferencia entre Patología, Tratamientos existentes, Plan de tratamientos y Tratamientos Realizados?
•
Patología es una enfermedad, por ejemplo una caries, muchos odontólogos ni siquiera las registran, y no lleva asociado
ningún costo.
•
Tratamiento existente es un tratamiento que el paciente ya trae hecho antes de venir a este dr, por ejemplo una corona
que le hizo otro odontólogo anteriormente. Estos tratamientos se registran con fecha 01/01/1900 y se pintan con gris en
la tabla.
•
Plan de Tratamientos, son los tratamientos que se le planea hacer al paciente, pero aún no se le hizo.
•
Tratamientos Realizados son los efectivamente realizados. Eso es lo que realmente se cobra, tanto al paciente como a
la empresa de salud o seguro.
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Cómo se hace un presupuesto?
Hacer un plan de tratamientos. Lluego, desde la barra de herramientas principal, a la derecha, se selecciona Presupuesto.
Otra opción es imprimir directamente el Plan de Tratamientos. Al presupuesto se le pueden agregar o quitar ítems manualmente.
Si el presupuesto es aceptado, cómo lo cargo a la cuenta del paciente?
Normalmente a la cuenta no se carga un presupuesto, se cargan los tratamientos hechos no los que se le van a hacer. Si
igualmente los quiere cargar a la cuenta, los debe ingresar como tratamientos realizados aunque aún no los haya hecho.
Otra opción es agregar un código de tratamiento que sea algo como Presupuesto Aceptado. Ingresarlo como tratamiento
realizado y una vez que es realizado se borra y se colocan los tratamientos efectivamente realizados. Este sería un caso muy
especial, pero no es la forma usual de trabajar.
Si un tratamiento lo realiza otro doctor de mi consultorio, cómo lo indico?
En los datos del paciente se indica que doctor lo atiende normalmente, al ingresar un tratamiento se asigna ese doctor, pero si es
una especialidad, por ejemplo, si lo quiere modificar lo puede hacer manualmente desde el odontograma, haciendo 2 click sobre
la fila correspondiente o desde la pantala de tratamientos realizados (la azul, del ícono con una T en la barra de la derecha), lo
marca con el mouse, le cambia el doctor y actualiza la tabla.
Puedo indicar pasos intermedios para registrar un tratamiento? (por ejemplo un tratamiento de Ortodoncia)
Sí. Puede registrarlo directamente como un solo tratamiento, sin indicar los pasos previos, o puede definir un código en el
Nomenclador que sea por ejemplo "Control Ortodoncia" o "Parte de Tratamiento" o la descripción que usted defina. Luego cada
vez que al paciente se le realice un paso intermedio, se registra este código, teniendo luego todas las consultas detalladas. Estos
pasos previos pueden o no registrarse con precio, ya que a veces se prefiere registrar el precio para el tratamiento final.
No puedo ver correctamente los reportes, no aparece nada o aparece un error
Para poder ver los reportes debe tener definida al menos una impresora en su máquina. Aunque usted NO tenga una impresora
funcionando, desde el Panel de Control de Windows, en la sección IMPRESORAS, agregue una genérica y márquela como
preseterminada.
Cuáles son los pasos detallados para crear un código en la lista de tratamientos y poder utilizarlo en el odontograma?
Definición del tratamiento:
1. MENU PRINCIPAL: Configuracion - Nomenclador
2. Botón NUEVO CODIGO
3. Ingresar Código, descripción e indicar a que categoría pertenece el tratamiento.
4. Importante: indicar al AREA que abarca (cara, diente, boca, Raiz o varios dientes como por ejemplo una prótesis)
5. En TIPO DE GRAFICO seleccione de que manera desea graficar el tratamiento en el odontograma y luego los colores,
dependiendo del tipo de tratamiento que esté ingresando.
6. Botón CONFIRMA
Si desea que este tratamiento aparezca como un ícono en el odontograma: MENU PRINCIPAL: Configuracion - categorías e
íconos Odontograma
1. Seleccione la categoría de la lista. Se mostraran los íconos definidos y los tratamientos definidos para dicha categoría
en la lista de la derecha.
2. Seleccione el tratamiento definido de la lista y luego el ícono que desea que lo represente en el odontograma
3. Botón CREAR NUEVO ícono
Defina el precio del tratamiento
1. MENU PRINCIPAL: Configuracion - Definicion de Precios y Garantias
2. Seleccione la empresa o lista de precios para la que desea definir el precio de este tratamiento
3. Busque el tratamiento definido en la tabla y manualmente, en la columna PRECIO ingrese el precio que paga la empresa
por el mismo (si es particular ingrese el precio del tratamiento). Puede definir las otras columnas con más opciones si lo
desea.
4. Botón GRABAR
Seleccione un paciente y cargue el odontograma
1. Click en la categoría del tratamiento definido (aparecen los íconos)
2. Click en el ícono del tratamiento nuevo
3. Click en el diente o cara. Automáticamente se graficará el tratamiento, y en la tabla inferior se traducirá toda la
informacion del mismo, incluyendo los costos.
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Cómo hago para aplicar un descuento a un tratamiento?
Hay varias formas:
•
Modificar el precio manualmente: Acceda a la lista de tratamientos del paciente (la pantalla azul), seleccione una fila y
modifique el precio
•
Definir un nuevo código de tratamiento en el nomenclador que sea "Descuento" (sin valor) asi en la Historia Clínica
aparecerá una línea con el precio original y otra con el descuento (que debe ser negativo). El valor del descuento se
debe ingresar manualmente.
•
Si el descuento es de comun aplicación, defina un nuevo código en el nomenclador para el tratamiento deseado (por
ejemplo 0102D), ya con el descuento aplicado, y luego ingrese ese código como tratamiento
De las 3 opciones anteriores, en la segunda usted dispondrá de 2 ítems: el tratamiento y el descuento, en las otras dos, solo
tendrá el tratamiento con el valor final.
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INDICE
ODONTOSOFT MILLENNIUM ULTRA – VERSIÓN DEMO MONOUSUARIO ............................................................................ 1
INSTALACION DEL SISTEMA ............................................................................................................................... 1
CLAVE DE ACCESO INICIAL .................................................................................................................................. 1
CONSEJOS PRÁCTICOS PARA SU UTILIZACIÓN ................................................................................................................. 2
ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR ................................................................................................................................ 2
ODONTOGRAMAS Y TRATAMIENTOS............................................................................................................................... 2
DEFINICIONES PREVIAS ................................................................................................................................................ 2
REGISTRANDO TRATAMIENTOS Y PATOLOGÍAS ................................................................................................................ 2
SALDOS DEL PACIENTE ................................................................................................................................................ 2
TAL COMO LO HARÍA EN LA COMPUTADORA….................................................................................................................. 3
CÓMO REGISTRAR UN TRATAMIENTO ............................................................................................................................. 3
DATOS QUE CONVIENE INGRESAR EN LA HISTORIA CLÍNICA DE CADA PACIENTE ................................................................... 4
BARRA DE HERRAMIENTAS PRINCIPAL ............................................................................................................................ 5
1. OPERACIONES ODONTOLOGICAS................................................................................................................. 6
1.1. HISTORIA CLINICA ..................................................................................................................................... 6
1.1.1. Ingreso del Paciente ................................................................................................................................... 6
Definición de un Nuevo Paciente........................................................................................................................... 7
1.1.2. Historia Clínica.......................................................................................................................................... 7
Cómo se calculan los precios de los tratamientos.................................................................................................. 9
1.1.3. Recetas ....................................................................................................................................................... 9
1.1.4. Cartas Personalizadas para el Paciente.................................................................................................... 10
1.1.5. Alertas / Recomendaciones ....................................................................................................................... 10
1.1.6. Procesador de Textos................................................................................................................................ 10
1.2. OPERACIONES .......................................................................................................................................... 11
1.2.1. Patologías Detectadas............................................................................................................................... 11
1.2.2. Tratamientos Realizados ........................................................................................................................... 12
1.2.3. Plan de Tratamiento .................................................................................................................................. 13
1.2.4. Relato de Tratamientos.............................................................................................................................. 14
1.3.
ODONTOGRAMAS................................................................................................................................. 14
1.4. ESPECIALIDADES...................................................................................................................................... 17
1.4.1. Indice de Placa O'Leary............................................................................................................................ 17
1.4.2. Ficha Periodontal...................................................................................................................................... 18
1.4.3. Estado Gingivo Periodontal ...................................................................................................................... 19
1.4.4. Endodoncia............................................................................................................................................... 19
1.4.5. Implantes.................................................................................................................................................. 19
2. CONFIGURACION ............................................................................................................................................ 20
2.1. Nomenclador – Lista de Tratamientos.......................................................................................................... 20
2.2. Categorías e Iconos Odontograma .............................................................................................................. 20
2.3. Definición de Precios y Garantías................................................................................................................ 21
2.5. Precios Especiales por Doctor ..................................................................................................................... 21
2.6. Patologías ................................................................................................................................................... 21
2.7. Preguntas Adicionales en la Historia Clínica ................................................................................................ 21
2.8. Plantillas de Cartas para el Paciente ........................................................................................................... 22
2.9. Doctores...................................................................................................................................................... 22
2.10. Empresas de salud .................................................................................................................................... 22
2.11. Laboratorios............................................................................................................................................... 22
2.12. Comandos para manejar las Tablas del Sistema ....................................................................................... 22
2.13. Configuración General ................................................................................................................................ 23
2.14. Eliminación de Operaciones ....................................................................................................................... 24
2.15. Salir del Sistema ........................................................................................................................................ 24
3. AGENDA........................................................................................................................................................... 25
3.1. Definición de horarios de atención ............................................................................................................... 25
3.2. Asignación de Citas ..................................................................................................................................... 25
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3.3. Impresión de Horarios de Atención .............................................................................................................. 28
3.4. Identificación de Llamadas .......................................................................................................................... 28
4. INFORMES ....................................................................................................................................................... 30
4.1. Informes Odontológicos............................................................................................................................... 30
4.2. Tratamientos Realizados por Empresa de salud ........................................................................................... 31
4.3. Listado de Pacientes.................................................................................................................................... 31
4.4. Informes Contables y de Stock .................................................................................................................... 32
4.5. Informes sobre la Facturación...................................................................................................................... 32
4.6. Mailing por Correo Electrónico..................................................................................................................... 32
4.7. Arbol de recomendaciones de Pacientes ..................................................................................................... 33
5. FINANCIERAS .................................................................................................................................................. 34
5.1. Documentos para Facturación ..................................................................................................................... 34
5.1.1. Factura ..................................................................................................................................................... 34
5.1.2. Recibo ...................................................................................................................................................... 34
5.1.3. Nota de Crédito ........................................................................................................................................ 35
5.1.4. Nota de Débito.......................................................................................................................................... 35
5.2. Presupuestos............................................................................................................................................... 35
5.3. Stock (Inventario) ........................................................................................................................................ 35
5.3.1. Códigos de Productos............................................................................................................................... 35
5.3.2. Existencia de Productos (Stock) ............................................................................................................... 35
5.3.3. Productos utilizados por cada Tratamiento ............................................................................................... 36
5.4.
Ingreso de Pagos Masivos por Empresa de salud ................................................................................... 36
5.5. Pagos Recibidos.......................................................................................................................................... 37
5.6. Compras Efectuadas ................................................................................................................................... 37
5.7. Pagos Efectuados........................................................................................................................................ 37
5.8. Visualizar Documento Previo....................................................................................................................... 38
5.9. Cronología de Tratamientos y Pagos ........................................................................................................... 38
5.10. Planes de Pagos........................................................................................................................................ 38
5.11. Liquidación a Profesionales ....................................................................................................................... 39
5.12. Número Inicial de Documentos .................................................................................................................. 39
6. LABORATORIO................................................................................................................................................ 40
6.1. Trabajos ...................................................................................................................................................... 40
6.2. Informes ...................................................................................................................................................... 40
7. UTILES ............................................................................................................................................................. 41
7.1. Imágenes..................................................................................................................................................... 41
7.2. Agenda........................................................................................................................................................ 41
7.3. SEGURIDAD ............................................................................................................................................... 42
7.3.1. Cambio de Clave...................................................................................................................................... 42
7.3.2. Definición de Nuevos Usuarios ................................................................................................................. 42
7.3.3. Anulación de Usuarios .............................................................................................................................. 42
7.3.4. Definición de Accesos al Sistema ............................................................................................................. 43
7.3.5. Auditoría de Ingresos al Sistema (Detalle de Accesos por Usuario) .......................................................... 43
APENDICE A - ¿CÓMO SE HACE?................................................................................................................................ 44
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Registrado en la D.N.D.A. bajo expediente Nº 421.125
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