Download Diapositiva 1 - Congreso Nacional de Honduras

LOGROS
AÑO 2011
Acceso a la Justicia
Creación de la Corte Primera de Apelaciones de
La Ceiba
Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del
Departamento de Francisco Morazán
Creación del Tribunal
Jurisdicción Nacional
de
Sentencia
con
Implementación del Tribunal de Sentencia de
Danli, El Paraíso
Implementación del Tribunal de Sentencia de
Gracias, Lempira
Creación de Juzgados de Letras:
Choloma/Cortes
Privación del Dominio de Bienes de Origen
Ilícito
Penal con Jurisdicción Nacional
• Creación
de la Unidad de
Internacionales y Derechos Humanos
Relaciones
• Creación de la Unidad de Gestión de Calidad
(UGECA)
• Creación e implementación del Departamento de
Beneficios Sociales
• Implementación del Juzgado de Paz-Móvil para la
ciudad de Choluteca/Choluteca
Fortalecimiento para el Código Procesal
Civil
Contratación de Recurso Humano
Capacitación
Adquisición de equipo Informático
Adquisición de Mobiliario y Equipo de oficina
Construcción y acondicionamiento de salas de
audiencias y salas judiciales
Fortalecimiento del Área Administrativa
Fortalecimiento del Sistema Administrativo
Financiero (SIAF)
Primera Evaluación de Desempeño a los
funcionarios y empleados del Poder Judicial
Reingeniería administrativa
Capacitación
A partir del 20 de enero al 15 de
noviembre de los corrientes, se ha
realizado un total de 119 capacitaciones
con presupuesto del Poder Judicial; entre
cursos, talleres, seminarios, encuentros,
conversatorios y videoconferencias
Se ha capacitado a un total de 5,322
participantes en diferentes materias,
cumpliendo hasta ese momento con el
92% de ejecución presupuestaria
Ejecución
Presupuestaria a
Noviembre 2011
RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, NOVIEMBRE 2011
DESCRIPCION
100
200
300
500
GASTO CORRIENTE
Servicios Personales
Servicios no Personales
Materiales y Suministros
Transferencias
GASTO DE INVERSION
400 Maquinaria y Equipo
400 Construcciones y Mejoras
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Transferencias de Capital a Préstamos
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO
PRESUPUESTO
ASIGNADO A
NOVIEMBRE
PRESUPUESTO
EJECUTADO
ACUMULADO A
NOVIEMBRE
1,540,428,740.00
1,250,564,019.68
197,950,890.00
52,436,924.00
39,476,906.32
1,254,082,381.01
1,026,590,057.79
168,321,815.83
26,313,343.25
32,857,164.13
51,571,310.00
11,543,360.00
40,027,950.00
PRESUPUESTO
MODIFICADO 2011
VARIACION
ABSOLUTA
RELATIVA
1,178,144,654.58
985,676,953.45
142,498,519.27
21,694,688.28
28,274,493.58
75,937,726.43
40,913,104.34
25,823,296.56
4,618,654.97
4,582,670.55
6%
4%
15%
18%
14%
5,093,151.66
2,921,826.66
2,171,325.00
3,103,685.21
2,092,517.96
1,011,167.25
1,989,466.45
829,308.70
1,160,157.75
39%
28%
53%
1,592,000,050.00
1,259,175,532.66
1,181,248,339.79
77,927,192.87
6%
171,152,969.00
78,008,016.23
78,008,016.23
0.00
0%
1,763,153,019.00
1,337,183,548.89
1,259,256,356.02
77,927,192.87
6%
PROYECTO
POA-PRESUPUESTO
AÑO 2012
Agenda
 Proyecto de Presupuesto 2012
Complemento al Techo
Presupuestario 2012 Asignado
por la SEFIN
Si no se aprueba el Complemento
al Techo Presupuestario, que
acciones se dejarían de realizar
Proyecto Presupuesto 2012
Solicitado por el
Poder Judicial
2,303.1 millones
Asignado SEFIN
1,761.6 millones
Variación
541.5 millones
31%
Comparativo 2011-2012
Aprobado
en 2011
Asignado SEFIN
2012
Variación
1,763.1 millones
1,761.6 millones
-1.5 millones
Comparativo 2011-2012 Préstamos
Aprobado
en 2011
171.1 millones
Asignado SEFIN
2012
0.0
Variación
-171.1 millones
Comparativo 2011-2012 Gastos de
Funcionamiento
Aprobado
en 2011
1,592.0 millones
Asignado SEFIN
2012
1,761.6 millones
Variación
169.6 millones
10.0%
Presupuestos Solicitados y Aprobados Años 2009 - 2012
2,500.0
2,000.0
1,500.0
Lps.
1,000.0
500.0
0.0
2009
2010
2011
2012
Presupuestos Solicitados
1,991.6
2,147.3
2,207.4
2,303.1
Presupuestos Aprobados
1,380.9
1,530.9
1,763.1
1,761.6
610.7
616.4
444.3
541.5
Variación
PROYECTO DE PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA SEFIN AÑO 2012
GRUPO
DESCRIPCION
GASTO CORRIENTE
PRESUPUESTO
% DE
ASIGNADO SEFIN
PARTICIPACIÒN
2012
1,685.3
95.7%
1,363.3
77.4%
SERVICIOS NO PERSONALES
210.1
11.9%
300
MATERIALES Y SUMINISTROS
74.1
4.2%
500
TRANSFERENCIAS
37.8
2.1%
400
BIENES CAPITALIZABLES (Gastos de Inversión)
76.3
4.3%
420
MAQUINARIA Y EQUIPO
36.7
2.1%
470
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS
39.6
2.2%
100
SERVICIOS PERSONALES
200
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO
55224
55113
55111
55221
1,761.6
100.0%
Transferencias de Capital a Préstamos
0.0
0%
Transferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de Contraparte)
Proyecto de Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM
4098 - HO
0.0
0.0%
Transferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de Contraparte)
Programa de Apoyo a la Administración de Justicia Etapa II, BID 1115 - SF
- HO
0.0
0.0%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
1,761.6
100%
Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de
Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM 4098 - HO
Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de Apoyo
a la Administración de Justicia Etapa II, BID 1115 - SF -HO
TOTAL PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO SEGÚN NECESIDADES AÑO 2012
GRUPO
DESCRIPCION
GASTO CORRIENTE
100
SERVICIOS PERSONALES
200
PRESUPUESTO
SOLICITADO AÑO
% DE
2012 SEGÚN
PARTICIPACIÒN
NECESIDADES
1,960.5
85.1%
1,488.5
64.6%
SERVICIOS NO PERSONALES
265.7
11.5%
300
MATERIALES Y SUMINISTROS
117.7
5.1%
500
TRANSFERENCIAS
88.6
3.8%
400
BIENES CAPITALIZABLES (Gastos de Inversión)
342.6
14.9%
420
MAQUINARIA Y EQUIPO
155.9
6.8%
470
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS
186.7
8.1%
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO
55224
55113
55111
55221
2,303.1
100.0%
Transferencias de Capital a Préstamos
0.0
0%
Transferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de Contraparte)
Proyecto de Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM
4098 - HO
0.0
0.0%
Transferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de Contraparte)
Programa de Apoyo a la Administración de Justicia Etapa II, BID 1115 SF - HO
0.0
0.0%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
2,303.1
100%
Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de
Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM 4098 - HO
Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de
Apoyo a la Administración de Justicia Etapa II, BID 1115 - SF -HO
TOTAL PRESUPUESTO
Proyecto Presupuesto por Grupo del Gasto
SERVICIOS PERSONALES
DESCRIPCION
SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO AÑO
SOLICITADO AÑO
2011
2012
1,488.5
1,250.5
VARIACION
ABSOLUTA
RELATIVA
238.0
16%
Proyecto Presupuesto por Grupo del Gasto
Servicios Personales
Crear el Consejo de la Judicatura
Crear el Juzgado de Letras, Tribunal de Sentencia, Juzgado de Ejecución y la Corte de
Apelaciones con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal
Crear el Juzgado de Letras en la Lima, Cortés
Crear el Juzgado de Letras en San Lorenzo, Valle
Implementación del recién creado Juzgado de Letras de Privación de Dominio de
Bienes de Origen Ilícito
Fortalecimiento de la Unidad de Género
Fortalecimiento de la Defensa Pública
Reestructurar e Implementar el modelo de Centrales de Citaciones y Notificaciones
Acciones de fortalecimiento para cumplir con lo establecido en el Código Procesal
Civil
Reorganización Interna:
- Juzgados de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés
- Juzgados de Paz Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés
- Juzgados de Letras 1º y 2º , La Esperanza, Intibuca
Unificación de Juzgados:
- De Letras de Juticalpa, Olancho
- De Letras de Siguatepeque, Comayagua
- De Letras de la Niñez y Adolescencia de Francisco Morazán
- De Paz Criminal y Paz Civil de La Esperanza, Intibuca
- De Letras 1º y 2º de Familia de Gracias, Lempira
- Juzgados de Letras de Santa Rosa de Copán, Copan
- Juzgados de Letras de Danli, El Paraiso
- Juzgados de Letras de El Progreso, Yoro
- Juzgados de Letras de Puerto Cortés, Cortés
Modificación Salarial a Funcionarios y Empleados
SERVICIOS NO PERSONALES
PRESUPUESTO
SOLICITADO AÑO
2012
PRESUPUESTO
AÑO 2011
265.7
197.9
67.8
26%
Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios
de Transporte
9.1
7.0
2.1
23%
Limpieza, Aseo y Fumigación
32.7
27.0
5.7
17%
Primas y Gastos de Seguro
30.6
24.5
6.1
20%
Alquiler de Edificios y Locales
35.2
31.2
4.0
11%
Otros
158.1
108.2
49.9
32%
DESCRIPCION
SERVICIOS NO PERSONALES
VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA
Materiales y Suministros
DESCRIPCION
MATERIALES Y SUMINISTROS
PRESUPUESTO
SOLICITADO AÑO
2012
PRESUPUESTO
AÑO 2011
117.6
52.4
VARIACION
ABSOLUTA
RELATIVA
65.2
55%
 Papelería
 Útiles de oficina
 Pinturas y colorantes
 Repuestos y accesorios
 Otros gastos
Bienes Capitalizables
PRESUPUESTO
SOLICITADO AÑO
2012
PRESUPUESTO
AÑO 2011
342.5
Equipos para Computación
DESCRIPCION
VARIACION
ABSOLUTA
RELATIVA
51.6
290.9
85%
14.7
6.0
8.7
59%
Muebles Varios de Oficina
12.2
1.4
10.8
89%
Equipos Varios de Oficina
14.5
1.0
13.5
93%
Construcciones y Mejoras de Bienes
Equipo de Transporte, Tracción y
Elevación
Equipo de Comunicación y
Señalamiento
186.6
40.0
146.6
79%
46.3
0.0
44.6
0.5
Varios
23.6
2.7
BIENES CAPITALIZABLES
46.3
44.1
20.9
100%
99%
89%
Proyecto de Presupuesto General de Inversiones
AÑO FISCAL 2012
DEPARTAMENO DE OBRAS FISICAS
Nº
NOMBRE DEL PROYECTO
LUGAR
Construcción de Edificio Judicial de Comayagua,
Comayagua
Construcción de Edificio Judicial en Tatumbla, Francisco
Morazán
1
MONTO LPS
L. 22,000,000.00
L. 2,824,663.38
Construcción de Edificios Nuevos
Construcción de Edificio Judicial en las Flores,Lempira
Construcción de Edificio Judicial de la Jigua Copán
Construcción Edificio de Juzgado de Puerto Lempira,
Gracias a Dios
Ampliaciones, Remodelaciones,
2 Rehabilitaciones, Reparaciones
Mayores
3 Mantenimiento de Edificios
TOTAL
Rehabilitación del Edificio Oscar Armando Avila, San
Pedro Sula, Cortes
Pintura del Edificio Principal, Tegucigalpa
Varios
L. 3,160,765.89
L. 3,698,688.00
L. 4,000,000.00
L. 120,000,000.00
L. 1,013,259.73
L. 30,000,000.00
186,697,377.00
Transferencias
PRESUPUESTO
SOLICITADO AÑO
2012
PRESUPUESTO
AÑO 2011
TRANSFERENCIAS
88.6
Jubilaciones y Retiros
DESCRIPCION
VARIACION
ABSOLUTA
RELATIVA
39.5
49.1
55%
34.0
28.7
5.3
16%
Becas (Seminarios)
53.6
10.0
43.6
81%
Varios
1.0
0.8
0.2
20%
Complemento
al Presupuesto
año fiscal 2012
DESCRIPCION
COMPLEMENTO AL
MONTO DE
PRESUPUESTO 2012
100
200
300
500
GASTO CORRIENTE
Servicios Personales
Servicios no Personales
Materiales y Suministros
Transferencias
275,227,422.00
125,132,083.65
55,609,203.00
43,571,159.35
50,914,976.00
400
400
GASTO DE INVERSION
Maquinaria y Equipo
Construcciones y Mejoras
266,220,427.00
119,098,923.00
147,121,504.00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
55224
55113
55111
55221
Transferencias de Capital a Préstamos
Transferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de
Contraparte) Proyecto de Modernización del Poder Judicial, Banco
Mundial, IDA BM 4098 - HO
Transferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de
Contraparte) Programa de Apoyo a la Administración de Justicia
Etapa II, BID 1115 - SF - HO
Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de
Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM 4098 HO
Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de
Apoyo a la Administración de Justicia Etapa II, BID 1115 - SF -HO
TOTAL
541,447,849.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
541,447,849.00
Acciones que no se
realizarán si no es
aprobado el
presupuesto
solicitado año 2012
 Consejo de la Judicatura L. 27.9 Millones
 Juzgado de Letras, Tribunal de Sentencia,
Juzgado de Ejecución y Corte de Apelaciones
con Competencia Territorial Nacional en
Materia Penal L. 41.6 Millones
No se
realizará
 Creación de Juzgado de Letras en la Lima,
Cortés L. 2.7 Millones
 Implementación del Juzgado de Letras de
Privación de Dominio de Bienes de Origen
Ilícito L. 26.4 Millones
 Fortalecimiento de la capacitación
personal jurisdiccional y administrativo
53.6 Millones
del
L.
 Modificación Salarial y aplicación del nuevo Salario
Mínimo L. 121.0 Millones
 Equipo de Computación L. 16.8 Millones
 Mobiliario y Equipo de Oficina L. 23.3 Millones
 Equipo de Transporte L. 41.4 Millones
No se
realizará
 Construcciones
 Edificio Judicial en Tatumbla, Francisco Morazán
L. 2.8 Millones
 Edificio Judicial en Comayagua, Comayagua
L. 22.0 Millones
 Edificio Judicial en Las Flores, Lempira
3.2 Millones
L.
 Edificio Judicial de la Jigua, Copán
3.7 Millones
L.
 Edificio Judicial de Puerto Lempira, Gracias a
Dios L. 4.0 Millones
No se
realizará
 Rehabilitación del Edificio Judicial “Oscar
Armando Avila Banegas” San Pedro Sula, Cortés
L. 120.0 Millones
 Pintura del Edificio Principal, Tegucigalpa
1.0 Millones
 Mantenimiento preventivo en Edificios
propiedad del Poder Judicial, entre otros
30.0 Millones
L.
L.