Download Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú

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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
INFORME Nº 0327-2014-G.R.Ucayali-P-GGR-GRDS-GAIV
Registro
Expediente
A:
ING. LUTGARDO GUTIERREZ VALVERDE
Gerente Regional de Desarrollo Social
DE:
CPC GUSTAVO IGREDA VADILLO
Planificador GRDS
ASUNTO:
RESUMEN EJECUTIVO SITUACION ACTIVIDADES SUB GERENCIA
PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO AL 30.09.2014.
FECHA:
Pucallpa, 20 de Octubre del 2014
Es grato dirigirme a Usted expresándole nuestro cordial saludo presentándole en atención al PIA 2014 asignado a la
Gerencia Regional de Desarrollo Social para la ejecución de las actividades estratégicas y operativas que ejecuta la
Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Humano en concordancia con el Plan operativo Institucional 2014
aprobado según resolución Ejecutiva Regional Nº 129-2014-GRU-P lo siguiente:
1.- Detalle de Ejecución versus Marco de las actividades al 30.09.2014:
%
SALDO
POR
EJECUTAR
46,365.40
28.23
117,854.60
33,809.00
33,809.00
100.00
-
101,307.00
85,706.80
84.60
15,600.20
299,336.00
165,881.20
55.42
133,454.80
33,018.00
31,968.00
1,050.00
33,018.00
31,968.00
96.82
96.82
FUENTE
FTO.
META
PIM 2014
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR
RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA
OFERTA DE DROGAS.
RECURSOS
ORDINARIOS
0016
164,220.00
APOYO MULTISECTORIAL
RECURSOS
ORDINARIOS
0062
DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y
ECONOMICAS - CONVENIO MINDES GRU
RECURSOS
ORDINARIOS
0083
DETALLE
APOYO MULTISECTORIAL
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
0062
EJECUCION 2014
30.09.2014
1,050.00
APOYO ASISTENCIAL.
RECURSOS
DETERMINADOS
0061
189,178.00
148,751.94
78.63
40,426.06
APOYO MULTISECTORIAL
RECURSOS
DETERMINADOS
0062
635,325.00
514,237.50
80.94
121,087.50
APOYO AL DEPORTE
RECURSOS
DETERMINADOS
0068
483,886.00
444,355.46
91.83
39,530.54
APOYO A COMUNIDADES NATIVAS Y FRONTERIZAS
RECURSOS
DETERMINADOS
0069
53,190.00
44,746.51
84.13
8,443.49
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES
ARTISTICAS Y CULTURALES
PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD
DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
CONVENIO MINDES GRU
RECURSOS
DETERMINADOS
0079
350,742.00
256,151.85
73.03
94,590.15
RECURSOS
DETERMINADOS
0082
97,754.00
52,009.76
53.20
45,744.24
RECURSOS
DETERMINADOS
0083
45,200.00
7,910.40
17.50
37,289.60
1,855,275.00
1,468,163.42
79.13
387,111.58
2,187,629.00
1,666,012.62
521,616.38
2.- Situación de saldos por ejecutar:
SALDO
POR
EJECUTAR
DETALLE
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA
DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA
OFERTA DE DROGAS.
DISTRIBUCION DE SALDO
POR EJECUTAR
SALDO
DISPONIBLE
CERTIFICADO
117,854.60
101,871.60
15,983.00
15,600.20
11,497.20
4,103.00
133,454.80
113,368.80
20,086.00
1,050.00
-
1,050.00
40,426.06
32,063.06
8,363.00
121,087.50
82,313.50
33,774.00
39,530.54
39,530.54
-
8,443.49
7,943.49
500.00
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES
ARTISTICAS Y CULTURALES
94,590.15
79,407.15
15,183.00
PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD
45,744.24
45,744.24
-
DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
CONVENIO MINDES GRU
37,289.60
37,289.60
-
387,111.58
324,291.58
57,820.00
521,616.38
437,660.38
78,956.00
DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y
ECONOMICAS - CONVENIO MINDES GRU
APOYO MULTISECTORIAL
APOYO ASISTENCIAL.
APOYO MULTISECTORIAL
APOYO AL DEPORTE
APOYO A COMUNIDADES NATIVAS Y FRONTERIZAS

OBSERVACIONES
SALDO
DISPONIBLE
NO CERTIFICADO
Saldo C.P. 444-2014 S/. 85,132.00
Paneles publicitarios DEVIDA
Saldo C.P. 578-2014 S/. 45,464.00
Energía Eléctrica Estadio A. Soria
Saldo C.P. 221-2014 S/. 71,772.00
Convenio UNU UFAC
Observaciones:
 La Oficina Ejecutiva de Tesorería según proveído indica que no procede el pago por la fuente de
financiamiento canon sobre canon por haber sido observado por la Oficina de Control Institucional
y Contraloría de la Republica respecto a la Ley 27506 Ley del Canon Articulo 6 Utilización del Canon,
procediendo a la devolución de los siguientes expedientes:
SERVICIO
FECHA
O/S
SIAF
Nº
4218 0061
Nº
META
DETALLE
FTE.
FTO..
IMPORTE
Apoyo
asistencial
Canon
640.00
14.03.2014
Pasajes terrestres - Ruta Pucallpa Lima Pucallpa
Transporte Comisión Técnica "Masificación del Gas"
679
14.05.2014
Pasajes terrestres - Ruta Pucallpa Trujillo Pucallpa
Apoyo al deporte - participación Campeonato TAEKWONDO
1167 3261 0068
Apoyo al
Deporte
Canon
240.00
11.06.2014
Pasajes terrestres - Ruta Pucallpa Lima Pucallpa
Actividades Asociación Jubilados Educación
1435 4184 0061
Apoyo
asistencial
Canon
1,200.00
14.01.2014
Alojamiento - Campeonato de vóley XIX Campeonato
Infantil Femenino Liga Distrital Mixta Calleria
1311 3805 0068
Canon
11,000.00
Canon
1,350.00
05.08.2014 Servicio confección de gallardete Desfile Escolar
Apoyo al
Deporte
Apoyo
1763 4468 0062
Multisectorial
14,430.00

Se presenta detalle de Compromisos de la Gerencia Regional de Desarrollo Social al 30.09.2014 por
el importe de S/. 153,103.83, siendo necesario se determine su priorización en atención a la
necesidad del gasto por la actividad realizada.
.

Contamos con disponibilidad presupuestal por toda fuente de financiamiento por el importe de
S/. 521,616.00 en atención al detalle de saldos pendientes de ejecución al 30.09.2014 (Saldo
Disponible Certificado S/. 437,660.38 Saldo Disponible no Certificado S/. 78,956.00) observándose
los siguiente compromisos que cuentan con Certificación Presupuestal por importe de S/. 301,774.00
según detalle:
 S/. 99,406.00 - Pago personal CAS
 S/. 85,132.00 – Pago paneles publicitarios Convenio DEVIDA
 S/. 45,464.00 – Consumo servicio de energía eléctrica escenarios deportivos.
 S/. 71,772.00 – Convenio Becarios UNU UFAC GOREU

Se observa que se cuenta con disponibilidad presupuestal para atender los compromisos por priorizar
con la salvedad de que no se nos permite el uso de la fuente de financiamiento recursos
determinados para la atención de apoyos sociales por las diversas actividades que realiza la Sub
Gerencia de Promoción y Desarrollo Humano ya que se considera que de conformidad a la Ley Nº
27506 Ley del Canon, Articulo 6º, Numeral 6.2 los recursos que los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales reciban por concepto de canon serán utilizados exclusivamente para el
financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de Infraestructura de impacto regional y local,
no priorizándose por lo tanto las actividades con enfoque de desarrollo humano que realiza la
Gerencia Regional de Desarrollo Social.
En atención a lo expuesto considerándose que institucionalmente cada año según el Presupuesto Institucional de
Apertura se asigna recursos en la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados Canon Sobrecanon a la
Gerencia Regional de Desarrollo Social para la ejecución de las actividades propuestas en el Plan Operativo
Institucional y observándose el criterio aplicado por la Oficina Ejecutiva de Tesorería respecto al uso de los fondos
Canon Sobrecanon en atención a los hallazgos de la Oficina de Control Interno para el no pago de los apoyos de
servicios diversos (alojamiento, alimentación, sepelios, otros) y servicios de pasajes (aéreos, terrestres y fluviales)
solicito a Usted:
 Requerir ante la Alta Dirección la asignación de marco presupuestal adicional fuente de financiamiento recursos
ordinarios y recursos directamente recaudados para la continuidad de las actividades propuestas en beneficio
de la población así como el pago de los compromisos sin perjuicio del proveedor.
 Autorización de priorización del gasto en atención a sus características determinándose que tipos de apoyo
social pueden ser afectados presupuestalmente en la fuente recursos determinados considerándose que los
rubros de sepelios, apoyo a la cultura, mantenimiento de vehículos, mantenimiento de infraestructura de
escenarios deportivos, consumo de agua escenarios deportivos, publicación de ordenanzas, alimentos
chocolatada 2013 y otros que requieren su atención según listado que se adjunta.
Sin otro particular agradeciendo su atención, me suscribo de Usted.
Atentamente,