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“Vinculación Plan Estratégico y
Presupuesto”
Provincia de Santa Fe - Argentina
Cra. Stella Rodríguez
Provincia de Santa Fe - República Argentina
Ministerio de Economía - Secretaría de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Provincia de Santa Fe





Superficie: 133.007 Km2
División Política: 19 departamentos
División departamental: Municipios y Comunas
Regionalización (5 Regiones)
Organización – División de Poderes
 Poder Ejecutivo (12 Ministerios)
Provincia de Santa Fe - Regionalización
Región 1 | Nodo Reconquista
37 localidades
Región 2 | Nodo Rafaela
97 localidades
Región 3 | Nodo Santa Fe
96 localidades
Región 4 | Nodo Rosario
96 localidades
Región 5 | Nodo Venado Tuerto
36 localidades
Líneas de Trabajo - Caracterización

Físico – Ambiental

Socio – Institucional

Económico - Productiva
Dimensiones del Desarrollo Sostenible
Social
Económico
Ambiental
Planificación Estratégica
Herramienta
de
Análisis
Territorial
Ideas de Cambio
Participación
Ciudadana
Social
V
I
S
I
O
N
2
0
3
0
Transformación
Toma de
Decisiones
Colectivas
P
L
A
N
Institucional
Plan estratégico Provincial
Participación
Ciudadana
Fortalecimiento
De los Gobiernos
Locales
Coordinación y
Concertación
Asambleas ciudadanas
Reuniones Microregionales
Foros de jóvenes
Foros de pueblos Originarios
Capacitaciones a gobiernos locales
Congreso Santa Fe red de ciudades
Seminarios temáticos
Capacitaciones a facilitadores
Red de Municipios y Comunas Joven
Con las Instituciones y organizaciones
De la Sociedad Civil
Al Interior del Gobierno
Plan Estratégico – Visión 2030
PLANIFICACIÓN
GESTIÓN
ESTRATÉGICA
Desafíos

Vinculación del Plan Estratégico con el Presupuesto
Provincial

Fortalecimiento de la gobernanza multinivel

Construcción de indicadores para:


Medir y evaluar el avance de los proyectos estratégicos
Construcción de indicadores de escala regional que midan


Impacto en el territorio
Incremento de la cohesión social
PROVINCIA DE SANTA FE
PLAN
ESTRATÉGICO
VISION 2030
PROYECTOS
LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
Línea I:
TERRITORIO
INTEGRADO
Línea II:
CALIDAD
SOCIAL
EJES DE TRABAJO (14)
PROYECTOS
REGION
REGIONALES
PROVINCIALES
Santa Fe conectada y accesible
Planificación y Ordenamiento del Territorio
Calidad ambiental
Estado moderno y cercano
Proyección regional e internacional
10
5
8
10
4
37
1 (Nodo Reconquista)
2 (Nodo Rafaela)
3 (Nodo Santa Fe)
4 (Nodo Rosario)
5 (Nodo Venado Tuerto)
15
11
12
21
12
71
Educación , salud con equidad
Territorio y ciudadanía
Convivencia, Justicia y Seguridad
Agua como derecho y oportunidad
Acceso a la tierra y al hábitat
10
10
10
5
5
40
1 (Nodo Reconquista)
2 (Nodo Rafaela)
3 (Nodo Santa Fe)
4 (Nodo Rosario)
5 (Nodo Venado Tuerto)
18
17
24
20
15
94
Santa Fe emprende y produce
Integración de produc . ciencia y tecnología
Energías para el desarrollo social y productivo
Redes para el desarrollo territorial
11
4
9
5
29
1 (Nodo Reconquista)
2 (Nodo Rafaela)
3 (Nodo Santa Fe)
4 (Nodo Rosario)
5 (Nodo Venado Tuerto)
18
16
15
17
9
75
TOTAL GENERAL
106
Línea III:
ECONOMÍA DEL
DESARROLLO
PROVINCIAL
240
Presupuesto Provincial

Instrumento de:





órdenes,
límites,
garantías,
competencias,
y responsabilidades

Alcance : Toda la hacienda pública

Técnica utilizada: Presupuesto por Programas
Presupuesto
 Expone:

los recursos calculados y su correspondiente aplicación,

los resultados económicos y financieros esperados
(Esquema Ahorro Inversión Financiamiento)

la producción de bienes y servicios a generar

los recursos humanos a utilizar
Presupuesto Provincial
Clasificadores Presupuestarios

Validos para todas las transacciones




De Erogaciones


Institucional
Geográfica
Tipo de moneda
Programas, objeto del gasto, económica, fuente de
financiamiento
De Recursos

Rubro de recursos, económica, fuente de
financiamiento, procedencia
Plan Estratégico – Presupuesto
Vinculación
Plan estratégico
Planificación - Operacionalización
Presupuesto Provincial
PASOS A SEGUIR
Programación
Formulación
Aprobación
PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
INFORMACION A
LA CIUDADANIA
Y
REVISION
Descentralización
Coordinación
Interacción social
Eficiencia y Eficacia
Programación
Ejecución
Evaluación
Control
ASPECTOS A CONSIDERAR


Temporalidad

Plan estratégico – Multianual

Presupuesto – Anual

Presupuesto Plurianual -3 años
Políticas Contempladas

Plan estratégico – nuevas acciones

Presupuesto – incluye funciones propias del estado
ASPECTOS A CONSIDERAR

Identificación de las acciones
 Plan estratégico – necesidad
 Presupuesto – bien a proveer

Vocabulario
 Los términos utilizados no tienen el mismo
significado:
 Ejemplo: Proyecto
ASPECTOS A CONSIDERAR

Las acciones a seguir
 Plan estratégico – transversalidad
 Presupuesto – análisis institucional

Ubicación geográfica
 Plan estratégico: Regiones
 Presupuesto: Departamentos
Aspectos a Considerar

Operacionalización

Que producir
 Quien
 Cuando
 Con que

Con principios de coordinación y coherencia
¿Necesidad de una nueva clasificación?

Clasificaciones disponibles.

Categorías programáticas

Finalidad y Función del Gasto

Clasificación geográfica
¿Necesidad de una nueva clasificación?
PLAN ESTRATÉGICO
INSTRUMENTO
PRESUPUESTO
Propuesta para vincular plan y
presupuesto
Desde una óptica operativa
Propuesta

Paso 1 – Codificar el Plan
Identificando:
 Línea estratégica
 Eje de trabajo
 Escala (Provincial regional)
 Región
 Proyecto
Propuesta

Paso 2 – Categorías Programáticas

Revisión
 Perfeccionamiento
 Identificación de productos
Propuesta

Paso 3 – Asociación del Plan Estratégico a la
Categoría Programática

Tabla vincular en el sistema informático
 Clasificación derivada
Ejemplo

Plan Estratégico

Políticas de Prevención en seguridad
•

Incorporación de nuevas tecnologías preventivas de gestión de
servicios de seguridad
Codificación:






2 – Calidad Social (línea estratégica)
2. 3 – Convivencia justicia y seguridad (Eje de trabajo)
2.3.1 – Escala Provincial
2.3.1.3 – Nodo Santa Fe
2.3.1.3.6 – Políticas de Prevención en Seguridad
2.3.1.3.6…. – Incorporación de nuevas tecnologías
Ejemplo

Administración Provincial

Administración central
Clasificación
Institucional
 Ministerio
de Seguridad
 Programa
16 – Policía de la Provincia
Clasificación
Programática
 Proyecto
… - sistema de video vigilancia
Ejemplo Vinculación

Administración Provincial
 Administración central
 Ministerio de Seguridad
Clasificación
Programática
Plan
Estratégico
 Programa
Clasificación
Institucional
16 – Policía de la Provincia
 Proyecto
… - sistema de video vigilancia
2.3.1.3.6…. –
Incorporación de
nuevas tecnologías
Ventajas

No modifica las actuales clasificaciones presupuestarias
originarias

No se altera la información histórica

Se puede incorporar en el sistema informático provincial

Se obtiene como nueva salida adicional del sistema
Ventajas

Al vínculo lo definen las distintas instituciones, a partir
del plan estratégico codificado

Permite sumar productos en políticas transversales

Supera la problemática de la clasificación geográfica

Posibilidad de instrumentación progresiva
Ventajas

Permite sumar acciones en forma interanual

Posibilita el seguimiento de las acciones etapificadas

Es una herramienta para:

identificar acciones demoradas en su
instrumentación
 identificar acciones que no terminan en productos.
Ventajas

Permite

Su utilización en las distintas etapas del ciclo de las
políticas públicas

Determinar indicadores

Medir productos

Establecer responsables

Evaluar políticas

Informar a la Comunidad
Requerimientos


Conocimiento del Plan Estratégico por parte de los
estamentos Administrativos (áreas de administración)
Trabajo conjunto entre áreas de planificación –
presupuesto – DGA
Conclusión
“Un instrumento simple para un
problema complejo”
¡Es posible!