Download OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA META ACTIVIDADES

OS1. Promover el bienestar y una vida saludable mediante la promoción d
OBJETIVO SECTORIAL
Promover hábitos y estilos de vida saludable y la adherencia a programas de detección temprana, atención integral y gestión del riesgo. (Promoción y Prevención en Salud Pública y Salud Ocupacional).
OBJETIVO INSTITUCIONAL
Promover estilos de vida que permitan mantener la piel
sana, incentivando comportamientos saludables que
OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA
fomenten el autocuidado de la piel y previniendo la
enfermedad cutanea.
META
ACTIVIDADES
Á
R
E
A
:
INDICADOR
Capacitar el 80% de los médicos en el programa de PyP
Fortalecer la sala interactiva
Garantizar el cuplimiento de la política de seguridad y promover la salud y prevenir la enfermedad en materia
Promover hábitos y estilos de vida saludables de los
salud ocupacional del centro, preservando lel bienestar y de salud cutánea, mediante el programa de television
asociados de valor y su entorno familiar
las condiciones de salud de los asociados de valor
"Escrito en la Piel"
Realizar cobertura de dos horas diarias en la sala
Ejecutar el 100% de las actividades del plan de bienestar Cumplir el 85% de las actividades programadas
interactiva.
Capacitar a los dermatologos asistenciales y médicos
Subprograma De Medicina Preventiva Y Del Trabajo
residentes en formación, sobre la importancia de la Socializar los deberes y derechos, seguridad del paciente, Se realizaran actividades de vida sana, recreativas,
prevención y promoción de salud en la piel, los servicios institucionales, piel normal y docencia promoción y estimulos, clima organizacional, plan Subprograma De Higiene Y Seguridad Industrial
instrumentos y medidas a seguir asi comno las asistencial
estratégico y cultura ambiental
estratégias de divulgación.
Plan Integrado de Capacitación
No de dermatologos y
capacitados/Total de médicos
Programado
médicos
residentes No de actividades realizadas/Total de actividades
(Actividades realizadas/total actividades planeadas) *100 (Actividades realizadas/total actividades planeadas) *100
programadas
Ejecutado
Garantizar la emisión dominical del programa de
televisión "Escrito en la Piel"
produccion y emisión de los capítulos
(No. De programas emitidos/Total de programas
planeados) * 100
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
47,5%
100%
107,0%
100%
96,0%
25%
25,0%
I
N/A
100%
II
0%
100%
100%
100%
25%
III
50%
100%
100%
100%
25%
IV
50%
100%
100%
100%
25%
C
O
M
E
N
T
A
R
I
O
S
I
N/A
El plan de bienestar vigencia 2013, esta compuesto por
28 acividades de las cuales se han ejecutado 6 como
son:Reconocimiento fechas especiales, Apoyo de
Para este trimestre la ejecución fue del 47,5% debido
transporte a jornadas gremiales, Celebración fechas
por falta de personal en el área de SIAU (reemplazo,
especiales, Apoyo en capacitación formal, Reunion de
incapacidad, calamidad personal), se ejecuto plan de
planeación estratégica inicio de año y campañas
mejora para cumplir la meta establecida.
ambientales. La meta para este trimestre se establecio
en 20% y el indicador nos arroja un cumplimiento del
21,42 lo que se considera estaria acorde con lo planeado.
En materia de salud ocupacional en el primer trimestre
se adelanto la organización de las historias clinicas con su
respectivo analisis de los examemes cocupacionales
realizados en el 2012. De igual manera estos elementos
dan como resultado la clasificacion de riesgo de los
asociados de valor. En cuanto al plan de emergencias se
realizo el simulacro de derrames en el laboratorio clinico
que incluyo un simulacro de evacuacion parcial.
Se emitieron trece (13) capitulos de Escrito en la Piel, los
domingos por el Canal Uno de 12:30 pm a 1:00 pm
durante los meses de enero, febrero y marzo.
Dentro de los temas que se emitieron durante este
trimestre se encuentran: Rendición de Cuentas,
Micosis, Piel y embarazo, pecas entre otros fueron .
SALUD OCUPACIONAL
COMUNICACIONES
II
III
IV
STC
SIAU
TALENTO HUMANO
udable mediante la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, mitigación de riesgos y vigilancia en salud pública
Fortalecimiento de las estrategias de promoción, prevención, detección temprana y atención integral de
las enfermedades
Fortalecimiento de las acciones en salud pública
Identificar los pacientes que mantienen el mismo grado
Asegurar en el proceso contractual el oportuno apoyo
de discapacidad para determinar la eficacia y eficiencia Brindar atencion oportuna y priorizada a los usuarios de Coordinar el seguimiento al proceso de administración jurìdico en la gestion contractual de las areas que Promover los talleres de promocion y prevencion que se realizan en la entidad
del tratamiento, con respecto al año inmediatamente Hansen y Leishmaniasis
del riesgo de la ESE CDFLLA
desarrollan los programas para la promocion de la salud
anterior
y prevencion de la enfermedad.
Tramitar el perfeccionamiento del 80% de los contratos
Fortalecer en los módulos de atención y sala interactiva
Mantener el 95% de los pacientes que realizan
Priorizar el 100% de los pacientes que soliciten citas en Hacer efectiva la evaluación independiente del proceso cuyo objeto desarrolle los programas para la promocion Realizar 2 talleres de prevención y promoción durante la
los tips de promoción y prevención, a tráves de videos
tratamiento de fisioterapia y no varia el grado de
los programas de hansen y leishmaniasis
de manejo de riesgos del CDFLLA
de la salud y prevencion de la enfermedad en un vigencia
discapacidad
institucionales y tips en las charlas.
tèrmino de 6 dìas hàbiles.
Valoracion de fisioterapia
Explicar a los pacientes la importancia de realizar el
tratamiento de fisioterapia
Actividades de capacitacion a todos los pacientes que
ingresan al programa de Hansen.
Identificar los pacientes de hansen o leishmaniasis.
Retomar en tratamiento de fisioterapia los pacientes Agendamiento de cita priorizada
curados durante la busqueda del certificado medico de
hansen.
seguimiento de los pacientes del programa de Hansen en
Fisioterapia
Verificar la capacidad legal e idoneidad del futuro
contratista respecto de los documentos requeridos y
presentados a la oficina jurídica.
Elaborar la minuta del contrato y darle visto bueno.
c-Trasladar para revisión del solicitante de la
Verificar el cumplimiento de la actualización del mapa de
Contar con un equipo de profesionales especialistas en
contratación.
Cumplir con el cronograma de las actividades de la sala
riesgos trimestralmente por cada uno de los
Dermatología, para el diseño del taller de Prevención y
d-Remitir la minuta del contrato para firma de las partes.
interactiva
responsables de los procesos.
promoción, con base en el perfíl epidemiológico.
e-Aprobar pólizas y remitir para registro presupuestal del
contrato si le aplicare.
d-Verificar el cumplimiento de requisitos de ejecución y
comunicar al supervisor su responsabilidad de dar inicio
al mismo
Numero de contratos elaborados que desarrollen los
(Número de pacientes de Hansen valorados, que
mantienen su grado de discapacidad en la vigencia/
Número total de pacientes de Hansen evaluados en la
vigencia anterior) * 100
(Facturas radicadas del programa de hansen y
No, de auditorias
leishmaniasis / Total de pacientes del programa de
programadas * 100
Hansen y Leishmaniasis identificados) * 100
programas para la promocion de la salud y prevencion
realizadas/
No.
Auditorias
de la enfermedad en un tèrmino de 6 dìas hàbiles /total
Total Talleres ejecutados / total talleres programados *
100
No de tips dados / No pacientes ingresados a la sala
interaciva
de contratos para P y P solicitadospor las areas
responsables en el trimestre*100
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
100%
100%
100%
100,0%
100%
100%
80%
100%
100%
100%
100%
80%
100%
100%
100%
80%
100%
100%
100%
80%
Programado
Ejecutado
Programado
100%
1
100%
100%
1
100%
Se evaluaron la totalidad de los pacientes que lse
remitieron con la orden de valoracion por Para este trimestre se les priorizo e informo a los 358 Se evalua el mapa de riesgos institucional y se actualiza
discapacidades. Los pacientes diagnositicados nuevos en usuarios de los programas de salud publica (hansen y trimestralmente de acuerdo a los riesgos propuestos por
el periodo tambien fueron evaluados y se determino el leishmaniasis)
cada uno de los procesos
plan a seguir con cada uno en fisioterapia.
FISIOTERAPIA
SIAU
OCI
Solo se tramitò un solo contrato diferente a la
vinculaciòn de servicos medicos asistenciales diferente
que desarrolle programas de promociòn y prevenciòn,
cuya elaboracion de la minuta firma tardò 5 dìas hàbiles
N/A
Para este trimestre la ejecución fue del 47,5% debido
por falta de personal en el área de SIAU (reemplazo,
incapacidad, calamidad personal), se ejecuto plan de
mejora para cumplir la meta establecida.
JURÍDICA
STC
SIAU
etección temprana y atención integral de
Brindar atención oportuna y de calidad a los usuarios
Ejecutar el programa de auditoria interna de Calidad , a
Mantener y no sobrepasar la mediana de oportunidad Mantener la satisfacción del usuario con respecto al Consolidarnos como modelo de servicios ambulatorios fin de evaluar en forma sistemática el cumplimiento y Efectuar monitoreo
semestral al indicador
de cita en 12 días.
trato por las informadoras
especializados en Laboratorio Clínico y Dermatopatologia mejora continua de los macroprocesos y procesos del resolución efectiva de manifestaciones externas
sistema integrado de calidad.
entidad
Mantener el índice de satisfacción del usuario externo
Mantener la calificación con respecto al trato al usuario
en un 95% en el laboratorio clinico.
Ejecutar el programa de auditorías internas de calidad en Monitorear que el indicador de resolución se mantenga
en los módulos de información (excelente y bueno) en
Mantener en un 95% el indice de satisfaccion del usuario el 100%
>80%
un 80%.
interno en el área de dermatopatología
n los módulos de atención y sala interactiva
promoción y prevención, a tráves de videos Oporutnidad de citas = ó < a 12 días
es y tips en las charlas.
Aplicar dos encuestas de satisfaccion al usuario externo
Mantener una adecuada oferta de servicios con el
del laboratorio clinico y realizar las acciones correctivas
el cronograma de las actividades de la sala constante seguimiento a la demanda .
Realizar EPIM para fortalecer el buen trato al usuario y de acuerdo a los resultados obtenidos
Continuar con la política de dirección de vinculación de Talleres grupal e individual las informadoras.
Aplicar una encuesta de satisfaccion al usuario interno
dermatólogos manteniendo la flexibilidad de horarios.
de dermatopatologia y realizar las acciones correctivas
de acuerdo a los resultados obtenidos
s dados / No pacientes ingresados a la sala
interaciva
de
Sumatoria de días entre la solicitud de la cita y la
asignación en pacientes de primera vez / sumatoria de
pacientes asignados de primera vez.
Número de usuarios que califican (excelente y bueno)la
encuesta de consulta externa /Total usuarios
encuestados X100
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
47,5%
12 dias
9
80%
80%
12 dias
80%
12 dias
80%
12 dias
80%
Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio/ Total
de usuarios atendidos * 100
Programado
95%
95%
Ejecutado
1.Planificar el programa de auditoria decalidad. 2. .
Ejecutar las auditorias del programa de auditorias de
Calidad incluyendo al 100% de los procesos e incluso 2
ciclos de auditorías a algunos procesos críticos.3. Emitir
los informes de cada auditoria 4.Acompañar a las áreas
que lo soliciten en la elaboración de los planes de mejora
.5. Realizar seguimiento a los planes de mejora a fin de
evaluar la eficacia y efectividad 6- Emitir informes
trimestrales
1- Participar en el comité SIAU y sugerir planes de
mejora que fortalezcan la resolución efectiva de las
manifestaciones.
2- realizar capacitaciones al comité en temas como
humanización,
Número de Auditorias realizadas / No. Auditorias
programadas * 100
# de Quejas y Sugerencias resueltas / Total de Quejas y
Sugerencias recibidas x 100
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
100%
100%
NA
NA
100%
80%
100%
NA
100%
80%
Durante el primer trimestre se tuvo una oportunidad de
imestre la ejecución fue del 47,5% debido
citas de primera vez de 9,2 dias, logrando dar
personal en el área de SIAU (reemplazo,
cumplimiento a la meta establecida por la direccion en
calamidad personal), se ejecuto plan de
atencion que se mantiene la oferta que da respuesta a la
cumplir la meta establecida.
demanda de pacientes.
SIAU
STC
Para este trimestre en la satisfacción de consulta externa
(excelente y bueno) el trato en los modulos de
información es de un 99,29% superando la meta
establecida.
La encuesta de satisfacción de apoyo diagnóstico se
aplicará en el segundo trimestre del año.
La encuesta de patologia al usuario interno se realizará
en el segundo semestre del año.
Se realiza la planificación del programa de auditorías
internas de calidad, el cual es aprobado por la dirección.
Se ejecuta el 100% de las auditorias programadas
durante el 1er trimestre.
Se ha participado en el comité SIAU Y se han sugerido
acciones para fortalecer los planes de mejora. Se realiza
capacitación en Humanización desde la óptica de
Acreditación.
SIAU
APOYO DIAGNÓSTICO
CALIDAD
CALIDAD
OS2. Contribuir al mejoramiento de los estándares de calidad de los servicios prestados por el Sistema Integral de Seguridad Social -
Universalización de los servicios de salud
E fectuar monitoreo a la gestión de los eventos adversos.
Brindar el oportuno apoyo juridico a los asociados de
Mantener el reconocimiento de los grupos de
Garantizar la inducción en seguridad del paciente al
Apoyar las directricez institucionales frente a la Propiciar, identificar y vincular clientes potenciales, que
valor respecto de las actuaciones que requieran del
investigación del Centro en el Sistema Nacional de
ingreso de los residentes institucionales
universalizacion del servicio
utilicen los servicios establecidos por la entidad.
mismo
Ciencia y Tecnología
Monitorear la gestión al 100% de los eventos adversos Realizar inducción
que se presenten en la entidad
institucionales
al
100%
de
los
residentes
Dar respuesta a consultas o inquietudes diferentes al Contribuir con la planeacion de la nueva sede en el tema Fortalecer y contribuir con el crecimiento de la empresa,
tramite de contratos en un tèrmino menor de 10 dìas correspondiente a una toma de muestras de examenes buscando especialmente equilibrio financiero dentro del Mantener los grupos reconocidos
calendario.
de laboratorio clinico
marco de la responsabilidad social.
a-Emitir un proyecto de tramite de consultas o
1. Acompañar al comité de seguridad del paciente en la
inquietudes juridicas.
implementación de herramientas que permitan
b-Dar tràmite a las consultas o inquietudes que se
fortalecer el análisis y mejoras a los indidentes y eventos
1. Programar la capacitación en el programa de reciban haciendo el reporte por correo electronico de
adversos. 2- Realizar capacitación en herramientas de
inducción al ingreso del residente.
recibido y en tràmite indicando el dìa de respuesta.
análisis como Protocolo de Londres. 3- Acompañar el
2. Realizar el registro de la inducción
c-Emitir concepto o respuesta por comunicacion
ajuste de la política de seguridad, programa y otros
electrònica, con copia al Subdirector que corresponda.
documentos que reflejen el accionar del Instituto, acorde
-Revisary/o realizar todos losproyectos de resolucion
con los lineamientos de Acreditación
que deba expedir el Director General
Número de eventos adversos gestionados/ No. De
eventos adversos presentados * 100
Numero de solicitudes de apoyo o revisòn juridica en un
Número de residentes con inducción en seguridad el tèrmino menor a 10 dìas calendario /total de solicitude
paciente/Número de residentes nuevos institucionales.
de revision o apoyo juridico con respuesta en el
trimestre*100
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
100%
100%
NA
No aplica
90%
89%
100%
100%
100%
100%
Analisis de viabilidad de implementar una toma de
muestras en la nueva sede.
Programado
90%
90%
100%
Evaluar los requirimientos de habilitacion, certificacion y
*Mantener la información actualizada de los grupos de
acreditacion para dar respuesta a la adecuacion de una Mantener activos los contratos y convenios que tiene investigación
toma de muestras para examenes de laboratorio clinico suscritos la entidad.
* Participar en las convocatorias para clasificación de los
en la nueva sede
grupos
90%
100%
Ejecutado
No de contratos y convenios nuevos/Total de contratos y
convenios vigentes
Número de grupos reconocidos/total de grupos x 100
Programado
Ejecutado
Programado
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Se participa en los comites de seguridad y se realiza
capacitación en los estándates puntuales de Acreditación
relacionados con Seguridad del paciente 5,6,7.
Igualmente empleando el video del Ministerio de salud,
En el primer trimestre no ingresaron residentes
se capacita en el protocolo de Londres, Se acompaña en
institucionales. Se tiene planeado el ingreso de 2
la actualización de la política donde se incluye lo
residentes de Unisanitas para el mes de abril
relacionado con el resarcimiento y las Buenas prácticas
de seguridad que aplican al Instituto de la Guía emitida
por el ministerio. Se verifica la gestión efectuada al 100%
de los eventos adversos presentados
CALIDAD
ODEI
A la fecha no se han abierto nuevas convocatorias de
Solo se tramitò dentro del tèrmino propuesto 3
Se considerarán los requerimientos de habilitación para
Colciencias para clasificación de grupos de investigación.
solicitudes de revision de temas dentro del total de 20
Se realizo el seguimirnto a los 9 convenios y 4 contratos
el espacio de toma de muestras en una nueva sede, una
En noviembre de 2012 Colciencias ratificó el
asuntos diferentes a la gestiòn contractual requeridos
con los que cuenta la entidas y se mantienen vigentes.
vez que esta sea definida.
reconocimiento de los grupos que tiene el Centro
para revision jurìdica.
Dermatológico
JURÍDICA
APOYO DIAGNÓSTICO
ASESOR DIRECCIÓN
stados por el Sistema Integral de Seguridad Social - SISS
Desarrollo de estudios e investigaciones
el reconocimiento de los grupos de
n del Centro en el Sistema Nacional de Fomentar la apropiación social del conocimiento
nología
Apoyar el fortalecimiento del laboratorio
investigación y los grupos de comunidad científica
Fomentar el semillero investigadores
Someter 7 manuscritos científicos para publicación en
Formar 10 profesionales en investigación
revistas indexadas y no indexadas
s grupos reconocidos
de
e grupos reconocidos/total de grupos x 100
Número de profesionales en formación de investigación
Macroproceso
Cumplimiento del cronograma
Verificar la capacidad legal e idoneidad del futuro
contratista respecto de los documentos requeridos y
presentados a la oficina jurídica.
b-Elaborar la minuta del contrato y darle visto bueno.
c-Trasladar para revisión del solicitante de la
contratación.
d-Remitir la minuta del contrato para firma de las partes.
e-Aprobar pólizas y remitir para registro presupuestal del
contrato si le aplicare.
d-Verificar el cumplimiento de requisitos de ejecución y
comunicar al supervisor su responsabilidad de dar inicio
al mismo
1- Incluir la auditoria del macroproceso en el programa
de auditorías. 2. Planificar la auditoria 3- Ejecutar la
auditoría 4- Emitir el informe 5. Efectuar seguimiento a
los planes ciorrectivos, preventivos o de mejora que se
propongan
Numero de minutas elaborados para el desarrollo de
auditorias ejecutadas a los procesos incluidos en el
estudios o investigaciones en un tèrmino de 6 dìas
macroproceso de desarrollo científico y
hàbiles /total de contratos para solicitadospor las areas tecnológico/auditoria planificada a los procesos incluidos
correspodientes responsables en el trimestre*100
en el macroproceso*100
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
100%
No aplica
No aplica
50%
60%
100%
85%
90%
81%
NA
NA
30%
70%
50%
de
Desarrollar la auditoria integrada al macroproceso de
Tramitar el perfeccionamiento del 90% de los contratos
Participar en la ejecución de los proyectos de
desarrollo científico y tecnológico a fin de evaluar su
cuyo objeto desarrolle temas de investigaciòn en un
investigación de la línea de Micología y Cancer de piel
cumplimiento
tèrmino maximo de 6 dìas calendario.
Desarrolar de acuerdo al cronograma los proyectos de:
* Micologia: Descripción y análisis de los hallazgos del
laboratorio de micología del Centro Dermatológico
a información actualizada de los grupos de * Preparación de los manuscritos por los autores
* Realizar convocatorias de proyectos de investigación
Federico Lleras Acosta en los años 2000 a 2010..
n
* Evaluación por parte del comité editorial de los incluyendo formación de estudiantes
* Inmunologia: Descripción de las mutaciones en el gen
en las convocatorias para clasificación de los manuscritos
* Participar en las convocatorias de jóvenes
TP53 en dos tipos de cáncer de piel no melanoma
* Sometimiento por parte de los autores
investigadores propuestas por COLCIENCIAS
(carcinoma basocelular y carcinoma escamocelular) en
pacientes del Centro Dermatológico Federico Lleras
Acosta” 4000.16.1W
Número de artículos sometidos / Número de artículos
propuestos * 100
Asegurar en el proceso contractual el oportuno apoyo
Verificar el cumplimiento del
jurìdico en la gestion contractual que se requiera para
Desarrollo científico y tecnológico
desarrollar investigaciones en la entidad
100%
90%
100%
100%
90%
NA
100%
90%
NA
A la fecha hay 6 profesionales en formación de
investigación.
Doctorado:
Clemencia Ovalle Bracho
no se han abierto nuevas convocatorias de
para clasificación de grupos de investigación.
Al momento no se ha sometido ningún artículo al comité
bre de 2012 Colciencias ratificó el
editorial
nto de los grupos que tiene el Centro
co
Maestría:
Javier Cormane Fandiño
Jhon Nova Villanueva
Laura Charry Anzola
Gustavo Andrés Ramírez Calderón
A la fecha se aprobó una modificación en el cronograma
del proyecto de micología y la contratación de una
profesional que apoye su ejecución para lograr el
cumplimiento del mismo en la vigencia.
El proyecto de inmunología está acorde al cronograma.
De 11 contratos tramitados para desarrollar temas de
investigaciòn, solo 9 fueron tramitados dentro delos 6
dìas hàbiles toda vez que los dos que no clasifican su
perfeccionamiento se demorò en el tiempo por errores
cometidos por el Solictante de la contrataciòn.
Se incluye en el programa de auditorías la auditoria al
Macroproceso con los procesos de investigación,
docencia, difusión del conocimiento, Gestión de la
información y al conocimiento y proceso de investigación
en humanos en el laboratorio clínico para el II trimestre
de 2013.
APOYO DIAGNÓSTICO
JURÍDICA
CALIDAD
Jóvenes Investigadores:
Diana Londoño Barbosa
ODEI
OS3. Desarrollar mecanis
Disponer de un curso On-line para profesionales de la
Formular políticas Integrales de Promoción Social con salud que contenga módulos en temas de Hansen,
enfoque diferencial que contribuyan al mejoramiento y Leishmaniasis y cáncer de piel, con el fin de facilitar a los
calidad de vida de la población vulnerable.
profesionales, adquirir conocimiento en estos temas y
evitar limitaciones con el tiempo y el desplazamiento.
Fortalecer la capacidad de respuesta de las redes de prestación de servicios de seguridad social para la prestación de servicios eficientes y oportunos.
Cumplir con los planes de mejora, las acciones
Efectuar la contratación de la entidad bajo los Dar información clara y oportuna a los usuarios
Medir la efectividad en tèrminos de atenciòn a
preventivas y correctivas dentro de los procesos de
Fortalecimiento de la sala interactiva
pacientes referenciados con Dx de urgencias
parametros normativos.
provenientes de convenios.
docencia e investigación.
100% de los pacientes vinculados con diagnostico
Cumplir con el 90% de los planes planteados
de urgencias sean referenciados a la red publica
Canalizar y ubicar paciente de acuerdo a su
Seguimiento y evaluación de todos los planes
sistema de seguridad social
Pacientes con Dx de urgencia ubicado en el
SGSSS/
Pacientes con dx de urgencias atendidos en el
Centro X 100
(Número de planes con cumplimiento de
actividades/Número de planes planteados) x 100
Coordinar los contenidos técnico-ceintíficos de los
programas de capacitación en salud pública on line
contratados con la entidad.
Garantizar la oportunidad de información y asignación
Coordinar el 100% de los contenidos técnico-científicos
Garantizar la contratación de la entidad y dar
de citas al 100% de los usuarios de los convenios Realizar cobertura de 2 horas al día en la sala interactiva de las capacitaciones programadas en salud pública on
cumplimiento a la normatividad vigente al 100%
institucionales
line contratados con la entidad
a. Mantener actualizado el proceso de contratación y
ajustarlo al proceso de gestión documental
b. Dar aplicación a los principios constitucionales y
contractuales.
Dar orientacion al usuario según especificaciones de Dar a conocer deberes y derechos, seguridad del Coordinar los expertos en los temas y los contenidos de
C. Garantizar de manera oportuna la suscripción de cada convenio.
paciente, servicios intitucionales, piel normal y docencia los cursos on line. Consolidar las evaluaciones de los
todos los contratos.
* Asignar cita de acuerdo a la disponibilidad de agenda asistencial.
cursos on line.
D. Asesorar a todas las áreas de la entidad para
minimizar los riesgos jurídicos
No. De contratos gestionados / No de contratos
elaborados * 100
Numero de citas programadas / Numero de citas
solicitadas de ususarios en convenio * 100
(Número de contenidos técnicos coordinados por la
Actividades realizadas /Total actividades programadas * oficina para el curso on line/ Número de contenidos
100
técnicos en Salud Pública contratados en el instituto para
el curso on line) x 100
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
100%
100%
90%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
Ejecutado
47,5%
Programado
NA
100%
Se atendieron 5 urgencias en el centro Dermatologico
durante el primer trimestre de 2013 y los 5 pacientes
fueron ubicados por su SGSSS, cumpliendo el indicador
en 100% a todos los pacientes se les tiene seguimiento y
fueron atendidos oportunamente.
En el primer trimestre hay 5 planes de acción para el
proceso de docencia: 4 son de mejora, uno preventivo y
uno correctivo. Para el proceso de investigación hay un
plan de mejora, dos preventivos y uno correctivo. Los
nuevos planteados este año para docencia son: plan de
mejora interacción entre docentes y plan preventivo
calidad de las rotaciones, para el proceso de
investigación son: plan preventivo consentimiento
informado y plan de mejora política de investigación.
En el trimestre de tramitaron 80 contratos en calidad de
contratante el Centro Dermatològico Federico Lleras Para este trimestre se dio respuesta a las 814 solicitudes
Acosta y la totalidad de ellos fueron revisados y avalados realizadas por usuarios de convenios.
por la Asesora jurìdica.
Para este trimestre la ejecución fue del 47,5% debido
Primer trimestre no se firmó el convenio con el
por falta de personal en el área de SIAU (reemplazo,
Ministerio de Salud y Protección Social para la
incapacidad, calamidad personal), se ejecuto plan de
capacitación en Cáncer de Piel y Dermatología Sanitaria
mejora para cumplir la meta establecida.
Se puede consultar \\saturno01\Calidad\4000-78
Seguimiento, medición y mejora\4000-78-3 Informe de
acciones correctivas y preventivas MEJORA
STC
ODEI
JURÍDICA
SIAU
SIAU
ODEI
OS3. Desarrollar mecanismos de promoción social y accesibilidad con equidad a los beneficios del SISS.
Diseñar servicios asistenciales y programas de
capacitación en lepra y leishmaniasis para entes
territoriales, EPS, ARS, laboratorios particulares y otras
entidades del sector salud con el fin de disminuir la
incidencia y prevalencia de la enfermedad para mejorar
las condiciones de vida de la población a riesgo.
Utilización de diferentes tipos de herramientas educativas diseñadas por
profesionales expertos, que permitan sensibilizar y educar a la comunidad en
enfermedades como son la Lepra y Leishmaniasis.
os contenidos técnico-ceintíficos de los Optimizar los sistemas de informacion con las diferentes
Coordinar los contenidos técnico-científicos de los
de capacitación en salud pública on line actualizaciones del software y analizar nuevas
programas de capacitación en salud pública presenciales
con la entidad.
tecnologias aplicadas a las caracteristicas del Centro.
Promover y Fortalecer las acciones en salud pública para sensibilizar y
educar a la comunidad en enfermedades de hansen y leishmaniasis.
100% de los contenidos técnico-científicos
Cumplir con el 100% del plan de informatica relacionado Coordinar el 100% de los contenidos técnico-científicos
itaciones programadas en salud pública on
con actualizaciones de software y renovacion tecnologica de las capacitaciones programadas en salud pública
dos con la entidad
Realizar 3 talleres al año
un curso On-line para profesionales de la
contenga módulos en temas de Hansen,
s y cáncer de piel, con el fin de facilitar a los
s, adquirir conocimiento en estos temas y
ciones con el tiempo y el desplazamiento.
Fortalecer el sistema de información a través de
herramientas ya establecidas, que permitan obtener
información necesaria para el desarrollo de las
actividades propuestas y adicionalmente articular esta
información con otras fuentes institucionales que
permitan tener datos veraces y oportunos.
Rentabilidad de 800 millones de pesos
* Planificacion de actualizaciones de los Desarrollos que
se aplican en el Centro, asignar los recursos
correspondientes y analizar el entorno en relacion a
s expertos en los temas y los contenidos de nuevas tecnologias
Coordinar los expertos en los temas y los contenidos de
Taller a la comunidad sobre la enfermedad de Hansen y leishmanisis
n line. Consolidar las evaluaciones de los * Contratar el servicio de soporte y desarrollo para los los cursos. Consolidar las evaluaciones de los cursos
facilitando la comprension sobre las generalidades de estas enfermedades.
e.
diferentes modulos del centro
presenciales.
* Efectuar analisis de viabilidad en la adquisicion de
nuevas tecnologis con relacion a software, hardware y
sistemas de informacion en general.
e contenidos técnicos coordinados por la
el curso on line/ Número de contenidos
Salud Pública contratados en el instituto para
ne) x 100
Numero de actividades ejecutadas/ numero de
actividades programadas * 100
(Número de contenidos técnicos coordinados por la
oficina/ Número de contenidos técnicos en Salud Pública
contratados en el instituto) x 100
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
No aplica
100%
90%
No aplica
No aplica
Optimizar los recursos financieros con el proposito de generar excedentes.
* Controlar el manejo de las inversiones buscando la optimizacion los
excedentes de liquidez
* Controlar el gasto obteniendo rentabilidad en las actividades
* Controlar que la produccion de actividades genere un rendimiento para la
actividad
Realizar 3 talleres de capacietacion a la comunidad sobre Hansen y
leishmaniasis
Ejecutado
Programado
0
-
Ingresos - gastos
Programado
Ejecutado
25%
100%
1
25%
100%
1
35%
1
15%
100%
100%
0,38%
En el primer trimestre se han ejecutado las actividades
propias del plan de sistemas, sin embargo, el contrato de
estre no se firmó el convenio con el soporte y implementacion del modulo de talento
de Salud y Protección Social para la humano esta en revision en la firma SYAC. Es importante
en Cáncer de Piel y Dermatología Sanitaria destcar que se trabajo en la planeacion para el contrato
de Micrositios que permitira cumplir con las
disposiciones de la estrategia de gobierno en linea.
ODEI
SAF
SE realizo un taller grupal educativo interdisciplinario dirijido a pacientes y
convivientes con enfermedad de Hansen, donde se contro con la participacion de
20 usuario, dicha actividad se llevo a cabo bajo la metodologia de Diaologo de
saberes y queda documentada la asistencia con firma de los asistentes.
En forma personalizada se dictan cuatro(4) talleres eduactivos a cada uno de los
usuarios nuevos diagnosticados en el trimestre, elaborando prueba pre-test de sus
conocimientos y post- test una vez han recibido la informacion sobre su
enfermedad, de esta actividad queda registrada como constancia firma de estos
Primer trimestre no se firmó el convenio con el paciente y de la red familiar que asiste al taller(5 convivientes). Para un total de
Ministerio de Salud y Protección Social para la
hansen de 5 talleres.
capacitación en Cáncer de Piel y Dermatología Sanitaria Leishmaniasis. se hacen siete(7) talleres personalizados acerca de su patologia para
lograr adaptacion, aceptacion y adherencia al tratamiento, se realiza prueba pretest para validar los conocimientos que tiene el paicente sobre su enfermedad, y
prueba post- test para validar el grado de comprension de las generalidades de su
enfermedad. con la participacion de 4 personas pertenecientes a la red familiar,
actividades que quedan documentadas con firma de los asistentes. total 7 talleres
de leihsmaniasis.
los talleres para la comunidad se tienen programados para los meses de mayo,
septiembre y diciembre de 2013
ODEI
STC
El periodo trimestral se vio afectado por la semana santa, dado que no hubo
prrduccion en esos dias habiles. Es importante anotar que los costos de los
primeros meses desbordan los ingresos, haciendo enfasis en honorarios y
mantenimiento.
OS4. Implementar mecanismos orientados a garantizar la sostenibilidad del SISS
Sostenibilidad del SGSS (riesgo financiero, racionalizar gasto, recobros, gestión de alto costo)
excedentes.
Mantener la STC como unidad de negocios rentable y en constante
crecimiento en ventas
Optimizar los recursos financieros con el proposito de generar excedentes.
generar un margen EBITDA > 2
ejecucion de presupuesto ingresos del 100%
Alcanzar un volumen de ventas de $720.000.000 en el mes, para unas
ventas trimestrales de:$ 2.160'000.000.
Ejecucion del presupuesto de gstos del 100%
* Controlar el manejo de las inversiones buscando la optimizacion los
excedentes de liquidez
* Controlar el gasto obteniendo rentabilidad en las actividades
Controlar que la produccion de actividades genere un rendimiento parala
Medir el gasto social
* Controlar que la produccion de actividades genere un rendimiento para la actividad
Controlar el costo y gasto generando una rentabilidad aceptable
actividad
Cumplir con las metas de rendimientos financieros de acuerdo a lo
presupuestado
Resultado del periodo+Depreciacion+amortizacion-valorizaciones/total de
ingresos
Programado
2%
Recaudo del periodo/ total del presupuesto de ingresos
Obligacion del periodo/ total de gastos
1. Mantener el horario de atención al publico desdes las 6 a .m a 6 p.m.
2. Involucrar a todos los medicos y asociados de valor en la prestacion
de servicio dando contunuidad con la politicas de calidad de la institución
ofrecer un servicio optimo que se difunda facilmente entre los usuarios.
3. Adherencia de los medicos a la formulacion acorde a los
medicamentos del LIMP.
4. Apoyar el proceso de subasta inversa.
5.A traves del grupo de farmacia y terapeutica realizar seguimiento a los
medicamentos de mayor formulación por parte de los galenos para
incluirlos en el LIMP.
6. Realizar estrategias de difusion de las ventajas que tiene adquirir
productos medicamentos y dermocosmeticos en la farmacia de la
institución.
7. Reforzar el acompañamiento en pasillos para asesorar y direccionar
los usuarios para adquirir los productos de la farmacia institucional.
Valor en pesos por ventas en la STC $2.160,000.000 trimestre.
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
-3%
25%
22%
30%
29%
$2.160,000.000
2%
25%
20%
$2.160,000.000
2%
25%
20%
$2.160,000.000
2%
25%
30%
$2.160,000.000
Ejecutado
$ 2.036.919.853,00
En el primer trimestre de la vigencia fiscal los gastos muestran un
Es resultado es basicamente soportado en la valorizacion de inversion en TES
comportamiento muy cercano a lo planificado, se destaca la ejecucion del rubro
En la ejecucion de ingresos del primer trimestre esta dentro de los parametros
que restan la rentabilidad netas y que supera los valores registrados de
de compra de servicios para la venta, concepto que esta relacionado con la
normales tanto en venta de servicios como en aportes de la nacion.
depreciacion y amortizacion que suman a la rentabilidad neta.
contratacion de los profesionales medicos especiliastas en dermatologia hasta el
cierre de la vigencia.
SAF
Durante el primer trimestre se tiene un recaudo por parte de la STC de
2.036.919.853 con un porcentaje de cumplimiento del 94,3% de la meta
establecida por la direccion. ES importante anotar que durante este trimestre se
han presentado situaciones muy puntuales como periodo vacacional, asistencia
a congresos por parte de los dermatologos lo que influye en estos resultados.
STC
enibilidad del SISS
gestión de alto costo)
Gestionar los recursos de cofinanciación por las universidades para el proceso Brindar el oportuno apoyo juridico frente a las acciones de cobro que tenga que
Uso pertinente del laboratorio clínico y patológico en el marco de la nueva sede Ejecutar el programa de auditoria de la OCI
de docencia
realizar la entidad
Mantener el reconocimiento económico por parte del 70% de los convenios Tramitar las acciones de cobro dentro de los diez dìas habiles en que se reciba
Incremento en facturación de servicios de laboratorio clínico y patologia
docencia-servicio
la solicitud de la Subdireccion tècnico cientifica.
Desarrollar efectivamente el programa de auditoria de la Oficina de Control
Interno, que permita la concertación de planes de mejoramiento con las
diferentes dependencias o procesos que conforman el CDFLLA
Apoyar actividades de mercadeo interno y externo tanto de laboratorio como de
1.Planificar el programa de auditoria de la OCI. 2. Coordinar el programa de
Hacer el seguimiento a la contraprestación económica por parte de las Recibir la casos de cartera vencida y remitirlos al asesor axterno para el tràmite patología, y las actividades que se generen para la adecuacion de la nueva sede
auditoria de la OCI, 3. Ejecutar las auditorias del programa de auditorias de la
Universidades
de cobro.
de toma de muestras con el cumplimiento de los estandares de habilitación,
OCI
certificacion y acreditación.
(Número de convenios con aporte económico/total de convenios) * 100
Programado
70%
Numero de solicitudes de cobro tramitados en un tèrmino de 6 dìas hàbiles
/total de solicitudes de cobro en el trimestre*100
Ejecutado
Programado
43%
100%
Facturación trimestral
La meta trimestral entre los dos servicios debe ser >o= a $165.000.000.
Programado
Ejecutado
Ejecutado
145.082.549
Programado
Ejecutado
100%
100%
$
165.000.000
100%
$
165.000.000
100%
100%
$
165.000.000
100%
100%
$
165.000.000
100%
100%
$
No. Auditorias realizadas / No. Auditorias programadas * 100
• Informes de Ley de competencia de la oficina de control interno
• Evaluación cumplimiento comités institucionales
En el primer trimestre se mantiene el reconocimiento económico. Las
Durante el primer trimestre no se logro alcanzar la meta de facturacion • Evaluación Hoja de vida equipos (bienes muebles)
universidades que cancelaron en el primer trimestre de 2013 las liquidaciones Se recibiò solo una solicitud de cobro de cartera vencida y se tràmitò conel
propuesta, el area del laboratorio facturo $93,727,842 y el area de patologia • Verificación plan de mantenimiento preventivo y correctivo vigencia 2013
del segundo semestre de 2012 fueron: CES $38´277.451, Rosario $ 32´689.118 y asesor el cual hizola gestiòn y se obtuvo el pago del Hospital Santa Clara E.S.E.
$51,354,707
• Evaluación estados financieros
Sanitas $ 21´730.971.
• Monitoreo mapa de riesgos
ODEI
JURÍDICA
APOYO DIAGNÓSTICO
OCI
87,92881758
Mejorar los Sistemas de Información del Sector de la Protección Social para facilitar el análisis de datos y la toma de decisiones
Fortalecer el proceso de rendición de cuentas de la gestión
administrativa, financiera y técnica del Ministerio de la Protección
Social y de sus entidades adscritas y vinculadas
1. Ejecutar el programa de auditoria de la OCI, 2. Realizar seguimiento
Optimizar los sistemas de informacion con las diferentes a desarrollo del Sistema de control interno contable, 3. Realizar
actualizaciones del software y analizar nuevas tecnologias aplicadas a seguimientos, 4. Presentar los informes requeridos interna y
las caracteristicas del Centro.
externamente de manera que sean oportunos y con información
contable y exacta.
1. Realizar seguimiento que permitan evaluar el grado de
Cumplir con el 100% del plan de informactica relacionado con cumplimiento de los hallazgos encontrados de las auditorias
actualizaciones de software y renovacion tecnologica
practicadas; 2. Verificar en el informe de quejas y reclamos que las
solicitudes se respondan, 3. Cumplir oportunamente con el envio de
informes requeridos por los diferentes entes de control y entes
1. Ejecutar el programa de auditoria de la OCI, 2. Realizar seguimiento
a desarrollo del Sistema de control interno contable, 3. Realizar
seguimientos, 4. Presentar los informes requeridos interna y
externamente de manera que sean oportunos y con información
contable y exacta.
1. Realizar seguimiento que permitan evaluar el grado de
cumplimiento de los hallazgos encontrados de las auditorias
practicadas; 2. Verificar en el informe de quejas y reclamos que las
solicitudes se respondan, 3. Cumplir oportunamente con el envio de
informes requeridos por los diferentes entes de control y entes
* Planificacion de actualizaciones de los Desarrollos que se aplican en
el Centro, asignar los recursos correspondientes y analizar el entorno
en relacion a nuevas tecnologias
* Contratar el servicio de soporte y desarrollo para los diferentes
modulos del centro
* Efectuar analisis de viabilidad en la adquisicion de nuevas tecnologis
con relacion a software, hardware y sistemas de informacion en
general.
Numero de actividades ejecutadas/ numero de actividades
programadas * 100
1. Realizar seguimiento a los requerimientos de las auditorias
practicadas, 2. Verificar el informe de quejas y reclamos las solicitudes
presentadas por los usuarios, 3. Presentar el informe anual de control
interno ,Presentar el informe de control interno contable, Presentar el
informe de uso de software, Presentar el informe de austeridad en el
gasto publico. 4. Asistir a reuniones o comités , 5. Planificar el
programa de auditoria de la OCI, coordinar el programa de auditoria
de la OCI, ejecutar las auditorias del programa de auditoria de la OCI
No. Auditorias realizadas / No. Auditorias programadas * 100
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
100%
90%
100%
100%
1. Ejecutar el programa de auditoria de la OCI, 2. Realizar seguimiento
a desarrollo del Sistema de control interno contable, 3. Realizar
Mantener en conjunto con las Universidades que se tiene convenio
seguimientos, 4. Presentar los informes requeridos interna y
docencia-serviciolos los requisitos de Hospital Universitario
externamente de manera que sean oportunos y con información
contable y exacta.
1. Realizar seguimiento que permitan evaluar el grado de
Mantener el 85% de los convenios docencia - servicio ajustado a los cumplimiento de los hallazgos encontrados de las auditorias
requisitos exigidos en la normatividad vigente
practicadas; 2. Verificar en el informe de quejas y reclamos que las
solicitudes se respondan, 3. Cumplir oportunamente con el envio de
informes requeridos por los diferentes entes de control y entes
1. Realizar seguimiento a los requerimientos de las auditorias
1. Realizar seguimiento a los requerimientos de las auditorias
practicadas, 2. Verificar el informe de quejas y reclamos las solicitudes
practicadas, 2. Verificar el informe de quejas y reclamos las solicitudes
presentadas por los usuarios, 3. Presentar el informe anual de control
presentadas por los usuarios, 3. Presentar el informe anual de control
interno ,Presentar el informe de control interno contable, Presentar el
interno ,Presentar el informe de control interno contable, Presentar el
Realizar el seguimiento y ajustes a los requisitos de Hospital
informe de uso de software, Presentar el informe de austeridad en el
informe de uso de software, Presentar el informe de austeridad en el
Universitario en los convenios docencia-servicio
gasto publico. 4. Asistir a reuniones o comités , 5. Planificar el
gasto publico. 4. Asistir a reuniones o comités , 5. Planificar el
programa de auditoria de la OCI, coordinar el programa de auditoria
programa de auditoria de la OCI, coordinar el programa de auditoria
de la OCI, ejecutar las auditorias del programa de auditoria de la OCI
de la OCI, ejecutar las auditorias del programa de auditoria de la OCI
Cumplimiento de la rendición de cuentas
Programado
(Número de convenios ajustados a la normatividad vigente/ Número
total de convenios) * 100
No. Auditorias realizadas / No. Auditorias programadas * 100
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
NA
85%
100%
100%
100%
100%
85%
100%
100%
100%
85%
100%
100%
100%
85%
100%
100%
En el primer trimestre se adelanto la contratacion con la firma
Micrositios para el desarrollo de las condiciones de la estrategia de
Gobierno en Linea. Se empezo la negociacion del contrato con SYAC
para la implementacion del modulo de talento humano y soporte a los
demas modulos.
SAF
Se presenta informe de PQRS al Director del CDFLLA, Se presenta
informe al Departamento Administrativo de la Función Pública - MECI,
Informe de control interno contable mediante el CHIP, Informe del
plan de desarrollo Administrativo presentado al Ministerio de
Protección social, Informe Derechos de Autor - Dirección Nacional de
Derechos de Autor, Informe de austeridad del Gasto, informe
cuatrimestral del estado de control interno.
OCI
NA
Fortalecimiento con las universidades en la conformación de redes
sociales del conocimiento para la presentación de proyectos y
propuestas en convocatorias nacionales.
• Informes de Ley de competencia de la oficina de control interno
• Evaluación cumplimiento comités institucionales
Actualmente se mantiene los 7 convenios docencia servicio con el • Evaluación Hoja de vida equipos (bienes muebles)
seguimiento a los requisitos del decreto 2376 de 2010, Resolución • Verificación plan de mantenimiento preventivo y correctivo vigencia
3409 de 2012 y las actividades propuestas que se puede observar en 2013
los comités docencia servicio y las bases de datos seguimiento • Evaluación estados financieros
convenios
y
requisitos
hospital
universitario,
ruta: • Monitoreo mapa de riesgos
\\saturno01\Docencia\4000-104
Programas
Académicos
CONVENIOS.
ODEI
OCI
OS8. Fortalecer las instituciones del sector de la protección social y la rendición de cue
Fortalecimiento institucional de las entidades del sector
ama de auditoria de la OCI, 2. Realizar seguimiento
istema de control interno contable, 3. Realizar
Garantizar un ambiente fisico seguro, en condiciones aptas para la
Garantizar el uso de todos los equipos biomedicos, de informatica, de
Presentar los informes requeridos interna y
prestacion del servicio tanto para el usuario externo y asociados de Cumplir con el Plan de gestion Ambiental para la vigencia
apoyo hospitalario atraves de la gestion de mantenimiento
manera que sean oportunos y con información
valor
miento que permitan evaluar el grado de
los hallazgos encontrados de las auditorias Garantizar el 100% del cumplimiento del plan de confirmacion Cumplir con el 100% de los planes de salud ocupacional, plan de Reducir el consumo de agua en un 5% el consumo de agua en m3 con respecto
Disminuir el consumo de energía en un 6% con respecto al año 2012.
ficar en el informe de quejas y reclamos que las metrologica y de manteninmiento de los equipos del Centro
emergencias y el plan de servicios generales.
al año 2012.
ondan, 3. Cumplir oportunamente con el envio de
s por los diferentes entes de control y entes
miento a los requerimientos de las auditorias
ficar el informe de quejas y reclamos las solicitudes
s usuarios, 3. Presentar el informe anual de control
el informe de control interno contable, Presentar el
software, Presentar el informe de austeridad en el
Asistir a reuniones o comités , 5. Planificar el
oria de la OCI, coordinar el programa de auditoria
as auditorias del programa de auditoria de la OCI
realizadas / No. Auditorias programadas * 100
* Formular los planes que conforman el ambiente fisico y asignar
* Asignar recursos para el cumplimiento de actividades
recursos para el cumplimiento de actividades
* Realizar la contratacion con firmas debidamente certificadas para el * Realizar la contratacion con firmas debidamente certificadas
mantenimiento de los equipos
relacionados con los servicios de vigilancia, aseo, infraestructura y las
* Controlar el cumplimiento de las actividades del Plan
que se requieran para el cumplimiento de los planes.
* Controlar el cumplimiento de las actividades de los planes
Numero de actividades efectuadas/ Numero de actividades
programadas *100
* Instalar griferia con sensor ahorrador en los consultorios que no tienen este
dispositivo
* Desarrolar la primera etapa de adecuacion de iluminacion en
* Realizar campañas educativas a los asociados de valor
tecnologia LED para el primer piso del Centro.
* Realizar la reestructuracion del tanque de agua potable y adecuacion de * Realizar campañas educativas a los asociados de valor
infraestructura de aguas lluvias.
ICA= Consumo de agua m3/mes
Numero de actividades efectuadas/ Numero de actividades
programadas *100
ICE= Consumo de energía KWh/mes
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
100%
100%
75%
100%
100%
-5%
1,8%
-6%
-5,3%
100%
100%
-5%
-6%
100%
100%
-5%
-6%
100%
100%
-5%
-6%
e competencia de la oficina de control interno
miento comités institucionales
En el primer trimestre estaba en ejecucion el Contrato con SATECLAB
e vida equipos (bienes muebles)
que cubre el mantenimiento de los equipos de patologia, BVSLABS
de mantenimiento preventivo y correctivo vigencia para el mantenimiento de equipos de fisioterapia, con universal
biomedical para el mantenimiento de la pipetas e incubadoras. En
s financieros
materia de metrologia se realizo la calibracion de la cabina de
de riesgos
fototerapia, equipo de mucha significacia en el Plan de Metrologia.
OCI
En materia de salud ocupacional en el primer trimestre se adelanto la
organización de las historias clinicas con su respectivo analisis de los
examemes cocupacionales realizados en el 2012. De igual manera
Aumento de 1.8 % obedece a la ejecución de obras civiles, obras de jardinería y Reducción de consumo 5.3%
estos elementos dan como resultado la clasificacion de riesgo de los
limpieza.
asociados de valor. En cuanto al plan de emergencias se realizo el
21144- 20015 Kw/mes. Se esta adelantando todos los progrmas
simulacro de derrames en el laboratorio clinico que incluyo un
269-274 m3 por trimestre.
preventivos y campañas de sensibilizacion.
simulacro de evacuacion parcial. En lo realcionado con la
infraestructura se renovaron los contratos de vigilancia y aseo hasta el
2014, las actividades de mantenimiento de la infraestructura estaban
vigentes a traves del contrato con la firma Norte Ingenieros.
SAF
la protección social y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia y eficacia
Implementar el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano en el Minis
con orientación clara a la racionalización de trámites, la ampliación de c
1. Ejecutar el programa de auditoria de la OCI, 2. Realizar seguimiento
a desarrollo del Sistema de control interno contable, 3. Realizar
Garantizar un buen nivel de suministro para poder cumplir plenamente con los requerimientos de consumo para evitar el atraso de los dems procesos por falta de insumos y/o servicios necesarios
seguimientos, 4. Presentar los informes requeridos interna y
externamente de manera que sean oportunos y con información
contable y exacta.
1. Realizar seguimiento que permitan evaluar el grado de
Fomentar estratégias para la debida planeación en el marco del Plan
Aumentar en un 5% los residuos destinados al reciclaje con respecto Cumplir con el 100% de ejecucion del Plan de Compras aprobado por Garantizar el 94% de los despachos requeridos para el buen
cumplimiento de los hallazgos encontrados de las auditorias
de Compras, para minimizar las solicitudes fuera del plan. (No. De
al 2012.
la Junta Directiva
funcionamiento del Centro.
practicadas; 2. Verificar en el informe de quejas y reclamos que las
compras < al 10%)
solicitudes se respondan, 3. Cumplir oportunamente con el envio de
informes requeridos por los diferentes entes de control y entes
Realizar campañas educativas a los asociados de valor
1. Realizar seguimiento a los requerimientos de las auditorias
practicadas, 2. Verificar el informe de quejas y reclamos las solicitudes
* Analizar la rotacion de los productos y las existencias en el momento
* Aprobar el Plan de Compras
presentadas por los usuarios, 3. Presentar el informe anual de control
de la necesidad.
* Efectuar las ordenes de compra teneindo en cuenta la metodologia
* Sensibilizar y capacitar a las procesos en la planeacion de compras. interno ,Presentar el informe de control interno contable, Presentar el
* Despachar en el menor tiempo posible los requerimietnos de cada
de optimizacion de costos de almacenamiento.
*Retroalimentar el resultado anual de las compras realizadas por fuera informe de uso de software, Presentar el informe de austeridad en el
una de las areas
*Efectuar monitoreo a las entregas por parte de los proveedores del
del Plan a los procesos del Centro.
gasto publico. 4. Asistir a reuniones o comités , 5. Planificar el
* Efectuar el monitoreo de las entregas de almcacen General del 100%
100% de los productos requeridos.
programa de auditoria de la OCI, coordinar el programa de auditoria
de los productos requeridos
de la OCI, ejecutar las auditorias del programa de auditoria de la OCI
Indicador de residuos destinados al reciclaje (IDR)
IDR= Kg de Residuos Reciclables/ Kg de residuos generados *100.
Porcentaje de ejecucion trimestral del plan de Compras
Frecuencia: Trimestral.
Numero de productos entregados / numero de productos solicitados Numero de compras por fuera del plan/ total de compras realizadas en
* 100
el periodo*100
No. Auditorias realizadas / No. Auditorias programadas * 100
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
5%
13%
25%
61%
94%
97%
10%
3%
100%
5%
25%
94%
10%
100%
5%
25%
95%
10%
100%
5%
25%
95%
10%
100%
Incremento del 13% Cultura de separación en la fuente.
22.07-25.08 Kg
SAF
En el primer trimestre se realizaron compras de medicamentos,
equipos medicos, materiales e insumos medico quirurgicos, reactivos
de laboratorio, elementos de aseo y cafeteria e insumos de papeleria,
cumpliendo lo estipulado en el plan de compras para la vigencia 2013.
En el primer trimestre se alcanzo una ejecucion del plan de compras de
61,11% debido a que se realizaron las ordenes de compra de los
materiales e insumos de laboratorio de todo el año con entregas
parciales dependiendo de la necesidad.
De un total de 275 productos incluidos en el Listado de medicamentos,
solamente 7 no fueron suministrados a farmacia. Esta circunstancia se
debe a problemas de los proveedores para el suministro a la
Institucion. Hay productos que el proveedor argumenta la finalizacion
de la comercializacion de ese producto.
En el primer trimestre del año 2013 se presentaron 3 solicitudes por
fuera del plan de compras, obedecieron a elementos de jardineria,
estibas para el almacenamiento de medicamentos en la farmacia y un
equipo necesario para la realizacion del plan de mantenimiento anual.
• Informes de Ley de competencia de la oficina de control interno
• Evaluación cumplimiento comités institucionales
• Evaluación Hoja de vida equipos (bienes muebles)
• Verificación plan de mantenimiento preventivo y correctivo vigencia
2013
• Evaluación estados financieros
• Monitoreo mapa de riesgos
OCI
ograma Nacional del Servicio al Ciudadano en el Ministerio de la Protección Social y de sus entidades adscritas y vinculadas,
ara a la racionalización de trámites, la ampliación de canales de acceso a información y servicio oportuno y de corto plazo.
ama de auditoria de la OCI, 2. Realizar seguimiento
istema de control interno contable, 3. Realizar
Presentar los informes requeridos interna y Mantener el alto índice de satisfacción del usuario
manera que sean oportunos y con información
miento que permitan evaluar el grado de
los hallazgos encontrados de las auditorias
Mantener la satisfacción al usuario superior al 96%
ficar en el informe de quejas y reclamos que las
ondan, 3. Cumplir oportunamente con el envio de
s por los diferentes entes de control y entes
1. Ejecutar el programa de auditoria de la OCI, 2. Realizar seguimiento
Desarrollar acciones por el área de calidad que permitan mantener los a desarrollo del Sistema de control interno contable, 3. Realizar
logros alcanzados en el sistema de Garantía de calidad como
seguimientos, 4. Presentar los informes requeridos interna y
estrategia de fortalecimiento de la entidad y mejoramiento continuo externamente de manera que sean oportunos y con información
contable y exacta.
1. Realizar seguimiento que permitan evaluar el grado de
Mantener el 100% de las certificaciones alcanzadas: ISO 9001, cumplimiento de los hallazgos encontrados de las auditorias
NTCGP1000, ISO 14001, Acreditación en salud, BPC
practicadas; 2. Verificar en el informe de quejas y reclamos que las
solicitudes se respondan, 3. Cumplir oportunamente con el envio de
informes requeridos por los diferentes entes de control y entes
1- Consolidar el Informe de autoevaluación de Acreditación para
miento a los requerimientos de las auditorias
entrega a ICONTEC en marzo de 2013. 2- Acompañar y capacitar a las
ficar el informe de quejas y reclamos las solicitudes
áreas en la preparación para la visita de Acreditación y Certificación 3s usuarios, 3. Presentar el informe anual de control
Coordinar la auditoría externa con SGS para verificación de ISO 9001,
el informe de control interno contable, Presentar el
NTCGP 1000, ISO 14001. Ejecutar el 100% del programa de auditorias
Realizar EPIM para fortalecer la calidad de la informacion y Talleres
software, Presentar el informe de austeridad en el
internas de calidad 5- Efectuar seguimiento a los hallazgos externos de
grupal e individual las informadoras.
Asistir a reuniones o comités , 5. Planificar el
Acreditación, ISO 9001/NTCGP1000/ ISO 14001/ Acreditación 6oria de la OCI, coordinar el programa de auditoria
Efectuar seguimiento a los hallazgos de auditorias internas 7as auditorias del programa de auditoria de la OCI
Presentar informes trimestrales de auditorias internas, 8- Presentar
informe del PAMEC, 9- Presentar informe con insumos para la revisión
por la Dirección .
realizadas / No. Auditorias programadas * 100
Número de usuarios que califican (excelente y bueno)la encuesta de
consulta externa /Total usuarios encuestados * 100
Rediseño institucional
Fortalecer el sistema de Garantía de la Calidad
Número de certificaciones mantenidas/ No de certificaciones con las
que cuenta la entidad en el 2012 *100
Monitorear el cumplimiento de las metas de los Planes Operativos
Anuales (POA's), cuadro de mando integral de la Entidad.
Analizar el 100% de las metas del POA y cuadro de mando
integral
1. Realizar seguimiento a los requerimientos de las auditorias
practicadas, 2. Verificar el informe de quejas y reclamos las solicitudes
presentadas por los usuarios, 3. Presentar el informe anual de control
interno ,Presentar el informe de control interno contable, Presentar el * Verificar que todas las áreas alimenten el POA y cuadro de
informe de uso de software, Presentar el informe de austeridad en el mando integral trimestralmente para su análisis.
gasto publico. 4. Asistir a reuniones o comités , 5. Planificar el *Presentar resultados al comité de dirección
programa de auditoria de la OCI, coordinar el programa de auditoria
de la OCI, ejecutar las auditorias del programa de auditoria de la OCI
No. Auditorias realizadas / No. Auditorias programadas * 100
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
100%
96%
97,86%
NA
NA
100%
100%
Realizar informe trimestral del analisis del cumplimiento de
metas
Programado
Ejecutado
1
96%
100%
100%
1
96%
100%
100%
1
96%
NA
100%
1
1
Acorde con lo programado se realiza la consolidación del informe de
e competencia de la oficina de control interno
autoevaluación de Acreditación, que se radica el 4 de marzo en
miento comités institucionales
ICONTEC. Se participa en EPIM de la STC, se realiza capacitación en el
e vida equipos (bienes muebles)
eje de humanización a la Asociación de usuarios y comité SIAU. Se
de mantenimiento preventivo y correctivo vigencia Para este trimestre en consulta externa la satisfacción global fue del
realiza acompañamiento a las áreas que lo han solicitado y se envía
97,86 %, superando la meta establedica.
cronograma desde el área de calidad para apoyar a las áreas que así lo
s financieros
soliciten. Se planifica el programa de auditorias en conjunto con el
de riesgos
grupo de auditores, el cual se fortaleció con la incorporación de
nuevos miembros . Se inicia ejecución del programa de auditorías.
OCI
SIAU
CALIDAD
Se presenta informe de PQRS al Director del CDFLLA, informe al
Departamento Administrativo de la Función Pública - MECI, Informe de
control interno contable mediante el CHIP, Informe del plan de
desarrollo Administrativo presentado al Ministerio de Protección
social, Informe Derechos de Autor - Dirección Nacional de Derechos
de Autor, Informe de austeridad del Gasto, informe cuatrimestral del
estado de control interno.
Sellevo a cabo el segumiento y verificación del d del POA 2013 y el
cuadro de mando integral, con el analisis unbicado en la ruta
\\saturno01\Direccion\2000 -PLANES\POA\Informe POA, y su
presentación en el próximo comité de dirección.
OCI
ASESOR DIRECCIÓN
OS9. Mejorar las condiciones de vida de la población en general con énfasis en los vulnerables (Personas en pobreza extrema, desplazados, víctimas, damnificados de desastres, niñ
Propender por el fenecimiento de la Cuenta por parte de la CGR ( si ya
fue fenecida o mantener)
1. Ejecutar el programa de auditoria de la OCI, 2. Realizar seguimiento
a desarrollo del Sistema de control interno contable, 3. Realizar
seguimientos, 4. Presentar los informes requeridos interna y
externamente de manera que sean oportunos y con información
contable y exacta.
1. Realizar seguimiento que permitan evaluar el grado de
cumplimiento de los hallazgos encontrados de las auditorias
practicadas; 2. Verificar en el informe de quejas y reclamos que las
solicitudes se respondan, 3. Cumplir oportunamente con el envio de
informes requeridos por los diferentes entes de control y entes
1. Realizar seguimiento a los requerimientos de las auditorias
practicadas, 2. Verificar el informe de quejas y reclamos las solicitudes
presentadas por los usuarios, 3. Presentar el informe anual de control
interno ,Presentar el informe de control interno contable, Presentar el
informe de uso de software, Presentar el informe de austeridad en el
gasto publico. 4. Asistir a reuniones o comités , 5. Planificar el
programa de auditoria de la OCI, coordinar el programa de auditoria
de la OCI, ejecutar las auditorias del programa de auditoria de la OCI
No. Auditorias realizadas / No. Auditorias programadas * 100
Capacitar a los padres, agentes educativos y cuidadores, en la comprensión de los niños y jóvenes como sujetos con derechos
pedagogía del afecto, economía familiar, prevención de la violencia intrafamiliar y del maltrato infan
Promover el Bienestar y una vida saludable, basada en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad
Promover bienestar y compresion sobre los riesgos a convientes de
hansen (poblacion vulnerable) para lograr un autocuidado y manejo con
estilos de vida que permitan mantenerse sanos, previniendo la
enfermedad de Hansen.
Ejecutar las actividades de bienestar social y estimulos, orientados a promover
la interacion de los Asociados de valor y sua familias según sea el caso,
atendiendo las necesidades que contribuyan a mejorar los niveles de salud,
recreacion, cultura, educacion y convivencia dentro y fuera del ambiente
laboral.
Orientar la capacitacion y formacion de los asociados de valor hacia el
desarrollo de sus capacidades , destrezas, habilidades, valores y competencias
fundamentales, encausado a propiciar su eficiencia personal, grupal y
organizacional y el mejoramiento en la prestacion de los servicios
Programacion de una jornada semanal de consulta de convivientes
Cumplir con el 100% del Plan de Bienestar de la vigencia.
pacientes con Hansen
Cumplir con el 100% del Plan de Capacitacion de la vigencia.
* Formular el Plan de bienestar y asignar los recursos necesarios para la
ejecucion
1. Mantener contrato vigente de medicos para atencion de pacientes
* Contratar las actividades con Entidades debidamente certificadas en el
convivientes de Hansen
ambito de planes de Bienestar, coordinar con la Caja de Compensacion el
2. Cronograma de agenda medica para jornada semanal de
desarrollo del Plan de bienestar en la vigencia
convivientes de Hansen
* Efectuar el seguimiento y monitoreo del Plan de Bienestar en periodos
mensuales.
* Formular el Plan de capacitacion de acuerdo a las necesidades y asignar los
recursos necesarios para la ejecucion
* Contratar las actividades con Entidades debidamente certificadas en el
ambito de capacitacion de Sistemas Integrados de calidad y de la
Administracion Publica
* Efectuar el seguimiento y monitoreo del Plan de capacitacion en periodos
mensuales.
indice de jornadas de consulta de convivientes: jornadas de consulta de
Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas * 100
conviventes ejecutadas/Numero de semanas del trimestre * 100
Numero de capacitaciones realizadas en el periodo/Numero de total de
capacitaciones planeadas em el periodo * 100
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
100%
100%
100%
77%
100%
107%
100%
136%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
• Informes de Ley de competencia de la oficina de control interno
• Evaluación cumplimiento comités institucionales
• Evaluación Hoja de vida equipos (bienes muebles)
• Verificación plan de mantenimiento preventivo y correctivo vigencia
2013
• Evaluación estados financieros
• Monitoreo mapa de riesgos
OCI
Durante el primer trimestre se tienen 13 semanas desde el 1 de enero de 2013
al 31 de marzo de 2013, y se abrieron 10 jornadas de convivientes lo que da un
porcentaje del 76,92% por que hay que tener que durante la semana santa no
hubo servicio y en la primera semana de enero no se programo consulta de
conviviente
El plan de bienestar vigencia 2013, esta compuesto por 28 acividades de las
cuales se han ejecutado 6 como son:Reconocimiento fechas especiales, Apoyo
de transporte a jornadas gremiales, Celebración fechas especiales, Apoyo en
capacitación formal, Reunion de planeación estratégica inicio de año y
campañas ambientales. La meta para este trimestre se establecio en 20% y el
indicador nos arroja un cumplimiento del 21,42 lo que se considera estaria
acorde con lo planeado.
STC
SAF
Para el primer trimestre se realizaron 13 capacitaciones como son:
ACTUALIZACION REGLAMENTACION SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
SOCIAL,SEMINARIO DE NUEVA METODOLOGIA DE EVALUACION DE
DESEMPEÑO,SIGEP, CAPACITACION EN EL MANEJO DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS DENTRO DE UN EVENTO DE SIMULACRO POR DERRAMES,
ACTUALIZACION DE NOMINA, LEY GENERAL DE ARCHIVO Y GESTION
DOCUMENTAL, GRAN FORO DE REFORMA TRIBUTARIA, CAPACITACION SOBRE
INFORMACION EXOGENA DIAN E IMPUESTOS DISTRITALES, FORO REGULACION
CONTABLE, FORO REGULACION CONTABLE PUBLICA HACIA ESTANDARES
INTERNACIONALES, DECRETO 2193 DE 2004, PLAN CARRERA ACREDITACION,
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FIANCIERA SIIF; Superando la meta
establecida del periodo ya que esta en 25% y el indicador arroja el 34%, lo
anterior debido a que se presentaron ofertas de las capacitaciones y se
aprovecho para ejecutarlas de una vez.
STC
ema, desplazados, víctimas, damnificados de desastres, niñez y adolescencia).
a comprensión de los niños y jóvenes como sujetos con derechos, pautas de crianza, valores,
miliar, prevención de la violencia intrafamiliar y del maltrato infantil.
Generar las oportunidades de acceso y permanencia para cerrar las brechas
regionales en todos los ciclos de formación
Verificar la prestacion de servicios a personas con patologías cutáneas ,
Generar talleres educativos sobre deberes y derecos y seguridad del paciente provenientes de todo el Territorio Nacional sin distingo de raza, sexo, nivel
a la población infantil
socio-económico, cultural, religión y educación entre otros, haciendo extensiva
la atención a familiares y colaboradores
Realizar 1 taller al mes dirigido a la población infantil .
Dar a conocer deberes y derechos y seguridad del paciente, a través de Garantizar el acceso a los servicios prestados en salud cutánea a la totalidad de
actividades lúdicas.
la población
Talleres realizados /Total talleres programados * 100
No. De manifestaciones por barreras de acceso / total de manifestaciones *
100
Programado
Ejecutado
Programado
100%
100%
0
100%
0
100%
0
100%
0
Ejecutado
-
Para este trimestre se realizo 3 talleres a 36 niños y adolescentes.
Para este trimestre no se han presentado manifestaciones con respecto a
barreras de acceso.
SIAU