Download objetivo del proceso - Hospital Militar Central

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DOCUMENTO: CARACTERIZACION DE PROCESO:
MACROPROCESO: ATENCIÓN AMBULATORIA
CÓDIGO:
FECHA DE EMISIÓN: 14-jun-2012
VERSIÓN: 02
PROCESO: FARMACIA
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0
OBJETIVO DEL PROCESO
Brindar soporte especializado y oportuno, que facilite el tratamiento terapéutico que requieran los usuarios de
la Institución.
RESPONSABLE DEL PROCESO
Coordinador Unidad de Farmacia
PROVEEDOR
Proceso de Farmacia
Proceso de Farmacia




Proveedor
Contratista
Proceso Gestión
Administrativa
Proceso Farmacia
ENTRADA O INSUMO
Estudios de conveniencia y
necesidades
de
recurso
humano,
tecnológico,
y
financiero.
 Promedio Consumo
 Existencias físicas de
inventarios
(Producto
terminado y Materia
Prima)




Contrato
Requerimiento
Factura
Medicamentos, Insumos
Medicoquirúrgicos
y
Material de Producción.
ACTIVIDADES
Planeación de Recursos (P)
Planeación de Producción de
Medicamentos (P)
Recepción de Medicamentos,
Insumos de Medico quirúrgicos
y Material de Producción (H)
SALIDA O PRODUCTO
Requisiciones de
Recursos.
CLIENTE

Proceso de Gestión de
Planeación.

Proceso Gestión Humana

Cronograma de
Producción
Proceso de Farmacia

Comprobante de
Entrada a
inventarios
Farmacia.
Comprobante de
Entrada para pago
al proveedor.
Comprobante de
salida de
Inventarios
( Almacén 6)





Proceso de Farmacia
Proceso Financiero
Proceso Administrativa
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PROCESO
PROVEEDOR
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
de Urgencias
de Hospitalización
Quirúrgica
de Farmacia
Proceso de Farmacia
ENTRADA O INSUMO


Formula Medica
Solicitud requerimiento
 Orden de Producción
 Medicamentos
 Materia Prima
 Material de Envase y
acondicionamiento.
ACTIVIDADES
Dispensación de Medicamentos
e Insumos Medicoquirúrgicos
Producción de Medicamentos
(H)
Proceso de Farmacia
Proceso de Farmacia
Proceso de Farmacia
Proceso de Farmacia
Almacenamiento y Control de
Inventarios de Medicamentos,
Insumos Medicoquirúrgicos y
Material de Producción (V)
 Medicamentos de
Control Especial.
 Formulas Medicas
Manejo y Almacenamiento de
Medicamentos de Control
Especial (V)


Indicadores
Registros asistenciales
 Informes de gestión
 Informe de auditoria
 Quejas y/o reclamos
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CLIENTE


Formula despachada

Comprobante de

salida de
inventarios.

Comprobante de
Entrada de Producto
Terminado.
Medicamentos




Cumplimiento de los requisitos

del paciente (V)

Control calidad de Registros (V)
Verificación de satisfacción del
paciente (V)
Control de Producto No
Conforme (A)
VERSION
SALIDA O PRODUCTO

 Comprobante de
Entrada y Salida de
Inventarios.
 Listado de Inventarios.
 Medicamentos, Insumos
y Material de Producción.
CODIGO
Requerimiento de
Reposición o
adquisición.
Requerimiento de
cambio por fechas
de vencimiento.
Listado de
existencias físico y
contable.
Informe de
movimiento de
Medicamentos de
Control Especial.


Proceso de Farmacia
Proceso Financiero



Proceso de Farmacia
Proceso Financiero
Proceso Administrativa


Proceso de Farmacia
Proceso Financiero
Proceso Administrativa
Informes de gestión. 
Actas o informes de 
control de registros.
Tratamiento del
Producto No Conforme
Proceso de Farmacia
Proceso Financiero


Proceso de Farmacia
Proceso Evaluación
mejoramiento y Seguimiento.
Proceso de Farmacia
Proceso de Control Interno
de Gestión.
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PROCESO
PROVEEDOR
ENTRADA O INSUMO

Proceso de Farmacia

ACTIVIDADES
de
Acciones Preventivas (A)
INDICADORES DE GESTION














Oportunidad de entrega de medicamentos
Costo Total medicamentos entregados
Costo Total insumos medico quirúrgicos
entregados.
Costo promedio formula paciente
hospitalizado
Costo promedio formula paciente
Ambulatorio
Cuantificación y cualificación medicamentos
de alto costo.
Impacto devoluciones medicamentos
pacientes hospitalizados.
Rotación de Inventarios
Número de medicamentos producidos
Costo materias primas transformadas a
medicamentos.
Número de unidosis como nutriciones
parenterales.
Número de unidosis como medicamentos de
oncología.
Preparaciones Magistrales realizadas.
Porcentaje medicamentos entregados fuera
Acciones Correctivas (A)
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SALIDA O PRODUCTO
Tratamiento
del
Producto No Conforme. Verificar el cumplimiento de las: 
Oportunidades
Mejora.
CODIGO

Acciones de
Mejoramiento
Planes de
Mejoramiento.
DOCUMENTOS













Código de Ética
Manual de Bioseguridad
Plan de Gestión Integral de Residuos
Hospitalarios.
Manual de Salud Ocupacional
Procedimientos del Proceso
Formula
Informe Clínico de eventos adversos
Informes de Eficacia y/o seguridad en los
medicamentos.
Seguimiento y análisis de eventos adversos.
Participación de estudios clínicos
Apoyo por intermedio del comité de farmacia
y terapéutica en las políticas de selección y
adquisición y suministro de medicamentos.
Informe de medicamentos de control.
Recomendaciones de compra y conceptos
sobre selección de proveedores.
CLIENTE


Proceso de Farmacia
Proceso de Control Interno
de Gestión.
VALORES






Compromiso
Respeto
Lealtad
Transparencia
Amabilidad
Equidad
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PROCESO










CODIGO
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del MUMT-SSMP.
Utilidad económica aportada por el servicio
al HOMIC.
Número de comités realizados o en los
cuales se interviene.
Número de informaciones respecto a los
medicamentos.
Número de jornadas de educación
continuada
Rotación de inventarios
Porcentaje de error en formulas
despachadas.
Satisfacción de los clientes internos y
externos.
Tasa de reacciones adversas a
medicamentos.
Número de estudios clínicos que participa.
Desarrollo de nuevas formulaciones de
medicamentos.
MAPA DE RIESGO







% Demanda Satisfecha
Formulas detectadas como mal dispensadas/
Total numero de usuarios atendidos.
Eventos adversos asociados con
medicamentos/Formulas dispensadas.
Unidades de medicamentos vencidos/ total
de unidades del inventario de
medicamentos.
Investigaciones por hurto de medicamentos
Número de documentos extraviados
temporal o definitivamente.
Número de accesos no autorizados
mensualmente
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PROCESO
REQUISITOS LEGALES
EQUISITOS LEGALES
CODIGO
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Ley 1122 de 2007: Por la cual se realizan ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios. Con este fin se
hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización, financiación, equilibrio entre los actores del
sistema, racionalización, Y mejoramiento en la Prestación, de servicios de salud, fortalecimiento en los
programas de salud pública y de las funciones de, inspección, vigilancia y control y la organización y
funcionamiento de redes para la prestación de servicios de salud.
Ley 352 de 1997: Por la cual se re estructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en
materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Ley 100 de 1993: Por el cual se establece el Sistema General de Seguridad Social en Salud, desarrolla los
fundamentos que lo rigen, determina su dirección, organización y funcionamiento, sus normas
administrativas, financieras y de control y las obligaciones que se derivan de su aplicación
Decreto 1011 de 2006: Por medio del cual se modifica el Decreto 2309, estableciendo los componentes
del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad: Sistema Único de Habilitación (condiciones mínimas para la
prestación de un servicio de salud), Sistema Único de Acreditación.
Decreto 2200 de 2005:
Decreto 47 de 2000
Decreto 806 de 1998:
Acuerdo 306 de 2005:
Acuerdo 228 de 2002:
Acuerdo 117 de 1998:
Resolución 2680 de 2007: Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1043 de 2006 y se dictan
otras disposiciones.
Resolución 1446 de 2006: Por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad se adoptan
los indicadores de monitoreo del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud.
Resolución 1043 de 2006:
Resolución 1995 de 1999:
Circular 030 de 2006:
NTCGP 1000:2009: Sistema de Gestión de la Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Publico y Otras
Entidades Prestadoras de Servicios (4.2.3, 4.2.4, 6.1, 7.1, 7.4.1,7.4.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.1,
8.5.2,)
Acuerdos Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
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PROCESO
CODIGO
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APROBACION
NOMBRE
CARGO
ELABORÓ
Ing. Diana Lizeth Cáceres
REVISÓ
Dr. Elías Mora
Jefe Unidad Farmacia
2012
Capitán de Navío Sara Edith
Moreno Mazo
Enf. Jefe Pilar Adriana
Duarte Torres
Subdirectora de Apoyo y
Diagnóstico Terapéutico
2012
Coordinadora de Calidad
2012
APROBÓ
PLANEACION –CALIDAD
Asesoría Técnica del Formato
Asesora de Planeación
FECHA
FIRMA
2012
FT-CLDD-02 V2