Download Descarga del Instructivo Programa Anual 2017

Subsecretaría de Educación Media Superior
Dirección General en Ciencia y Tecnología del Mar
INSTRUCTIVO
PROGRAMA ANUAL 2017 PLANTEL
AGOSTO
Metodología de Trabajo Programa Anual 2017 Plantel
1
Subsecretaría de Educación Media Superior
Dirección General en Ciencia y Tecnología del Mar
Contenido
Objetivo
Pág. 3
Introducción
Pág. 4
Metodología para la elaboración del Programa Anual 2017 del
Plantel
Pág. 4
Anexo 1 para la elaboración del Programa Anual 2017 del
Plantel
Pág. 4
Anexo 2 Planeación Anual
Pág. 5
Instructivos para el llenado del Programa Anual de Trabajo 2017
y Anteproyecto
Pág. 7
Metodología de Trabajo Programa Anual 2017 Plantel
2
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Objetivo
Alinear los objetivos y metas de los planteles a la política educativa del Programa
Sectorial de Educación 2013-2018 (PROSEDU).
Metodología de Trabajo Programa Anual 2017 Plantel
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Introducción
Con fundamento en los artículos 27 de la Ley de Planeación; 38 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 7 y 24, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, 6 y 7, fracción I del reglamento correspondiente a esta
Ley; y el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, se dispone la
obligatoriedad de elaborar el Programa Anual de trabajo.
El Programa Anual 2017 (PA 2017) constituye un puente de comunicación entre la
planeación de mediano plazo, programa de mejora continua y la presupuestación anual,
al configurar el marco de referencia que orientará el Presupuesto de Egresos.
La elaboración del Programa Anual supone la revisión cuidadosa del Programa de
Mejora Continua, con el propósito de garantizar que en este ejercicio se dé respuesta a
los compromisos de política educativa del Programa señalado, es decir, se busca que
los ejercicios anuales estén debidamente “alineados” a los programas de mejora
continua.
Los Programas Anuales que resultarán del esfuerzo de todos los planteles del
subsistema darán sustento al proceso de elaboración del Anteproyecto de Presupuesto
de Egresos para el ejercicio 2017 y posteriormente PA de la DGECyTM.
Metodología del Programa Anual 2017
La metodología se integra de los siguientes elementos a) elaboración del diagnóstico de
cada plantel y b) la Planeación Anual que incluye los elementos de la planeación los
Programas Presupuestarios de los planteles.
Metodología de Trabajo Programa Anual 2017 Plantel
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A continuación, un esbozo de cada elemento:
a) Diagnóstico
Tiene el propósito de examinar el funcionamiento de los planteles, identificar las
deficiencias que la aquejan y los factores de orden social, económico, pedagógico,
administrativo, etc., que las originan.
Con el diagnóstico se busca identificar problemas, sus causas y efectos presentes y
futuros, sus tendencias históricas y calificar o evaluar estas deficiencias respecto a
normas y patrones de comparación.
Es importante tener siempre presente los compromisos del
Continua de su plantel.
Programa de Mejora
b) PLANEACIÓN ANUAL
Elementos de la Planeación del Programa Presupuestario
Este apartado está dividido en dos secciones: 1.- Alineación de cada plantel con: el
Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PROSEDU) y el Programa de Mejora
continua y 2.- Descripción del Programa Presupuestario.
1. Resultado del ejercicio de alineación del Programa Sectorial de Educación
2013-2018 (PROSEDU) correspondiente al 2017.
En esta sección se encuentra el resultado del ejercicio de alineación que realizaron los
planteles y la DGECyTM de sus metas con el Programa Sectorial de Educación 20132018 (PROSEDU) y del Programa de Mejora Continua, la cual podrá ser ratificada o
rectificada en la alineación de sus Programas Presupuestarios ( PP’s) para el ejercicio
del PA 2017.
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2. Descripción del Programa Presupuestario
En este apartado se detallarán las acciones a realizar en el marco de cada ProgramaPresupuestario al que se alineó su plantel, describiendo sus actividades específicas.
El Programa Anual 2017 estará integrado por:
1 Elementos Programáticos.- Se componen del Diagnóstico en el cual deberá anotar
la problemática del plantel incluyendo las causas y efectos en el formato Diagnostico del
Plantel.
2
Planeación Anual.- Se compone de la programación y del presupuesto.
El proceso de planeación programación se ve reflejado en los formatos de Metas E007,
INVESTIGACION y VINCULACION, (Únicamente anotará información en los espacios
de Clasificación de Metas, Meta Anual, Calendarización de Metas y Total de Metas).
3. Programa Presupuestario.- Este considera el formato de necesidades 2017:
a) Calendario de Subsidio
b) Ingresos Propios
c) Calendario de Ingresos Propios
Se Anexa archivo PA2017.xls, que muestra la hoja que dice NECESIDADES 2017
Para concluir con el Programa Anual del 2017, se integrará la parte del presupuesto del
plantel 2017, el cual se incluye un formato en archivo de Excel, para que el plantel
distribuya su presupuesto requerido de acuerdo a sus necesidades. (contempla el
instructivo de llenado del Formato denominado Necesidades 2017).
Es importante señalar que como instrumento de planeación se requiere que cada
plantel, entregue su reporte de Necesidades 2017, que permitirá consolidar el proceso
anual 2017 de la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar.
Responsables por Programa Presupuestario
En este apartado aparece resumen de los programas presupuestarios de cada plantel,
así como el responsable de cada Programa.
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Instructivos para el llenado de formatos del Programa Anual
2017 y Anteproyecto 2017
Diagnóstico (Problemática del plantel causas-efectos)
(Anotar)
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO: DIAGNOSTICO DEL PLANTEL
FINALIDAD:
Recabar información en el formato denominado “Formato DIAGNOSTICO DEL
PLANTEL”, conocer la problemática que presenta el plantel para dar cumplimiento a su
objetivos del plantel a partir del mes de enero hasta diciembre del 2017 a nivel de
programa.
NOTA: Únicamente serán llenados los espacios en blanco.
FORMULACIÓN:
Por el Departamento de Servicios Administrativos y/o Departamento de Planeación de
cada Plantel, con base a los datos que les proporcionen los responsables de cada
programa prioritario.
GRADO DE ACTUALIZACIÓN: Anual
LLENADO DEL FORMATO
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El “formato denominado DIAGNOSTICO DEL PLANTEL” Se adjunta archivo electrónico
PA2017.xls., el cual deberá llenarse de la siguiente forma, a continuación se indicarán
las columnas a llenar:
Columna
Paréntesis 1.Plantel
Instrucción
El número y nombre del Plantel, Municipio y
Entidad Federativa.
Paréntesis 2.Fecha de Elaboración
Con número arábigo el día, mes y año de captura.
Paréntesis 3.Se anotará la descripción breve de la misión del
plantel.
Misión
Paréntesis 4.-
Se anotará la Visión 2017 de esta Dirección
(formato pre-llenado).
Visión 2015
Paréntesis 5.Objetivo General de la
DGECYTM
Se anotará el Objetivo General de esta Dirección
(formato pre-llenado).
Paréntesis 6.Objetivo específicos de
la DGECYTM
Se anotará el Objetivo específicos
Dirección (formato pre-llenado).
de
esta
Paréntesis 7.Objetivo programáticos
de la DGECYTM
Se anotará la problemática (causas-efectos) que
presenta el plantel para cumplir sus objetivos.
Paréntesis 8.Nombre , firma del Jefe de
Servicios Administrativos
Se anotará el nombre y cargo del responsable del
área administrativa.
Paréntesis 9.Nombre , firma del Jefe del
Departamento de Planeación
Se anotará el nombre y cargo del responsable del
área de planeación.
Paréntesis 10.Nombre ,
del Plantel
firma del Director
Se anotará el nombre
encargado del Plantel.
y cargo del Director ó
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO METAS
FINALIDAD:
Recabar información en el “formato denominado METAS E007, INVESTIGACION y
VINCULACION”, para conocer la clasificación de la meta anual, el calendario de metas a
cumplir por plantel a partir del mes de enero hasta diciembre del 2017 a nivel de
programa.
NOTA: Únicamente serán llenados los espacios en blanco.
FORMULACIÓN:
Por el Departamento de Servicios Administrativos y/o Departamento de Planeación de
cada Plantel, con base a los datos que les proporcionen los responsables de cada
programa prioritario.
GRADO DE ACTUALIZACIÓN: Anual
LLENADO DEL FORMATO
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El “formato denominado METAS E007, INVESTIGACION y VINCULACION” Se adjunta
archivo electrónico, PA2017.xls, el cual deberá llenarse de la siguiente forma, a
continuación se indicarán las columnas a llenar:
Columna
Instrucción
Paréntesis 1.El número y nombre del Plantel, Municipio y
Entidad Federativa.
Plantel
Paréntesis 2.Fecha de Elaboración
Con número arábigo el día, mes y año de captura.
Paréntesis 3.Clasificación de la meta
Anotará el tipo de meta, es decir si son
acumulativas, constantes, unitarias o especiales.
Paréntesis 4.Meta Anual
Se cuantificará la meta anual.
Paréntesis 5.Calendarización de metas
Se indicará los meses en los cuales se cumplirán
las metas. No utilizar “x”, decimales y porcentajes.
Paréntesis 6.Total Meta Anual
Se registra la sumatoria de la meta según sea el
caso.
Paréntesis 7.Nombre , firma del Jefe de
Servicios Administrativos
Se anotará el nombre y cargo del responsable del
área administrativa.
Paréntesis 8.Nombre , firma del Jefe del
Departamento de Planeación
Se anotará el nombre y cargo del responsable del
área de planeación.
Paréntesis 9.Nombre ,
del Plantel
firma del Director
Se anotará el nombre
encargado del Plantel.
y cargo del Director ó
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ANTEPROYECTO 2017, FORMATO NECESIDADES 2000, 3000 Y 5000, SUBSIDIO
2000, SUBSIDIO 3000, CAPITULO 5000, INGRESOS PROPIOS Y CALENDARIO DE
INGRESOS PROPIOS.
ANTEPROYECTO 2017
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL “FORMATO NECESIDADES 2000, 3000 Y
5000”.
FINALIDAD:
Recabar información en el formato denominado “Formato NECESIDADES “, para
conocer las necesidades de recursos por plantel a partir del mes de enero hasta
diciembre del 2017 a nivel de descripción de partida de gasto y desagregado por
artículo.
FORMULACION:
Por el Departamento de Servicios Administrativos y/o Departamento de Planeación de
cada Plantel, con base a los datos que les proporcionen los responsables de cada
programa prioritario.
GRADO DE ACTUALIZACION: Anual
LLENADO DEL FORMATO
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El “formato denominado NECESIDADES 2000,3000 Y 5000”, Se capturará el archivo
PA2017.xls., en la hoja electrónica NECESIDADES.xls, el cual deberá llenarse de la
siguiente forma:
Columna
Instrucción
Paréntesis 1.Hoja__De___
Anotará el Número progresivo y número de
hoja que consta el formato.
Ejemplo: hoja 1 de 20
hoja 20 de 20
Paréntesis 2.Fecha de Elaboración:
Anotará con número arábigo el día, mes y
año de captura.
Paréntesis 3.Anotará el número y nombre del Plantel,
Municipio y Entidad Federativa.
Plantel
Paréntesis 4.Programa Presupuestario
Anotará el nombre del programa prioritario
según corresponda.
Ejemplo
E007 PLANTEL
INVESTIGACION
VINCULACION
Paréntesis 5.Partida de gasto
Anotará el nombre de la partida según
corresponda.
Ejemplo:
21101 Materiales y útiles de oficina.
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Paréntesis 6.Anotará el número consecutivo del
artículo, concepto ó bien que va
adquirir en la partida requerida.
Artículos
Ejemplo:
1,2,3,4,5,…………………n.
Paréntesis 7.Anotará la cantidad de bienes a
adquirir.
Cantidad
Ejemplo:
8
Paréntesis 8.Anotará la unidad de medida del bien
a adquirir, (pieza, caja, paquete,
etec.)
Unidad
Ejemplo:
Paquete de 100 pastas
Paréntesis 9.Descripción del artículo ó bien
Anotará el nombre genérico del
articulo o bien a adquirir, omitir la
marca o modelo del bien.
Ejemplo:
Pastas para engargolar tamaño
oficio de plástico color negro.
Paréntesis 10.Costo unitario
Anotará el costo unitario más I.V.A.
del articulo o bien a adquirir, en
pesos Moneda Nacional.
Anotar cifras enteras, no centavos.
Ejemplo:
522.00
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Paréntesis 11.Anotará el valor resultante de la
cantidad por el costo unitario, del
articulo o bien a adquirir en pesos
Moneda Nacional.
Costo Total
Anotar cifras enteras, no centavos.
Ejemplo:
4,176.00
Paréntesis 12.Anotará el total por partida de acuerdo a la
Fuente de Financiamiento.
Subsidio
Anotar cifras enteras, no centavos.
Paréntesis 13.Ingresos Propios
Anotara el total por partida de acuerdo a la
Fuente de Financiamiento.
Anotar cifras enteras, no centavos.
Paréntesis 14.Total de Necesidades
Se anotará la sumatoria del subsidio más
ingresos propios.
Paréntesis 15.Elaboró (Nombre, Cargo y Firma)
Se anotará el nombre y cargo del responsable
del área administrativa.
Paréntesis 16.Elaboró (Nombre, Cargo y Firma)
Se anotará el nombre y cargo del responsable
del área de planeación.
Paréntesis 17.Nombre ,firma del Director del
Plantel
Se anotará el nombre y cargo del Director ó
encargado del Plantel.
EL FORMATO se repetirá para cada programa prioritario que
atenderán en el plantel
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ANTEPROYECTO 2017, FORMATO SUBSIDIO 2000, SUBSIDIO 3000, CAPITULO
5000, CAPITULO 6000, INGRESOS PROPIOS Y CALENDARIO DE INGRESOS
PROPIOS.
ANTEPROYECTO 2017
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL “FORMATO SUBSIDIO 2000, SUBSIDIO
3000, CAPITULO 5000, y CAPITULO 6000”.
FINALIDAD:
Recabar información en el formato denominado “Formato SUBSIDIO 2000, SUBSIDIO
3000, CAPITULO 5000 y CAPITULO 6000”, para conocer las necesidades de recursos
por plantel a partir del mes de enero hasta diciembre del 2017 a nivel de descripción de
partida de gasto.
FORMULACION:
Por el Departamento de Servicios Administrativos y/o Departamento de Planeación de
cada Plantel, con base a los datos que les proporcionen los responsables de cada
programa prioritario.
GRADO DE ACTUALIZACION: Anual
LLENADO DEL FORMATO
Metodología de Trabajo Programa Anual 2017 Plantel
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El” formato denominado SUBSIDIO 2000, SUBSIDIO 3000, CAPITULO 5000, y
CAPITULO 6000.xls.
Se capturará en el archivo PA2017.xls, en la hoja electrónica SUBSIDIO 2000,
SUBSIDIO 3000, CAPITULO 5000, y CAPITULO 6000.xls”, el cual deberá llenarse
respectivamente de la siguiente forma:
Columna
Instrucción
Paréntesis 1.Hoja__De___
Número progresivo y número de hoja que
consta el formato.
Ejemplo: hoja 1 de 20
hoja 20 de 20
Paréntesis 2.Fecha de Elaboración:
Con número arábigo el día, mes y año de
captura.
Paréntesis 3.El número y nombre del Plantel, Municipio y
Entidad Federativa.
Plantel
Paréntesis 4.Programa Prioritario
Anotará el nombre del programa prioritario
según corresponda.
Ejemplo
E007 PLANTEL
INVESTIGACION
VINCULACION
Metodología de Trabajo Programa Anual 2017 Plantel
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Paréntesis 5.Anotará el nombre de la partida según
corresponda.
Partida de gasto
Ejemplo
21101 Materiales y útiles de oficina.
Paréntesis 6.Anotará la cantidad en pesos que considere
podrá disponer del total que espera recibir.
Distribución Mensual
Anote cifras enteras, no anote centavos.
Deberá anotar
numérico.
cifras
usando
el
teclado
La sumatoria se reflejará en la columna
denominada Propuesta de solicitud de
presupuesto 2017.
Paréntesis 7.Nombre , firma del Jefe
de
Servicios
Administrativos
Se anotará el nombre y cargo del responsable
del área administrativa.
Paréntesis 8.Nombre , firma del Jefe
del Departamento de
Planeación
Se anotará el nombre y cargo del responsable
del área de planeación.
Paréntesis 9.Nombre ,firma
Director del Plantel
del
Se anotará el nombre y cargo del Director ó
encargado del Plantel.
EL FORMATO se repetirá para cada programa prioritario que
atenderán en el plantel
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL “FORMATO CALENDARIO DE INGRESOS
PROPIOS 2017 “
FINALIDAD:
Recabar información en el formato denominado “FORMATO CALENDARIO DE
INGRESOS PROPIOS 2017”, para conocerlas disponibilidades de recursos por plantel
de enero a diciembre de 2017 a nivel de concepto de gasto.
Por el Departamento de Servicios Administrativos y/o Departamento de Planeación de
cada Plantel, con base a los datos que les proporcione el responsables de en cada
programa prioritario.
GRADO DE ACTUALIZACION: Anual
LLENADO DEL FORMATO
Metodología de Trabajo Programa Anual 2017 Plantel
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El formato denominado “CALENDARIO DE INGRESOS PROPIOS 2017” Se capturará
en una hoja electrónica.xls, el cual deberá llenarse de la siguiente forma:
Columna
Instrucción
Paréntesis 1.Hoja__De___
Número progresivo y número de hoja que consta el
formato.
Ejemplo: hoja 1 de 20
hoja 20 de 20
Paréntesis 2.Fecha de Elaboración:
Con número arábigo el día, mes y año de captura.
Paréntesis 3.El número y nombre del Plantel, Municipio y Entidad
Federativa.
Plantel
Paréntesis 4.Programa Presupuestario
Anotará el nombre del programa prioritario según
corresponda.
Ejemplo
E007 PLANTEL
INVESTIGACION
VINCULACION
Paréntesis 5.Distribución Mensual
Anotará la cantidad en pesos que se considere podrá
disponer del total que espera recibir.
Anote cifras enteras, no anote centavos.
Deberá anotar cifras respetando el formato numérico.
Metodología de Trabajo Programa Anual 2017 Plantel
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Paréntesis 6.Ingresos Propios 2017
La sumatoria se reflejará en la columna denominada
Ingresos Propios 2017.
Paréntesis 7.Nombre ,
firma del
Jefe
de
Servicios
Administrativos
Se anotará el nombre y cargo del responsable del
área administrativa.
Paréntesis 8.Nombre ,
firma del
Jefe del Departamento
de Planeación
Se anotará el nombre y cargo del responsable del
área de planeación.
Paréntesis 9.Nombre ,
firma
Director del Plantel
del
Se anotará el nombre
encargado del Plantel.
y cargo del Director ó
EL FORMATO se repetirá para cada programa prioritario que atenderá el
plantel y se realizará un concentrado al terminar el proceso del anteproyecto.
Metodología de Trabajo Programa Anual 2017 Plantel
20
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO INGRESOS PROPIOS
FINALIDAD:
Recabar información en el formato denominado “Formato INGRESOS PROPIOS2017“,
sirve para cuantificar el monto estimado de Recursos que se espera recibir, por cuotas
de inscripción y otros conceptos, a efecto de constituir el techo financiero que
complemente al Subsidio Federal.
FORMULACION:
Por el Departamento de Servicios Administrativos y/o Departamento de Planeación de
cada Plantel, con base a los datos que les proporcione el responsables de cada
programa prioritario.
GRADO DE ACTUALIZACION: Anual
LLENADO DEL FORMATO
Metodología de Trabajo Programa Anual 2017 Plantel
21
Subsecretaría de Educación Media Superior
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El formato denominado “ANEXO3 INGRESOS PROPIOS” se capturará en una hoja
electrónica.xls, el cual deberá llenarse de la siguiente forma:
Columna
Instrucción
Paréntesis 1.Hoja__De___
Número progresivo y número de hoja que
consta el formato.
Ejemplo: hoja 1 de 20
hoja 20 de 20
Paréntesis 2.Fecha de Elaboración:
Con número arábigo el día, mes y año de
captura.
Paréntesis 3.El número y nombre del Plantel, Municipio
y Entidad Federativa.
Plantel
Paréntesis 4.Programa Presupuestario
Anotará el nombre del programa prioritario
según corresponda.
Ejemplo
E007 PLANTEL
INVESTIGACION
VINCULACION
Paréntesis 5.No. Orden ( Número Orden)
El número de orden según la fuente
principal de ingresos, anotar el número de la
fuente principal de ingresos, anotar el
número 1 para el origen de ingresos propios
y así sucesivamente.
Enunciar el nombre de la fuente que genera el
ingreso propio.
Ejemplo:
A001
Acreditación,
Certificación
y
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Convalidación de Estudios.
Paréntesis 6.Ingresos Propios 2017
Anotará la cantidad en pesos que se
considere va a recibir mensualmente, esto
será
igual
con
cada
fuente
de
financiamiento. Deberá anotar cifras usando
el teclado numérico, no capture comas o
puntos para evitar errores de sumatoria.
La sumatoria se reflejará en la columna
denominada Ingresos Propios 2017.
Paréntesis 7.Nombre ,
firma del Jefe de
Servicios Administrativos
Se anotará el nombre
y cargo del
responsable del área administrativa.
Paréntesis 8.Nombre ,
firma del Jefe del
Departamento de Planeación
Se anotará el nombre
y cargo del
responsable del área de planeación.
Paréntesis 9.Nombre , firma del Director del
Plantel
Se anotará el nombre y cargo del Director ó
encargado del Plantel.
EL FORMATO se repetirá para cada programa prioritario que atenderá el
plantel y se realizará un concentrado al terminar el proceso del anteproyecto.
Metodología de Trabajo Programa Anual 2017 Plantel
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