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MAESTRÍA EN SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES
IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DEL PROYECTO SOSTENIBLE
“DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS
DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE VIDEO
VIGILANCIA”
GUILLERMO HERRERA
BOLÍVAR QUINTERO
INTRODUCCIÓN
La finalidad de este proyecto es implementar
una empresa de Video vigilancia en la ciudad de
Santiago de Veraguas. Para ello, se recogió toda
la información necesaria y detallada relativa a la
estructura de cada actividad, el tamaño del
mercado, viabilidad técnica, comercial, es decir,
todo aquello que se debe conocer antes de
emprender un posible negocio.
OBJETIVO CENTRAL
•Diseñar e instalar sistemas de video vigilancia
basados
en
equipos
de
codificación,
decodificación,
almacenamiento,
sensores
alarmas, cámaras y software para cualquier tipo de
empresa.
DESCRIPCIÓN
El presente proyecto tiene la información
necesaria sobre un Sistema de Inteligencia
Artificial de Video vigilancia que permitirá que
facilite mejorar la seguridad en los locales
comerciales de la ciudad de Santiago, con o sin
este sistema de forma más fácil y segura.
ANTECEDENTES
El uso de los sistemas de video inteligente es
sumamente urgente. Los operadores de CCTV
están siendo sobrecargados con un contenido que
no puede vigilar de forma eficiente, debido a la
expansión tecnológica a la hora de analizar la
gran cantidad de información visual producida y
están ocurriendo situaciones en las empresas que
afectan la seguridad de las mismas.
OBJETIVO DEL NEGOCIO
•Ofrecer servicio técnicos de estructura y de
equipamiento que requiere el núcleo de video
vigilancia. Analizar los costos y beneficios de la
implementación y operación del núcleo de video
vigilancia.
ESTUDIO DE MERCADO
PLAZA DE DISTRIBUCIÓN
La promoción del producto se llevará a cabo
bajo las formas de promoción de venta
personal, publicidad, promoción de ventas,
relaciones públicas y publicidad pagada
PRECIO
De acuerdo a los precios del mercado se
estimará un precio de venta de 549.50 dólares
americanos incluyendo el I.T.B.M por el diseño
e instalación del sistema tomando en cuenta que
el precio de las cámaras fluctuara de acuerdo
necesidades de los clientes.
PROMOCIÓN
Mantenimiento preventivo durante los tres
primeros meses.
CLIENTES
Los cliente actuales que requieren de este
servicio son de alrededor 1000 entre
establecimientos
comerciales
y
hogares
aumentando esta cantidad a 1853 en el
2016.(Fuente Proyección con Regresión Lineal)
Competencia en el Mercado
La única competencia que tenemos en el
mercado formal es Cable & Wireless y en el
informal instaladores con conocimientos de
instalación de cámaras.
ESTUDIO TÉCNICO
EQUIPAMIENTO DE OPERACIONES
Edificaciones
Modificación al espacio físico
252.00
Mobiliario
Mesas, sillas, pupitre
366.00
Herramientas
Paquete (Martillo, pinzas, destornilladores,
medidores)
Tecnologías
Equipos de Computadoras (hardware
y
multimedios) y Programas (Software), cámaras
digitales
200.00
3 620.00
Aire acondicionado
Inversión en Activo Fijo
350.00
Necesidades Financieras
Inversión Inicial
4 788.00
ESTUDIO TÉCNICO
MOBILIARIO
Cantidad
Precio unitario
Mesas
1
100.00
100.00
Sillas
4
29.00
116.00
Pupitres
1
150.00
150.00
Subtotal
Precio total
366.00
TECNOLOGÍA
Computadoras
2
850.00
1 700.00
softwares
5
1 500.00
1 500.00
Teléfono
1
30.00
30.00
Cámaras digitales
2
195.00
390.00
Otros
Aire acondicionado, energía
eléctrica, alquiler local
1
350.00
350.00
HERRAMIENTAS
Paquete (Martillo, pinzas,
destornilladores, medidores)
2
200.00
200.00
SUB TOTAL
4 170.00
ESTUDIO TÉCNICO
CARGO
MES
GERENTE
ANUAL
1 200.00
ADMINISTRADOR
CARGO
GERENTE
INSTALADOR
ADMINISTRADOR
INSTALADOR
TÉCNICO
COMERCIAL
TÉCNICO COMERCIAL
ASESOR EXTERNO
ASESOR EXTERNO
TOTAL
TOTAL
900.00
MES
14 400.00
ANUAL
1200.00
750.00
14400.00
900.00
10800.00
750.00
9000.00
550.00
550.00
6600.00
250.00
3000.00
3650.00
43800.00
250.00
3 650.00
10 800.00
9 000.00
6 600.00
3 000.00
43 800.00
ESTUDIO TÉCNICO
DETALLE
Costos
CANTIDAD
(ANUAL)
Costo Unitario
Costo Anual
Costo Total
2
B/. 1.20
B/. 2.40
B/. 12.00
10
B/. 18.50
B/. 185.00
B/. 925.00
5
B/. 4.70
B/. 23.50
B/. 117.50
2
B/. 3.00
B/. 6.00
B/. 30.00
1
B/. 50.00
B/. 50.00
B/. 250.00
2
B/. 575.00
B/. 1 150.00
B/. 5 750.00
1
B/. 25.00
B/. 25.00
B/. 125.00
LAPICES (DOCENAS)
TINTA DE
COMPUTADORA
(UNIDADES)
PAPEL BOND 8” ½ x 11”
FOLDER (CAJAS)
ÚTILES DE ASEO Y
LIMPIEZA (VARIOS)
MATERIALES DE
INSTALACIÓN( CABLES,
CONECTORES, TAPE,
GRAPAS, MOLDURAS)
OTROS
B/.7 211.50
ESTUDIO TÉCNICO
GERENCIA
ASESORIA EXTERNA
ADMINISTRACIÓN
TÉCNICO COMERCIAL
INSTALACIÓN
ESTUDIO FINANCIERO
PROYECCIONES DE INGRESOS
DETALLE
2012
2013
2014
2015
2016
Ingresos del Proyecto
64 974.00 66 923.24 68 930.92 70 998.84 73 128.81
ESTUDIO FINANCIERO
COSTOS DE OPERACIÓN
Descripción
Costos
Mano de Obra
Bl. 219 000.00
Insumos y materiales
Bl. 7 211.50
Mantenimiento de equipos
Bl. 1 810.00
Depreciación
Bl. 2 085.00
Total Bl. 121 106.65
ESTUDIO FINANCIERO
PROYECCIONES DE GASTOS
Años
DETALLE
2012
2013
2014
2015
2016
Costos Totales de
Operación
46 021.00
45 925.12
45 954.17
45 984.55
46 025.07
Mano de Obra
43 800.00
43 800
43 800.00
43 800.00
43 800.00
1 442.00
1485.26
1529.82
1572.71
1 623.00
Mantenimiento
362.00
372.86
384.05
395.57
407.43
Depreciación
417.00
267.00
240.3
216.27
194.64
Insumos y
Materiales
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
A CINCO AÑOS
AÑOS
DETALLE
2012
Costos de
Inversión
Inicial
4 788.00
Ingresos del
Proyecto
Costos
Totales de
Operación
Flujo Neto
de Efectivo
Factor de
Descuento
1
Flujo Neto
Actualizado -4 788.00
6 4974.00
46 021
2013
66 923.24
45 925.12
2014
68 930.92
45 954.17
2015
70 998.84
45 984.55
2016
73 128.81
46 025.07
18 953.00
20 998.12
22 976.75
25 014.29
27 103.74
0.9346
0.8734
0.8163
0.7629
0.713
17 713.47
18 339.75
18 755.92
19 083.40
19 324.96
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS
2012
AÑOS
2013
2014
2015
2016
46 021.00
45 925.12
45 954.17
45 984.55
46 025.07
Mano de Obra
Insumos y
Materiales
43 800.00
43 800.0
43 800
43 800
43 800
1 442.00
1 485.26
1 529.82
1 572.71
1 623
Mantenimiento
Depreciación
Ingresos del
Proyecto
362.00
417.00
372.86
267
384.05
240.3
395.57
216.27
407.43
194.64
48 730.50
50 192.43
51 698.19
53 249.13
54 846.61
2 709.50
4 267.31
5 744.02
7 264.58
8 821.54
0.9346
0.8734
0.8163
0.7629
0.713
2 532.30
3 727.10
4 688.84
5542.15
6289.76
DETALLE
Costos de
Inversión
Costos Totales de
Operación
Flujo Neto de
Efectivo (a)
Factor de
Descuento (7%)
(b)
Flujo Neto
Actualizado (c)
VAN (d)
TIR (e)
R B/C (f)
2011
4 788.00
-4 788.00
1
-4 788.00
B/. 236.57
82.71%
3.8
FODA
FORTALEZAS
Análisis Interno
•Capacidad de trabajo. Los promotores aportarán toda su ilusión y
capacidad de trabajo para fortalecer la empresa y apoyar su
consolidación y crecimiento futuro.
•Inversiones. Las inversiones necesarias para poner en marcha una
empresa de sistemas de video vigilancia no son muy elevadas.
•Cambios tecnológicos. Los constantes cambios tecnológicos
aumentan exponencialmente el número de servicios y clientes,
facilitando a la empresa ser más competitiva.
FODA
OPORTUNIDADES DEL ENTORNO
Análisis Externo
•Innovación tecnológica. La posibilidad de acceder a las grabaciones a
través de Internet desde un ordenador o teléfono móvil permite al
cliente conocer el estado de su hogar o negocio en tiempo real.
•Capacidad de crecimiento. La obsesión por la seguridad hace que
cada vez más familias y propietarios de negocios contraten estos
servicios.
•Desarrollo de otros sectores como la demótica en el hogar. La
instalación de automatismos en los hogares incluye la incorporación de
servicios de video vigilancia que pueden ser suministrados por estas
empresas.
FODA
DEBILIDADES
Análisis Interno
•Medios económicos. No es fácil que al inicio de una actividad
empresarial los socios tengan unos recursos económicos
elevados, por lo que en los primeros meses la gestión de tesorería
puede ser un punto débil.
•Formación. Los continuos cambios tecnológicos obligan a los
trabajadores a renovar sus conocimientos constantemente.
•Contactos profesionales. Especialmente en el caso de jóvenes, la
disponibilidad de contactos en empresas e instituciones es
reducida, lo que dificulta la captación de clientes.
FODA
AMENAZAS DEL
ENTORNO
Análisis Externo
•Coyuntura económica. En periodos de crisis las empresas y personas
son reacias a realizar inversiones en video vigilancia.
•Competencia. Pueden ofrecer el producto más barato, con mayor
garantía, ofertar sistemas globales en lugar de pequeñas aplicaciones.
•Inestabilidad de la demanda. A menudo es dificultoso para estas
empresas fidelizar a sus clientes.
COMENTARIOS
La tecnología tiene sentido porque mejora la calidad de vida de las personas .
Aplicaciones útiles de la tecnología es parte fundamental del proceso. Las
soluciones de video vigilancia ofrecida por esta empresa están basados en las
técnicas de video red, buscando simplicidad, integridad, versatilidad en el
software hardware utilizados para la compresión, procesamiento y transmisión
en tiempo real de video de alta calidad sobre cualquier tipo de red. (IP,A TM,
ADSL, cable y wireless) y este proyecto no incide en ningún aspecto de
impacto ambiental y proclama la conservación ambiental en su entorno., ya
que Panamá avanza en su estrategia para convertirse en el Hub de Comercio
de las Américas , con excelentes técnicas ambientales.