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Situación de Personal
en las Operaciones
Gerencia Central de Operaciones
Abril 2016
Contenido

FINALIDAD

GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES.- ROL

LAS OPERACIONES SANITARIAS

SITUACION DE PERSONAL

MECANISMOS DE PAGO INTERNO

IMPACTO
FINALIDAD
Determinar la importancia de la dotación racional de personal y su impacto en las
operaciones
Las Operaciones
Nivel
Central
IAFAS
Nivel
Central
IAFAS
IPRESS
GCOP:
IPRESS
Articulador
IPRESS
PACIENTE
Nivel
Central
IAFAS
IPRESS
IPRESS
Nivel
Central
IAFAS
CAPACIDADES
OPERATIVIDAS
Nivel
Central
IAFAS
GCGP
GCL
GCI
GCL
CEABE
GCGF
GCPS
GCPD
ADM. PERSONAL.
MANTO.DE EQUIPOS
MANTO. INFRAESTRUCTURA
ABASTECIMIENTO GENERAL
ADQUSICIONES B.E
AVANCE DEL GASTO
NORMATIVIDAD
ORGANIZACION
ROL DE LA GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES
Resolución Nº 656-PE-ESSALUD-2014 - 31
de Diciembre del 2014
CAPITULO VII
Órganos de Línea
Articulo 174° GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES
Órgano de línea de la Gerencia
General
responsable de: Elaborar los Modelos de Compra-Venta
y las Estrategias para lograr que el Financiamiento de las
Prestaciones de Salud este vinculado a Resultados
Verificables a favor del ASEGURADO, en el Marco de las
Normas y Políticas establecidas.
ESTRUCTURA ORGANICA GCOP (*)
GERENCIA CENTRAL
DE OPERACIONES
Oficina de Apoyo
y Seguimiento
Ger.encia de Asignación
de Recursos Financieros de
Prestaciones de Salud
Oficina de
Información de
Operaciones
Gerencia de Operaciones
Territoriales
SG Operaciones Norte
SGG Financiamiento de
Salud
SGG Asignación y
Evaluación FS
Gerencia de Operaciones
Especiales
SG Articulación Op.
Especiales
SG Operaciones Centro
SG Operaciones LimaOriente
SG Plataforma Comunic
al Asegurado
SG Operaciones Sur
IPRESS
Resolución Nº 656-PE-ESSALUD-2014
POLITICA DE OPERACIONES - GCOP
POLÍTICAS INSTITUCIONALES
INTEGRADOR Y
ARTICULADOR
1
2
CAMBIO DE
PARADIGMA
3
4
5
6
PREVISIÓN Y
RESPUESTA OPORTUNA
EMINENTEMENTE
OPERATIVO
PLANEAMIENTO
INTEGRADO
CONDUCCIÓN
CONJUNTA
HUMANIZACIÓN
ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD
TERRITORIO
NACIONAL
HN- A. Aguinaga A.
Brasil
HN- E. Rebagliati M.
HN- R. Priale P.
HN- G. Almenara I.
HN- A. Sabogal S.
INCOR
CNSR
Oferta Flexible
CENATE
Procura y Trasplantes
HN- C. Seguin E.
IETSI
CEABE
APPs- Barton - Kaelin
IPRESS Privadas
Chile
GCOP : ROL ARTICULADOR EN EL MARCO DE LA SEPARACIÓN DE ROLES
IPRESS
IAFAS
Lineamientos
Implantación
IETS
CEABE
Implementación
Ejecución
Órganos
Desconcentrados
GG
ORGANO
CENTRAL
Compromisos de Gestión
Convenios
Contratos
GCOP
GRD
ACUERDOS DE GESTIÓN
METAS POI
PRESUPUESTO
RED PRESTADORA
Órganos
Prestadores
Nacionales
DIRECCION Y CONTROL
HOSPITALES NACIONALES
INCOR, CNSR, CENATE
PROCURA Y TRANSPLANTES
GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES
FINALIDAD
Mejorar la cobertura, accesibilidad y oportunidad de la atención
con calidad a los asegurados, en el marco del cumplimiento de
objetivos, acuerdos de gestión y metas POI-2015
1
Mejorar la
Gestión Operativa
2
3
4
Asignación
Eficiente
Mejorar la
Evaluación de
Gestión y
Resultados
de Recursos
Eficacia Operativa
LAS OPERACIONES SANITARIAS
1.
DEL PLANEAMIENTO Y LA PROGRAMACION:
Plan de Salud:
Perfil de la
demanda
Metas Institucionales
Y
Metas POI
D
O
T
A
C
I
O
N
Planificación de
los RRHH
Movilización
PROCESO CONTINÚO
OPERACIONES SANITARIAS
1.
LA PROGRAMACION DEL PERSONAL ASISTENCIAL :
O
R
D
I
N
A
R
I
A
Resolución N° 06-GCOP-ESSALUD-2016 que
aprueba la Directiva N°01-GCOP-ESSALUD2016,
“Programación
Operativa
de
Actividades Asistenciales 2016”, aprobada con
Uso eficiente de los recursos
E
X
T
R
A
O
R
D
I
N
A
R
I
A
Normativa Vigente
Mecanismo
N° Normas
HE
02
RPCT
05
M. GesT. Qx.
01
PRESECO
01
TOTAL
09
OPERACIONES SANITARIAS
2. De los procesos y los Recursos
CAPACIDADES
TIPOS
Personal
Capacitado
Tiempo
Información
Materiales
Insumos
PROCESOS<
ACTIVIDADES
MÉDICAS
ODONTOLÓGICAS
•Preventivas
•Recuperativas
QUIRÚRGICAS
FARMACOLÓGICA
APOYO
ACTORES
General
Especialista
Asistente
Instituciones
RESULTADOS
METAS
CORTO / LARGO PLAZO
Beneficios
Cantidad de
personas
beneficiadas
Mejora de la
condición/alivio del
Síntoma/ calidad de Vida
Tiempo
dedicado a las
Actividades
Percepción y conducta
saludable/ hábitos
Saludables / Práctica
Saludable
Organizaciones
INTERCONSULTA
Servicios
REFERENCIAS
Paciente
OTROS
PROCESOS
CONTINUOS
OPERACIÓN DE CONSULTA MEDICA AMBULATORIA
ESTRATEGICO
FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO
RECURSOS
Lineamientos
Normas
ESTRATEGIA SANITARIA
PEI/POI/META
OPERACION
LOGISTICA
ORGANIZAR/ADMINIST
OPERATIVO
DOTAR DE RECURSOS
CAPACITAR Y ENTRENAR
CAPACIDAD
TACTICO
“Consult
a Externa”
“Operatividad”
SANITARIAS
POI-ODC/META
SOPORTE
PROCESO
“Atención de Pacientes”
“Rendimiento”
Factores Externos
PROGRAMACION
META
“Resultado”
RESPONSABILIDAD SOBRE LOS RECURSOS HUMANOS
1. A NIVEL ESTRATÉGICO :
• Política de Recursos Humanos
• Sistema Normativo
• Financiamiento
2. A NIVEL OPERATIVO
• Dotación de Recursos
• Logística
• Implementación de la Política y normas
3. A NIVEL TÁCTICO
• Ejecución y resultado
DIRECCIÓN CONDUCCIÓN Y
CONTROL EN TODOS LOS
NIVELES
SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
LIMITACIONES :
A NIVEL ESTRATÉGICO :
• No existe política de Recursos Humanos
• Sistema Normativo no acorde a las necesidades
• Falta de financiamiento de Plazas desactivadas
A NIVEL OPERATIVO
• Falta de capacidad de respuesta para los procesos de convocatoria : dependencia del
nivel central para la autorización
• Modalidad de contrato no permite la movilización
• procesos de convocatoria : desiertos por escasa oferta de especialistas
• No se conoce la Brecha de RRHH : falta de Metodología única
A NIVEL TÁCTICO
• Alto nivel de absentismo : 17% programación mensual
• Incumplimiento de normas : deficiencias en la programación
ordinaria no acorde a metas asistenciales POI
• Falta de control organizacional
Conlleva al
Consumo
de MPI
Situación de los Recursos Humanos
•
Estudio de Brecha de Recursos Humanos
Metodología a cargo de GCOP
1
Metodología por Oferta de servicios
Metodología por Demanda de servicios
3. SITUACION ACTUAL
DE LOS MECANISMOS DE PAGO INTERNO
MECANISMOS DE PAGO
H.E
2003
2015
RPCT
2009 RPCT(Régimen)
2010/2013 RPCT QX
2010/2013 MEJ. GEST
2013 HORA RPCT
2015 PCT CE.
Procedimiento
PRESECO
2014/2015
MECANISMO
PAGO
INTERNO
DEL REQUERIMIENTO Y CONSUMO
CONSIDERACIONES GENERALES

Promedio mensual de Consumo a Nivel Nacional 2016
Mecanismos de Pago
Nº HE:
639,212
Nº RPCT:
183,017
PCT Nº CONSULTA: 442,288
PCT Nº PROCEDIM: 97,349

21.600 millones de soles
Grupos ocupacionales que consumen el 95% del Total del Presupuesto :
Grupo Ocupacional

Presupuesto
%
Médicos
37 %,
Enfermeras
20 %,
T.A
25 %
T.M
10 %
Obstetricia
3%
REDES ASISTENCIALES CONSUMEN EL 80% DEL PRESUPUESTO
21
DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PAGO
INTERNO (MPI)
PROGRAMACIÓN
AUTORIZACION
EJECUCIÓN
PAGO
CONTROL
Regulado en la Directiva de Horas Extras
Resolución 428-GG-ESSALUD-2015 (30.03.2015)
Directiva Nº 02-GG-ESSALUD-2015
Resolución Nº 689-GG-ESSALUD-2015 (05.06.2015)
Extendido a otros mecanismos
1.2 DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN
DE LOS MECANISMOS DE PAGO INTERNO (MPI)
PROGRAMACION Y AUTORIZACION
OCPAP
Consolida y Evalúa
OPO/OGD
Evalúa
Gerente/Director
Remite/Emite Res.
15 días anteriores
al inicio del mes
Director
Vb, consolida y evalúa
Gerente Línea
Vb, consolida y evalúa
Jefe Departamento
Visa
Jefe Servicio
Elabora
Los primeros 10 días calendarios de cada mes
*De no contar se devuelve a los EESS para su reprogramación.
OFICINA DE
ADMINISTRACION
Valorización:
RRHH RED
Certificación
Disponibilidad
Presupuestal*
FINANZAS
GCOP
Autoriza
Gerente/Director
Remite/Emite Res.
RESOLUCION
APROBACION
1.2 DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN
DE LOS MECANISMOS DE PAGO INTERNO (MPI)
CONTROL
AREA
ADMINISTRATIVA
Determinar
mecanismos que
faciliten el control en
la ejecución de las
horas extraordinarias
en función a la
producción.
DIRECTOR EESS /
GERENTE LINEA HB
JEFE
DPTO/SERVICIO
ASISTENCIAL
JEFE OFICINA
PERSONAL
Evalúa el
cumplimiento de la
producción
programada
Monitorear,
supervisar, controlar
la labor asistencial,
así como su
rendimiento optimo
durante la ejecución
de horas extras.
Verificar que la
programación este
registrada en el
SGH/SGSS, (2) Control
para la puntualidad y
permanencia durante
el horario programado
del personal
GCOP
Controla vía herramientas informáticas, y mediante operativos de control y supervisión
1.2 DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN
DE LOS MECANISMOS DE PAGO INTERNO (MPI)
PAGO
Procede previa
verificación
justificada, por
parte del Jefe de
Personal del EESS,
en concordancia
con al conformidad
emitida por el Jefe
de Servicio
se hará efectivo cuando se
cuente con disponibilidad
presupuestal
y
se
encuentren dentro de lo
programado y aprobado.
No es procedente el
pago de horas extras
ejecutadas por encima
de los topes mensuales
aprobados por la GCOP;
con una antigüedad de
mas de 2 meses
anteriores al mes en
curso
DEL CONSUMO Y GASTO DE LOS MPI
REGULARES
ADICIONALES
Contingenciales: DM, Fallec, Renuncias
Programables por Brecha
Oferta – Demanda
Desembalses Quirúrgicos
Friaje, Dengue, etc.
Trasplantes de Órganos
60%
Licencias Sindicales
Programas: COPHOES, Normas
/iniciativas
40%
DE LAS CAUSAS QUE GENERAN EL INCREMENTO DEL CONSUMO DE MPI
 Descansos Médicos, faltas, sanciones, comités, comisiones, desplazamientos, 20 min
reporte (Enf +T.A), descanso por radiación de Médicos, Odontólogo T.M, ENF, etc.
 Existencia de Plazas Presupuestadas vacantes no cubiertas o retenidas para
promoción
 Inobservancia de la normativa institucional vigente Programación en Horas Ordinarias
 Brecha negativa en el análisis de Oferta-Demanda.
 Suplencias de cargos Jefaturales no cubiertos
 Personal asistencial Médico con 50 o mas años de edad exceptuado de realizar
guardias nocturnas hospitalarias.
 Reducción de Indicadores de Rendimiento Laboral de Enfermeras, Obstetrices y
Nutricionistas.
 Creación de nueva Oferta Hospitalaria sin la totalidad de RRHH
OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR
PROGRAMACION Y AUTORIZACION
• No cumplimiento de plazos , Falta de sustento técnico/ inconsistencia en la documentación
• Programación de H.O. no optimizada: orientada a productos no considerados en la meta POI
• Falta Certificación presupuestal  consumo sin conocer los topes mensuales asignados
EJECUCIÓN
• Por encima del presupuesto asignado, requerimiento de autorizaciones excepcionales periodo
2015 que superan la certificación presupuestal
• Falta de control y seguimiento de la ejecución
•Reporte tardío para conocer consumo real
PAGO
•70% de Redes Asistenciales efectúan el pago con 02 meses de atraso
•Se han identificado adeudos mayores a 6 meses.
•No existe un control real respecto a los pagos efectuados (el pago del mes no diferencia a que
mes corresponde)
IMPACTO
 Las Operaciones dependen de la Dotación de Recurso Humano
 Cantidad,
 capacidad ,
 Disponibilidad
CAPACIDAD OPERATIVA
 La deficiencia de los proceso de Dirección y Control a nivel Estratégico Operativo y
Táctico conlleva al uso ineficiente del Recurso
 Falta de previsión (descansos pre y post Natal )
 capacidad ,
 Falta de supervisión para cumplimiento de plazos y criterios adecuados para
uso racional del recurso
 LA Brecha existente, la falta de oportunidad en la contratación y absentismo
generan elevado consumo de MPI
TEMAS PARA REFLEXIONAR
Estamos gastando eficientemente ?
Nuestro sistema de salud tiene un elevado costo
administrativo?
Contamos con un plan de mejora ?
Considera que la falta de una política de recursos Humanos
puede ser corregida?
Que hemos hecho para mejorarla ?
GRACIAS
DEL COMPORTAMIENTO DE CONSUMO Y GASTO DE LOS MPI
REDES QUE CONSUMEN EL 80% DEL PRESUPUESTO DE MPI
1,886,561
JUNIN
4,983,362
2,574,360
GOF
5,562,473
6,651,875
5,830,818
LA LIBERTAD
5,869,210
SABOGAL
9,727,394
8,505,794
LAMBAYEQUE
11,473,391
10,355,618
AREQUIPA
14,661,107
DESCONC. REBAGLIATI
12,201,039
DESCONC. SABOGAL
12,039,228
9,855,167
ALMENARA
18,003,082
19,319,233
19,666,497
12,948,430
REBAGLIATI
22,073,733
14,800,745
DESCONC. ALMENARA
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
A Marzo 2016
2015
26,912,492
20,000,000
25,000,000
30,000,000