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1
Características del Presupuesto
PRESUPUESTO
CONSOLIDADO
219.831.703,82 €
Diputación Provincial
Servicio Provincial de
Gestión y Recaudación
Instituto de Estudios
Giennenses
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2
Presupuesto General Consolidado
250.000.000
200.000.000
214.465.073,17
218.734.769,29
218.517.482,99
219.831.703,82
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
2012
2013
2014
2015
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3
Características del Presupuesto
Unos presupuestos proactivos pensados para los jiennenses y su administración más
cercana: Los ayuntamientos. Para hacer posible:
1
Las políticas orientadas a la generación de empleo, nuestra principal prioridad
1.1
Favoreciendo la inversión pública, la reindustrialización y el pago puntual a
ayuntamientos, empresas y proveedores
1.2
Blindando las políticas sociales que son fuente de riqueza, empleo e igualdad
1.3
Impulsar actuaciones en sectores estratégicos: Agricultura, Ganadería, Oleícola y
Agroalimentario, Metalmecánico, de la Madera, Turístico, Cultural, Energías
Renovables, Nuevas Tecnologías…
2
La asistencia económica, técnica y material a los Ayuntamientos
3
La prestación de servicios de calidad a menor coste
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Características del Presupuesto
1
2
Equilibrado
Riguroso
3
Ahorro Neto
4
Nivel de
endeudamiento
en los ingresos y gastos
en la determinación de los ingresos
permitiendo financiar inversiones con fondos propios
(del total de 42.955.656 € de inversión, 25.402.728,24 € se financian con ahorro neto)
muy por debajo del permitido legalmente
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Características del Presupuesto
5
Contempla
Crecer en inversiones un 8,2% con 42,9 millones de euros
Se incrementan las partidas que se destinan a incentivar sectores estratégicos para
nuestra economía
Se blindan las políticas de bienestar como inversión social para la generación de empleo
Se garantiza el pago puntual (3,8 días) a ayuntamientos, empresas y proveedores
Se incrementa el ahorro neto (diferencia entre ingresos corrientes y gasto corriente) un
30%
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Características del Presupuesto
6
7
8
Alternativo
muestra que hay alternativas para combatir la crisis más allá de la
austeridad a ultranza
Combina
la solidaridad con la austeridad y el estímulo de la inversión pública
Convierte
la generación de empleo en el epicentro de nuestro trabajo
Crece
en inversiones y en partidas sociales por encima del incremento de
ingresos
Implicado
va más allá de las propias competencias de la Diputación y se implica
en dar respuestas a las necesidades reales de la provincia
Soluciona
demuestra que la Diputación de Jaén, no es parte del problema del
déficit público, sino una parte de la solución para emerger de la crisis
actual
9
10
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7
“Hacer frente a la dureza del presente sin olvidar las claves de futuro”
PROVINCIA DE JAEN
Apoyo a los sectores productivos
estratégicos para la economía de la
provincia
Aumento de las políticas sociales como
fuente de protección, riqueza y empleo
Programas extraordinarios para captar
empresas generadoras de empleo
Prestación de servicios de calidad a
menor coste
Incremento de la inversión publica y
pago
puntual
a
empresas
y
proveedores
Pago puntual a los ayuntamientos y
recaudación eficaz
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8
1.- Políticas para crear empleo
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9
Políticas para crear empleo
Convocatoria para captar empresas generadoras de proyectos intensivos de empleo
5.000.000 €
Se incentiva a las empresas que se instalen en la provincia de Jaén y creen 20 o más puestos
de trabajo con el 30% de los salarios de los trabajadores durante 2 años
Subvenciones Cámara de Comercio
82.000 €
Subvención sector metal-mecánico
60.000 €
Subvención sector de la madera
60.000 €
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Políticas para crear empleo e igualdad
Un presupuesto que invierte en políticas de protección social como generadoras de empleo
(1,32 %)
Programa de Fomento del Empleo Agrario. Con un presupuesto de 7.671.850 € para financiar
los costes de adquisición de materiales de construcción destinados a inversiones afectas al PFEA, se
pretende mantener la apuesta inversora para acometer obras en los municipios jienenses y fomentar
el empleo de los jornaleros cuando acaban en su ciclo de trabajo de temporada.
Se consigue garantizar así un circulo de empleo vital, 267.000 jornales para los municipios que
consiguen realizar diversas infraestructuras y, sobre todo, fijar población. No es un subsidio o paga a
la carta sino que aporta un programa de empleo y un complemento de renta a los trabajadores
desempleados, preferentemente eventuales agrarios.
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Políticas para crear empleo
Un presupuesto que apoya a sectores productivos estratégicos para la economía
Promoción, comercialización, investigación del Aceite de
(139,40%)
3.749.791 €
Oliva y productos agroalimentarios
Ampliación capital GEOLIT
Ferias
Misiones comerciales
Jaén Selección 2015
Campañas publicitarias
Denominaciones de origen
Jornadas gastronómicas
Premio Internacional de cocina
Aportación Fundación del Olivar
Consejo Provincial del Aceite
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Políticas para crear empleo
Un presupuesto que apoya a sectores productivos estratégicos para la economía
Promoción, comercialización, investigación del Aceite de
Oliva y productos agroalimentarios
(139,40%)
3.749.791 €
Degusta Jaén calidad:
”Etiqueta Negra, Eco y Oro”
Mercados Locales
Campaña Publicitaria
Apoyo proyectos
organizaciones agrarias
Jornadas, FAM TRIP
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Políticas para crear empleo
Un presupuesto que apoya a sectores productivos estratégicos para la economía de la provincia
(71,62 %)
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
4.944.714,10 €
Subvenciones a
Subvenciones a
Subvenciones a la ganadería y a
Estudios y trabajos
Ayuntamientos
Asociaciones sin ánimo
cultivos alternativos al olivar,
técnicos agricultura
Agricultura
de Lucro Agricultura
intensivos en generación de empleo
y ganadería
150.000 €
65.000 €
600.000 €
110.000 €
Olivos y melocotoneros en el Guadiana menor
Presentaciones Jornadas
CONVENIO UNIVERSIDAD
Actuaciones dirigidas al
sector primario
20.000 €
BIOSEGURA 2015
10.000 €
FAMTRIP, Agricultura y
Ganadería
100.000 €
Centro tipificación
ganadera
50.000 €
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Políticas para crear empleo
Un presupuesto que apoya a sectores productivos estratégicos para la economía de la provincia
(146,42 %)
10.261.418,34 €
Empleo, Promoción y Turismo
Promoción y Comercialización de Productos turísticos:
Ruta Castillos y Batallas
Oleoturismo
Almazara de la Vicaria
Viaje al Tiempo de los Iberos
Jaén, Renacimiento del Sur
El Gran Sendero
Jaén, provincia del Aire -FIA-
Embalse del Tranco
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Políticas para crear empleo
Programas de formación y empleo
Proempleo VI: Formación y prácticas en empresas para personas desempleadas y
residentes en los municipios de la provincia de Jaén menores 50.000 hab.
861.659,00€
(2.100 Alumnos y más de 140 cursos de formación becados)
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Políticas para crear empleo
Políticas activas de empleo
Andalucía Orienta
486.506,91 €
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Políticas para crear empleo e Igualdad
Un presupuesto que invierte en políticas de protección social como generadoras de empleo
Se mantiene el esfuerzo en la Ayuda a Domicilio para personas dependientes hasta
llegar a la cifra de 35.154.846,40 millones de euros y CON UN TOTAL DE 2.100
PUESTOS DE TRABAJO EN LA PROVINCIA
El programa de Atención a Hijos de Familias Temporeras con 660.000 €. Generando
444 empleos básicamente femeninos
Residencia de Personas Mayores Asistidas San Teresa con 141 plazas y Residencia
José López Barneo con 135 plazas para personas gravemente afectadas. Su
presupuesto asciende a 13 millones de euros. Cuentan con 262 empleados fijos y un
volumen de 453 contrataciones
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Políticas para crear empleo
Un presupuesto que apoya a sectores productivos estratégicos para la economía de la provincia
Empleo, Promoción y Turismo
(146,42 %)
10.261.418,34 €
Apoyo a Eventos de especial relevancia
para romper la estacionalidad turística:
Etnosur, Bluescazorla, FIA, Un Mar de
370.000 €
Canciones….
Incentivos a Congresos y Jornadas que se
celebren en la provincia “Jaén Paraíso de
80.000 €
Encuentros”
Feria de los pueblos “Día de la Provincia”
225.000 €
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Políticas para crear empleo
Un presupuesto que apoya a sectores productivos estratégicos para la economía de la provincia
Empleo, Promoción y Turismo
(146,42 %)
10.261.418,34 €
668.334 €
Iniciativas turísticas ayuntamientos
Museo Navas de Tolosa
123.000 €
Presentaciones, Jornadas, FAM TRIP y Ferias
225.000 €
Actuación en Cástulo
150.000 €
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Políticas para crear empleo
Un presupuesto que apoya a sectores productivos estratégicos para la economía de la provincia
Desarrollo Sostenible y Empleo Verde
El desarrollo sostenible no es sólo una condición de crecimiento, sino una oportunidad para
generar empleo en nuestros municipios diversificando su actividad
Medio Ambiente: Agenda 21, Programa Regenera, Acciones de Sensibilización Ambiental “Recrea en
Verde”, Vías Verdes, Energías renovables, Biomasa, POEs,
800.000 €
Empresas Mixtas y Economía de Escala
Resur cuenta con 631 trabajadores. Servicios prestados por Resur en los Ayuntamientos
(Congelación de costes para los Ayuntamientos)
26.343.951 €
Somajasa cuenta con 250 trabajadores.
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2.- Un presupuesto con instrumentos de cooperación con los Ayuntamientos
Asistencia técnica y económica
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Un presupuesto con instrumentos de cooperación con los Ayuntamientos
Asistencia técnica y económica
2.1.- Infraestructuras Municipales
Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios de
Competencia Municipal:
36.508.674,69 €
(0,72%)
12.854.650 €
Herramienta de concertación y principal vía de inversión, de
generación de empleo y de prestación de servicios
(=)
La inversión en Carreteras de la Red Provincial:
11.000.000 €
Expropiaciones
600.000 €
Obras o equipamientos emergencia ayuntamientos
500.000 €
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Un presupuesto con instrumentos de cooperación con los Ayuntamientos
Asistencia técnica y económica
2.2.- Servicios Municipales
35.726.898,88 €
Puesta en marcha de nuevas infraestructuras y sistemas de gestión en materia de
3.809.321,77€
conservación y mantenimiento de los Parques Comarcales de Bomberos para la
prestación de los servicios de salvamento, prevención y extinción de incendios:
2011
Presupuesto
2.573.839,12
2012
3.269.774,91
2013
3.449.345,79
2014
2015
3.633.152,59
3.809.321,77
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Un presupuesto con instrumentos de cooperación con los Ayuntamientos
Asistencia técnica y económica
2.2.- Servicios Municipales
35.726.898,88 €
Energía Eléctrica sondeos
810.000 €
Estudios y trabajos técnicos
102.000 €
Infraestructuras hidráulicas de agua del Rumblar y Víboras-Quiebrajano
350.000 €
Planta de tratamiento PDGRI
397.857 €
Subvención a ayuntamientos mimetización contenedores
100.000 €
Adecuación y mejora de instalación de Resur
Junta Arbitral
1.624.312 €
20.956 €
(+ 162 %)
Subvenciones Asociaciones
64.640 €
(+ 529 %)
Expropiaciones
107.000 €
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Un presupuesto con instrumentos de cooperación con los Ayuntamientos
Asistencia técnica y económica
2.3.- Cultura y Deportes
(+ 11,90 %)
6.354.173,65 €
Impulsando la cultura en todos los municipios
Promoción y difusión de la cultura:
Reforzando la colaboración con los Ayuntamientos para los grandes eventos, los convenios culturales, con las siete ADRs para la contratación de los
gestores culturales y deportivos, pero también apostando por los artistas locales, los jóvenes creadores y las redes culturales de Jaén
Convenios con ayuntamientos. Eventos de Especial
Interés. Ejemplos: Música Folk de Jódar, Muestra de
Teatro de Torreperogil, etc ………..
Concurso Internacional. Premio Jaén de Piano
Plan de Comarcalización de la Acción Cultural conveniado con las 7 ADRs (Gestores culturales comarcales)
Convenios Culturales con los 97 ayuntamientos
(Catálogos de ofertas escénicas y musicales de la provincia de Jaén)
Festival de Música Antigua Úbeda y Baeza
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Un presupuesto con instrumentos de cooperación con los Ayuntamientos
Asistencia técnica y económica
2.4.- Cultura y Deportes
+11,90%
6.354.173,65 €
Festival de Música de Cine de Animación
Ciclo Especial “Música en los Monumentos Vandelvira”
Cine de Verano
Taller Provincial de Música
Actividades cinematográficas en la provincia de Jaén
Tercera Edición del concurso de cortos
Formación para la Cultura
Museos, Exposiciones
Subvenciones a Entidades y Asociaciones Culturales
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Un presupuesto con instrumentos de cooperación con los Ayuntamientos
Asistencia técnica y económica
2.4.- Cultura y Deportes
+11,90%
6.354.173,65 €
Publicaciones
Aportación a la UNED, Becas para alumnos
Convenio Celebración “Centenario Antonio Machado”
Centro cultural Villardompardo y Baños Árabes
Convenio Federación Peñas Flamencas
Promoción Artistas Locales
Fomento de la lectura, apoyo a escritores noveles
Jaén, entre Artes para Jóvenes creativos
Jaén, Film Commission
Programa de actividades “Miguel Hernández”
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Un presupuesto con instrumentos de cooperación con los Ayuntamientos
Asistencia técnica y económica
2.4.- Cultura y Deportes
+11,90%
6.354.173,65 €
Deporte para todas las personas
Promoción y difusión de la Práctica Deportiva: Competición, Deporte base,
Deporte en la Naturaleza, Deporte para todos
Planes Provinciales de Promoción Deportiva
Eventos Populares y de Especial Interés
Plan de Cooperación Municipal Deportiva
Plan de Cooperación Municipal Deportiva. Copas Diputación 2015
Plan de Cooperación con Entidades Deportivas
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Un presupuesto con instrumentos de cooperación con los Ayuntamientos
Asistencia técnica y económica
2.4.- Cultura y Deportes
+11,90%
6.354.173,65 €
Deporte para todas las personas
Convenio para el fomento de la práctica deportiva de fútbol para niños y niñas
Vuelta Ciclista, Unipublic, Vuelta Ciclista Ruta del Sol
OCTAGON, Andalucía BIKE RACE, etc
Plan de Actividades Deportivas en la Naturaleza
Convenio Fuconsa Jaén Fútbol
Promoción del Deporte Tradicional y Autóctono de la provincia de Jaén
Instituto de Estudios Giennenses
(8%)
1.428.949,20€
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Un presupuesto con instrumentos de cooperación con los Ayuntamientos
Asistencia técnica y económica
2.5.- Modernización y Gobierno Electrónico
+ 5,40%
Recursos Humanos y Gobierno electrónico
18.797.146,25 €
Jaén, Provincia Digital:
Red de banda ancha Heraclea para garantizar la cobertura de la red a
la totalidad de los ayuntamientos
Ciudadanía digital: 91 centros Guadalinfo, 62 Telecentros y Centros de Internet Rural.
Mantenimiento de 150 empleos para jóvenes
Implantación del modelo de Ayuntamiento Digital
Consolidación del Modelo de Gestión Integral para avanzar hacia una administración sin papeles
Plan de Calidad y Carta de Servicios
Participación en redes sociales a partir del perfil profesional en Facebook o el canal Youtube de
Diputación
Formación y perfeccionamiento del personal
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Un presupuesto con instrumentos de cooperación con los Ayuntamientos
Asistencia Material
Asistencia a municipios
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación
Asistencia jurídica a ayuntamientos
Excelencia en la Recaudación de los impuestos.
Obtención de sello de plata y sello de oro por el
Club
de
Gestión
de
Excelencia
Letrado/a
Asesor/a
Juridico; 2
(2,97%)
10.351.429,71 €
Administrativos
33
Jefe/a de
Negociado;
1
Auxiliares
Admvo/a; 84
Letrado/a
Jefe de
Servicio; 1
Técnicos
Medios; 1
Técnicos
Superiores; 13
Sublaterno/a; 4
Auxiliares
Admvo/a; 4
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32
3.- Un presupuesto que blinda las políticas sociales
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Un presupuesto que blinda las políticas sociales
Más y Mejores Servicios Sociales
Red de Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación provincial para municipios menores de 20.000
habitantes.
‰ Cuenta con 172 profesionales y un nivel de contratos en torno a 50
‰ 14 Centros de Servicios Sociales
Trabajadores Sociales
97
Directora/or SSCC
14
Psícologos
8
Jefe Servicio
1
Jefa/e Negociado
2
Educadores
28
Auxiliares
Admvos
20
Coordinador/a
Unidad
4
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34
Un presupuesto que blinda las políticas sociales
(2,5%)
63.832.488,4 €
Más y Mejores Servicios Sociales
Apoyo a las Familias:
2015
EMERGENCIA
SOCIAL
ALIMENTACION
INFANTIL
GUARDERIAS
TEMPORERAS
AYUDAS
ECONOMICO
FAMILIARES
320.000,00
330.000,00
660.000,00
250.000,00
SUBVENCION
EQUIPOS Y/O
REFORMAS PARA
FAMILIAS
PROGRAMAS
MUNICIPALES DE
INTERVENCIÓN CON
INFANCIA, AMILIA,
DISCAPACIDAD Y
JUVENTUD
50.000,00
657.297,00
Consolidación de los Centros de Servicios Sociales Especializados, con los Centros de
Atención Infantil Temprana, Centros de Drogodependencias y las Residencias de Santa
Teresa y José López Barneo
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35
Un presupuesto que blinda las políticas sociales
Protección Social e Igualdad
(2,5%)
63.832.488,4 €
(41,12%)
Plan de Igualdad
423.350 €
(7,17%)
Plan de Juventud
321.500 €
(4,51%)
Políticas de Solidaridad y Ayudas al desarrollo
632.996 €
Subvenciones a ayuntamientos para Construcción y Equipamientos de
Centros de Carácter Social
300.000 €
Oficina de Intermediación Hipotecaria en colaboración con el Colegio de
Abogados para asesorar a familias que no pueden pagar su casa
37.000 €
(=)
(1,93%)
(17,55%)
Subvenciones a Asociaciones de carácter social
Convenio Universidad de Jaén Movilidad Internacional de Jóvenes Estudiantes
220.400 €
(+200%)
36.000 €
(+100%)
150 Becas para cursar estudios en la UNED
22.500 €
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