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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Período evaluado: Marzo 12 a Julio 11 de 2014
Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:
•
Sir Armando Álvarez
Fecha de elaboración: Julio 11 de 2014
Subsistema de Control Estratégico
Avances
Como factor diferencial y de fortalecimiento la Red de Salud de Ladera E.S.E propone aportar acciones sobre la manera
de como incorporar prácticas para atender pacientes y a la vez cuidar el medio ambiente, es así como presentó el
Hospital Básico Cañaveralejo(Hospital de referencia) como primera institución del Sur Occidente Colombiano que
presta servicios de salud y pertenece a la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables de Latino América, auspiciado
por la Organización Mundial de la Salud OMS, quien certifica que trabajamos 8 de los 10 puntos propuestos por la
agenda global para dichos Hospitales (Liderazgo, Residuos, Agua, Energía, Medicamentos, Transporte, Edificios) y
cuya finalidad es favorecer una asistencia médica en espacios amigables.
En cumplimiento a la misión institucional, se lideró alianza con la Beneficencia del Valle, dando como resultado la
apertura de la primera IPS exclusiva para vendedores de lotería y sus familias de la Ciudad y del Departamento. La Red
a través de su IPS “La Merced”, prestará servicios a una población aproximada de 600 vendedores de lotería,
inicialmente por un periodo de dos años.
Con el propósito de fortalecer el desarrollo del Talento Humano, el plan de bienestar social definido para la vigencia 2014 ha
ejecutado sus actividades conforme a la programación, entre estas se incluye la creación del “Club Laderitos” y participación en las
actividades deportivas, recreativas, de crecimiento personal y talleres. Además de vincularse al plan de capacitación de Vigilancia en
Salud Publica 2014 de la Secretaria de Salud Publica Municipal SSPM.
De otra parte, se ha realizado la convocatoria e inscripción se servidores a través de equipos para la presentación de sus respectivos
proyectos en Ejecución del Plan de Incentivos.
Otro aspecto como fortalecimiento de su direccionamiento estratégico fue la renovada sala de pediatría en el área de hospitalización
del Hospital Básico Cañaveralejo.
Dificultades
En el componente de administración del riesgo, se observa cumplimiento parcial a la actualización de la herramienta de gestión y
control, Mapa de Riesgos y la intermitente adherencia al direccionamiento estratégico gestionado en cada unidad, situación que
obedece al contraste entre la planeación del proceso frente al desarrollo de las actividades y funciones desempeñadas impactando el
autocontrol y el cumplimiento oportuno a las metas.
Subsistema de Control de Gestión
Avances
En el fortalecimiento del componente de actividades de control y en busca de mayor eficiencia administrativa, la Red
adoptó los lineamientos de la política de Cero Papel, dentro de sus estrategias, se encuentra la sustitución de flujos
documentales en papel por soportes y medios electrónicos con el uso de los sistemas de información y las
telecomunicaciones, además de racionalizar y simplificar los procedimientos y servicios de cada proceso, con el fin de
eliminar duplicidad de funciones y uso inadecuado de los suministros.
Otro aspecto que presentó progreso en el componente de comunicación pública e información, es la emisión de los
boletines institucionales de forma electrónica, donde se registran las actividades mas recientes de la RED. Además de la
posibilidad de actualizar el inventario personal de cada servidor para efectos de controlar los traslados, bajas y
asignación de los activos fijos a través del diligenciamiento de formularios en línea que se pueden llenar desde cualquier
equipo de computo o dispositivo móvil con acceso a Internet.
En lo que respecta a la implementación del sistema de costos, se avanza en el afinamiento de la información para la
distribución de costos y gastos, lo que incluye reclasificación de los datos conforme a la prestación de servicios en cada
IPS contemplando la estructura de centros de costos, centros de producción y bodegas virtuales de las Unidades
Estratégicas de Negocio definas en la Red.
Otro aspecto en Pro de fortalecer las actividades de control e información, se reflejo en la Estrategia AIEPI con las
actividades desarrolladas en la semana de la primera infancia donde se desplegó jornada gratuita de vacunación para
menores de edad, mujeres y adultos mayores quienes podrían recibir la vacuna contra la hepatitis A y B, tuberculosis,
polio, neumococo, fiebre amarilla e influenza estacional, presentación e inauguración de Ludotecas y “Ponte la
camiseta por estrategia AIEPI”, buscando sensibilizar y comunicar a todo la población sobre la manera de trabajar de
manera articulada en el bienestar de los niños entre 0 a 6 años de edad, además de disminuir el impacto de espera a la
población infantil mediante la realización de actividades lúdicas y de recreación.
En lo que respecta al elemento de comunicación informativa la RED, difunde todas las intervenciones, dando a conocer
lo que se hace con el fin de ser objeto de críticas, sugerencias, aportes, o evaluaciones por parte de los diferentes grupos
de interés y externos.
Dificultades
Se impacta el elemento de controles frente a la custodia y manejo de los activos fijos, insumos y suministros de las IPS’s
de la Red identificándose fácil accesibilidad, manipulación y vulnerabilidad de hurto, daño o perdida de los mismos
Otro aspecto que continua impactando el componente de información, es la subutilización del software de ventanilla
única, lo que ha limitado conseguir toda la productividad de la herramienta, en la administración y distribución adecuada
de la información, evidencia de ello se observó en el registro de radicación de las peticiones a través de dicho software
que no permite conocer el estado en términos de oportunidad y pertinencia de las mismas, aunque se hayan desarrollado
dentro de los términos.
Subsistema Control de la Evaluación
Avances
Se programó el ciclo de auditorias internas de calidad y de control aplicado a toda la organización para la vigencia 2014,
Con un cumplimiento del 30.23% del programa de auditorias de control, que corresponde a 13 auditorias ejecutadas
frente a 43 programadas.
Se continúa con el acompañamiento y asesoria por parte de la Oficina de Control Interno a los Responsables de las
Unidades Estratégicas de Activos Fijos y Talento Humano durante el curso de las auditorias especiales al Equipo Médico
y Científico de la Red de Salud de Ladera y a la Gestión de Talento Humano.
El cierre de las acciones de mejoramiento suscritas con los organismos de control externo, presenta un porcentaje
significativo de implementación, con una participación del 79%, dentro de los términos establecidos.
Dificultades
Se hace necesario el fortalecimiento del elemento de autoevaluación de la gestión debido a la débil cultura y continuidad
del auto reporte y planes de mejoramiento individual, puesto que se dificulta por parte de los servidores públicos suscribir
las acciones de mejoramiento que debe ejecutar cada uno para mejorar su desempeño y el de la unidad a la cual
pertenece, impactando la cultura de autocontrol, además de identificarse débil adherencia al desarrollo de planes de
mejoramiento resultado de las observaciones indicadas en las auditorias.
Estado General del Sistema de Control Interno
El Sistema de Control Interno de la Red de Salud de Ladera E.S.E, se ha fortalecido en sus componentes estratégicos y
de gestión a través de la ejecución de planes, proyectos y programas orientados en la consecución de los objetivos
estratégicos, además de la innovación y factores diferenciales impregnados en la operativización de los mismos,
muestra de ello se evidenció en la transformación del hospital de referencia como institución verde y saludable,
apertura de la IPS la Merced, implementación de la estrategia cero papel, renovación de la sala de pediatría, entre
otras.
Un aspecto que ha fortalecido el control de gestión es la constante búsqueda de mayor eficiencia administrativa en el
desarrollo de los procesos, la utilización de las tecnologías de información y telecomunicaciones como herramientas
para la efectividad de los mismos, el afinamiento de la información y la implementación de estrategias que apuntan al
bienestar de la población, a través de la prestación de servicios mas humanizados, mas ágiles y apacibles.
Presenta debilidad en la administración del riesgo en cada proceso, situación que obedece a la actualización parcial de
las herramientas de gestión que permiten controlar el cumplimiento de metas y objetivos, evidencia de ello, se indicó en
mapas de riesgos desactualizados, utilización parcial de herramientas como el software de ventanilla única, sistemas de
seguridad física vulnerables en lo que respecta al manejo y custodia de activos fijos y suministros. Además de la
dificultad para suscribir las acciones de mejoramiento lo que impacta el control de evaluación
Otro aspecto que se ha fortalecido es el acompañamiento continuo entre los responsables de las unidades estratégicas
de negocio y de apoyo con la unidad de evaluación como parte de un proceso asesor y orientador al mejoramiento
continuo.
Recomendaciones
1. Actualizar y utilizar adecuadamente las herramientas de gestión de cada unidad.
2. Establecer los controles físicos en la custodia y manejo de los activos fijos.
3. Fortalecer la cultura de autocontrol en el servidor público.
SIR ARMANDO ALVAREZ
Jefe Oficina de Control Interno