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“EVER GREEN”
“Universidad San Ignacio de Loyola”
INTEGRANTES:
CURSO: Administración para los Negocios.
PROFESOR:
Lima- Perú
2016
INDICE
I. Resumen Ejecutivo
II. Información General del Proyecto
2.1 Nombre del proyecto (marca del producto o servicio)
2.2 Descripción de la idea de negocio
2.3 Explicación de por qué este negocio tendrá éxito
2.4 Enunciado de misión
2.5 Enunciado de visión
2.6 Planeación Estratégica y Táctica
III. Plan de Marketing
3.1 Estudio de la demanda
3.1.1 Segmentación del mercado MERCADO B JOVENES EN ETAPA DE ESTUDIO
3.1.2 Establecimiento del público objetivo
3.2 Estudio de la oferta
3.2.1 Clasificación de los competidores en directos e indirectos
3.2.2 Análisis descriptivo de los 2 o 3 competidores principales
3.2.3 Análisis FODA del competidor principal
3.3 Estudio de comercialización
3.3.1 Análisis FODA de la empresa
3.3.2 Análisis de la mezcla de marketing (4 Ps)
a) Descripción del paquete de valor del producto o del servicio
b) Descripción del precio (estrategia a utilizar y cómo los determinaron)
c) Descripción de la mezcla promocional adecuada para la empresa d) Descripción de
la distribución
IV. Plan de Organización
4.1 Cuadro con el detalle de los puestos de trabajo, el número de personas requeridas
y los sueldos para cada puesto
4.2 Organigrama de la empresa
4.3 Análisis (Descripción y Especificación) de cada puesto de trabajo
V. Plan de Operaciones
5.1 Localización del negocio (con la debida justificación)
5.2 Plano del área total y distribución física del local (incluir el costo)
5.3 Descripción y diagrama de los procesos operativos
5.4 Cuadros con el detalle de los requerimientos (en cantidades)
5.4.1 Detalle de las máquinas, equipos y/o vehículos requeridos
5.4.2 Detalle de la materia prima y suministros requeridos
5.4.3 Detalle de los muebles, enseres y/o herramientas requeridos
VI. Plan Financiero
6.1 Cuadros con el detalle de los requerimientos del Plan de Operaciones
- expresados en Nuevos Soles (S/.), con valores unitarios y totales6.2 Cuadro con el cálculo de la Inversión Inicial
6.3 Cuadro con el cálculo de los Ingresos por Ventas
6.4 Cuadro con el cálculo de los Egresos Totales
6.5 Estimación del Estado de Flujos de Efectivo (simplificado) para el 1º año
VII. Conclusiones
VIII. Anexos
Bibliografía
I. Resumen Ejecutivo
II. Información General del Proyecto
2.1 Nombre del proyecto (marca del producto o servicio)
EVER GREEN.
Es un producto de calidad que ofrece el servicio del césped brindando una comodidad más favorable
para mascotas en general.
2.2 Descripción de la idea de negocio
Nuestra idea de negocio se basa en brindar un servicio. Ofrecemos un césped real para las mascotas
que no tienen su propio patio; este producto no emite olores, no se limpia y no se ensucia; es simple
y conveniente. El producto tiene variedad de tamaños depende de la mascota ya sea por tamaño o
raza. Este servicio va dirigido a personas que tienen departamentos y/o condominios y viven con
sus mascotas.
Nosotros buscamos que las mascotas se sientan cómodas en su propio espacio, ellos utilizaran el
césped instantáneamente.
2.3 Explicación de por qué este negocio tendrá éxito
Consideramos que es buena idea de negocio porque todas las mascotas que viven ya sea en
departamentos y/o condominios necesitan su lugar, un lugar más cómodo en donde ellos puedan
vivir tranquilamente sin que tengan la necesidad de que sus dueños les saquen a pasear, ya que
nuestro producto ofrece un ambiente muy acogedor para las mascotas.
2.4 Enunciado de misión
Somos una empresa creativa que ofrece un servicio de calidad a nuestro mercado potencial que va
dirigido hacia las mascotas para que puedan encontrar mejor comodidad en sus hogares.
2.5 Enunciado de visión
Ser una empresa líder en el mercado peruano en brindar el servicio césped para mascotas de
manera natural.
2.6 Planeación Estratégica y Táctica
-
OBJETIVO GENERAL
Lograr una comercialización sostenida de nuestro producto y obtener participación en el
mercado, generando en nuestros clientes preferencia por nuestros productos.
-
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Entrega el producto a tiempo.
 Ser cuidadoso en la distribución y en la entrega del producto.
 Diferenciación en la atención del cliente.
-
PLANEACION ESTRATÉGICA
Es importante que nos diferencien de los demás (en que somos mejores) y es necesario que
nos lleve al éxito y desarrollo de la empresa.
 Entregar el producto con media hora de anticipación.
 Revisión del producto si está en buen estado.
 Dar buena atención al cliente.
-
PLANEACIÓN TÁCTICA
 Obtener los mejores vehículos de entrega.
 Revisión del vehículo antes de entregar el pedido.
 Contar con un producto de repuesto.
 Contar con un empaque resistente.
 Contar con personal altamente capacitado en diferentes áreas de la organización.
 Cambio y mantenimiento del producto por nuestros personales.
-
PLAN DE CONTINGENCIA
 En caso ocurra un percance, ya sea por congestión, contar con medios de
información que ayude a ser puntuales con el pedido.
 Coordinar bien el envío del pedido, en caso ocurra una sobrecarga de pedidos en
un mismo día.
 Instalar cámaras de seguridad en los vehículos, debido a un robo o accidente de
éste y con el propósito de informar la demora del pedido.
III. Plan de Marketing
3.1 Estudio de la demanda
3.1.1 Segmentación del mercado
Segmentación de clientes:
Geográfica: Nos dirigimos a parte de la población de lima que además de vivir en
condominios o departamentos, cuentan con animales domésticos.
Demográfica: Nuestro producto lo pueden adquirir las personas de diferente sexo que
tienen entre 18 y 70 años de edad, además está dirigido a parejas de esposos, familias,
solteros, que están posicionados en una clase media alta.
Psicográfica: Nos dirigimos a personas tolerantes que ocupan parte de su tiempo en sus
mascotas, ya que normalmente asumen sus responsabilidades.
Conductual: Personas que buscan obtener bienestar para sus mascotas y dispuestas a la
compra de nuestro producto para así satisfacer su necesidad.
3.1.2 Establecimiento del público objetivo
Nuestro público objetivo serán las personas que viven con sus mascotas en departamentos
o condominios que se encuentren dentro de cualquier distrito de lima, y además no
cuentan con un espacio para las necesidades de sus mascotas.
3.2 Estudio de la oferta
3.2.1. Clasificación de los competidores en directos e indirectos

Competidor directo:
- Baño portátil Pet Potty.

Competidores indirectos:
 Competidores potenciales
- Amigo.
- Rico can.
- Veterinario.
 Competidor sustituto
- Bolsas.
 Competidores internacionales
- Fresh path.
- Pet blue.
- Puppy potty tveinar.
3.2.2 Análisis descriptivo de los 2 o 3 competidores principales
Nuestro análisis de competencias consiste en analizar estrategias, recursos, ventajas y debilidades
de los principales competidores. Con el fin de tomar diferentes decisiones que nos permitan
competir contra dicha empresa de la mejor manera posible.
“Pet Potty”
Nuestro competidor se encuentra en diferentes distritos como Lince, Surco y Lima- centro cívico,
aunque la ubicación de nuestro negocio se encuentra a una distancia lejana, lo reconocemos como
el competidor principal, ya que brinda el mismo servicio que nosotros planteamos dar al cliente.
Las fortalezas que posee esta empresa se da por tener mayor tiempo el mercado peruano, ofrecen
rápida limpieza, no es tóxico, es gras sintético, la bandeja de los desechos es movible, tienen
diferentes medidas y varían sus precios y es ideal para los departamentos.
3.2.3 Análisis FODA del competidor principal
Análisis de “Pet Potty”
1. - ENTORNO INTERNO
-
FORTALEZA
Relaciones internacional en ventas de comercialización.
Ventas online.
ofrece variedad de tamaños en el productor
ofrece rápida limpieza del producto
Ofrece promociones
DEBILIDADES
El producto tiene facilidad de dar olores rápidamente
Preferencia de compra por los competidores
Deterioro rápidamente la materia prima
-
2. - ENTORNO EXTERNO
OPORTUNIDADES
Aumento de departamentos en lima
Aumento de presencia de animales
Material al alcance
-
AMENAZAS
-
Aumento de competidores
Incremento de costo de materia prima
3.3 Estudio de comercialización
3.3.1 Análisis FODA de la empresa
P
O
S
I
T
I
V
O
INTERNO
EXTERNO
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
1) Disponemos el 25% del capital
requerido.
2) Capacidad de crear variedad de
tamaños del producto, para
satisfacer los gustos y preferencias
del consumidor.
3) Contamos con movilidad en buen
estado
4) Contamos con el capital humano
adecuado para la elaboración y
entrega de nuestro producto.
5) Nuestro producto es 100% natural.
1) Aumento de departamentos en Lima.
2) El clima de Lima es favorable para cultivar
el pasto.
3) Fuentes de Financiamiento al alcance.
4) Diversificación de productos relacionados.
5) Presencia de más mascotas.
6) Materia prima al alcance
DEBILIDADES
N
E
G
A
T
I
V
O
1) Altos costos de producción al por
menor.
2) Limitaciones para adquirir
financiamiento.
3) La preferencia del consumidor de
nuestro producto sea menor a la
participación del mercado.
4) Mala distribución del tiempo
disponible.
5) No contamos con local propio para
la comercialización.
6) No se llegue a las ventas óptimas
deseadas.
AMENAZAS
1) Medidas impositivas que tomen las
instituciones públicas y privadas frente a
nuestro producto.
2) El ingreso de nuevos competidores en el
mercado con costos más bajos.
3) El incremento del costo de la materia
prima.
4) Cambio en las necesidades del cliente.
5) Cambio de clima.
3.3.2 Análisis de la mezcla de marketing (4 Ps)
a) Descripción del paquete de valor del producto o del servicio
El paquete de valor del servicio, está asociado directamente, al servicio innovar de
que sea posible ordenar tu pedido a la página de Facebook de nuestra empresa,
evitando tener que gastar dinero y esperar largas horas de congestión. Por lo
tanto nuestro servicio constará de lo siguiente: Recibir el pedido del cliente y
hacer el envío del pedido, el cual es totalmente diferente ya que nuestro producto
es césped natural y no emite olores desagradables.
b) Descripción del precio

Considerando que nuestros competidores directos tienen más experiencia en el
rango, llegamos a la conclusión de ofrecer nuestros servicios turísticos por
penetración, nuestros precios serán bajos a comparación de la competencia.



Fijación psicológica de precios.
La fijación del precio está definida en base al producto ya que se ha establecido
un precio menor al de la competencia y además por los bajos costes que habrán
en la elaboración y distribución del producto.
El precio estará determinado de acuerdo a los siguientes tamaños:
- Césped pequeño (50x50cm): S/70.00
-
Césped grande (100x50cm): S/100.00
b) Descripción de la mezcla promocional adecuada para la empresa

Anuncios publicitarios
- Facebook
- Páginas web
- Volantes

Promoción de ventas
- Descuentos
- Mantenimiento gratis (tres primeros meses)
Ventas personales
- Ingresaremos a departamentos y condominios
- Convenceremos con la calidad de nuestro producto a todos los que cuentan con
mascotas.

c) Descripción de la distribución
Nuestra empresa se encargará de la producción del césped, por lo tanto el tipo de
distribución será directa, ya que el cliente acudirá a nuestra empresa o viceversa para que
de alguna otra manera se obtenga la comunicación entre ambos, relaciones interpersonales
y contacto con el cliente en la entrega del producto.
IV. Plan de Organización
4.1 Cuadro con el detalle de los puestos de trabajo, el número de personas requeridas y los
sueldos para cada puesto
PUESTOS DE TRABAJO
Nº DE PERSONAS
SUELDO TOTAL
1
1
SUELDO POR
PERSONA
S/. 2,000
S/. 1,200
GERENTE GENERAL
CONTADOR Y
FINANZAS
JEFE DE OPERARIOS
JEFE DE MARKETING Y
VENTAS
SECRETARIA
OPERARIOS
DISTRIBUIDORES
TOTAL
1
1
S/. 1,200
S/. 1,200
S/. 1,200
S/. 1,200
1
2
2
S/.800
S/. 750
S/.750
S/.800
S/. 1,500
S/. 1,500
S/. 9400
S/. 2,000
S/. 1,200
4.2 Organigrama de la empresa
4.3 Análisis (Descripción y Especificación) de cada puesto de trabajo
GERENTE GENERAL:
Descripción:
Especificación:
Encargado de planificar, dirigir, coordinar,
controlar las actividades de la empresa.
Egresado en administración de empresas.
Encargado de hacer que los jefes de áreas
estén cumpliendo con sus labores.
Representante de la empresa frente a
proveedores, clientes, empresarios
interesados en la franquicia.
Encargado de llevar registros de los tratos
con los proveedores.
El encargado de fijar las metas para la
empresa por cada puesto de trabajo.
Analizar la relación entre salidas y entradas,
viendo que sea óptimo para la empresa.
Formación en planificación de proyectos.
Mínimo 2 años de experiencia de gerencia.
Capacidad de dirigir de forma objetiva.
SECRETARIA:
Descripción:
Encargada de la recepción de clientes,
proveedores.
Encargada de recepcionar las llamadas de los
clientes, atendiéndolos y orientándolos.
Llevar la documentación de la empresa de
forma ordenada.
Capaz de presentar informes físicos cuando
sean requeridos.
Llevar de forma ordenada la agenda respecto
a juntas de reuniones externas o internas de
la empresa.
Especificación:
Estudios universitarios o técnicos de
secretariado.
Experiencia mínima de 3 años en puestos
similares.
Contar con buena redacción y ortografía.
Manejo de Microsoft Excel, Word. Nivel
avanzado.
CONTADOR Y FINANZAS:
Descripción:
Encargado de la supervisión de cuentas por
pagar, cuentas por cobrar, nóminas de
sueldos y funciones financieras.
Realizar conciliaciones de cuentas de
contabilidad general, según sea necesario la
preparación de previsiones.
Asignación eficiente de fondos dentro de la
organización.
Especificación:
 *Egresado de la carrera de la
Contabilidad o afines.
 *Experiencia mínima de 1 año como
asistente contable y finanzas.
 Capacidad de organización,
habilidad numérica orientado a
logros.
 Ingles nivel básico.
 Egresado de la carrera de Finanzas o
afines.
 Excel a nivel intermedio.
JEFE DE ÁREA DE MARKETING Y VENTAS:
Descripción:
Analizar el mercado.
Analizar la demanda de cada producto y
saber cuál es el que da las mayores ganancias
a la empresa.
Capacitar a los vendedores y publicistas de la
empresa para así tener un óptimo
desempeño.
Llevar registro de las ventas y publicidad.
Crear, definir, implementar y gestionar el
plan de marketing.
Especificación:
Experiencia mínima de 2 años liderando,
gestionando, analizando la publicidad y
ventas de empresa.
Estudios superiores de marketing y ventas.
Maestrías en marketing.
Uso avanzado de Excel y programas de
edición.
Facilidad de convencer.
JEFE DE AREA DE OPERACIONES:
Descripción:
Ordenar los productos que lleguen bien a su
destino.
Especificación:
Experiencia mínima de 2 años liderando.
Ver el césped en su crecimiento y ponerle
químicos protegiéndole de los insectos.
Haber trabajado en otras empresas
empacando productos.
Ver en la producción del producto.
Haber tenido capacitación anteriormente
acerca de la utilización de químicos para
plantas.
OPERARIOS:
Descripción:
Empaquetar los productos.
Especificación:
Experiencia mínima de 2 años liderando.
Entregar el producto al cliente.
Haber trabajado en otras empresas
empacando productos.
Haber sido capacitado en mantenimiento y
limpieza de las plantas.
Limpieza y mantenimiento de césped.
DISTRIBUIDORES:
Descripción:
Chofer y ayudante
Mantenimiento y servicio del producto.
Mantener un buen desplazamiento para
distribuir el producto.
Especificación:
Experiencia mínima de 2 años liderando.
Haber trabajado en otras empresas, con
responsabilidad.
Haber culminado sus estudios de chofer.
V. Plan de Operaciones
5.1 Localización del negocio (con la debida justificación)

LA UBICACIÓN DE LA PLANTACIÓN DEL GRASS:
Calle los Canarios Mz D2 lote 9, Huachipa, Lurigancho, Lima, Lima.
La ubicación que escogimos fue por ser una zona adecuada para nuestro proceso de
producción 1.El clima nos favorece por ser soleado en el lugar de producción
2. El terreno nos favorece por ser plano (chacra) y darle modificación según
lo que necesitemos
3:Los productos que necesitaremos para nuestro proyecta está cerca a nuestro
local
4. El terreno nos favorece por tener buena tierra de cosechamiento para poder
sembrar nuestro producto

UBICACIÓN DE FICINA
Centro comercial: Camacho Stand 215. Las Camelias. La Molina, Lima.
Ubicación: lo escogimos por ser una zona centrica ,comercial y ala vez
cerca alos clientes porque nuestro publico objetivo es del sector A Y B
Nuestro local cuenta con un sola ingreso ,una sala de espero por los
para clientes ya que solo ofreceremos el
servicio de reclamos o cualquier duda o compra que quiera hacer el
cliente , adentro tambien tenemos el area del gerente general ,de
5.2 Plano del área total y distribución física del local
LOCAL DE HUACHIPA :
Área : 1200m2
Compra - Alquiler de terreno
PRECIO :6000
LOCAL DE CAMACHO:
Alquiler :2500 soles mensuales
Área: 70m2
5.3 Descripción y diagrama de los procesos operativos
ANTES:
Paso 1
•Determina si necesitarás un pasto de estación fría o cálida. El lugar en donde
vives determinará el tipo de semilla que tendrás que plantar en el área
Paso 2
•Mide la tierra para determinar las recomendaciones de fertilizante y cal para tu nuevo jardín. La
prueba medirá la cantidad de elementos útiles en la tierra (fósforo, potasio, calcio, magnesio, zinc,
etc.) y su nivel de pH.[2] La oficina correspondiente de tu comunidad podrá darte instrucciones
sobre cómo llevar a cabo la prueba.
Paso 3
•Revisa el área en donde quieras sembrar para que veas si hay signos de mala hierba persistente e
invasiva. Si algún tipo de mala hierba difícil de controlar se ha apoderado del área, tendrías que
tratar la tierra con un herbicida no selectivo para matarla toda.
•Si es necesario usar un herbicida, espera algunas semanas para permitir que actúe antes de
continuar con la preparación de la tierra.
PLANTACION:
ÁREA DE OPERACIONES
5.4 Cuadros con el detalle de los requerimientos (en cantidades)
5.4.1 Detalle de las máquinas, equipos y/o vehículos requeridos

Sistema modular amazone de deltacinco
Ancho de trabajo: 1.10m; 1.30m; 1.50 m; 2.00 m; 2.50 m.
Precio : 5800
Marca : A mazone
Primera siembra de césped con grada rotativa Combinación de grada rotativa, sembradora
de césped y rodillo jaula En una sola operación de trabajo se lleva a cabo la roturación y
mezcla del suelo incorporando de inmediato los restos vegetales. La grada rotativa trabaja
sin atascarse y desmenuzando al mismo tiempo los terrones apelmazados de la superficie.
El rodillo jaula presiona la semilla de césped mezclada con tierra suelta proporcionando así
las condiciones para una buena consolidación del suelo.

Pala
Descripción : Pala punta con mango de metal y madera
Precio: 30 soles
Marca :
Una pala es una herramienta de mano utilizada para excavar o mover materiales con
cohesión relativamente pequeña. Consta básicamente de una superficie plana con una
ligera curvatura que sirve para cavar en la tierra y transportar el material y de un mango
de metal o madera con el que se maneja.

Rastrillo
Descipcion : Rastrillo curvo 16 dientes 1,20 metros con mango de madera
Precio : 65soles
Marca :
Un rastrillo es un instrumento agrícola y hortícola consistente en una barra dentada fijada
transversalmente a un mango y usada para recoger hojas, heno, césped, etc., y, en
jardinería, para aflojar el suelo, quitar yuyo y nivelar, y generalmente para propósitos
realizados en agricultura por la grada.

VIKINGA :
Función: retira césped
Precio: 300 soles

JX90CB - CORTACÉSPEDES MANUALES PROFESIONALES
Sistema Turbo Star
CARACTERÍSTICAS
*Sistema de recogida asistida por ventilador Turbostar
*Plataforma de aluminio fundido con refuerzos
*Sistema de transmisión de la velocidad variable con freno de cuchillas incorporado
*Sistema Antivibraciones

COMPUTADORA
Intel - Computadora Dual Core 4ta Generación 4GB DDR3 LED 20'' 320GB 4GB+ Teclado +
Mouse – Negro
Precio: S/. 1,179.00 soles

teléfonos
Movistar fijo
Llamadas fijos locales y nacionales
precio: 83 soles

Vehiculo :
Marca : Hyundai
Modelo:
HD-65
Serie :
3.6 LWB NA
Carrocería:
Camión
Precio: US$ 23,500 (S/. 70,500)
PRECIO
5000
TOTAL
5000
4
30
120
RASTRILLO
4
65
260
VIKINGA
SISTEMA DE TURBO
STAR
COMPUTADORA
TELEFONO
1
1
LUQSTOFF
JOHN DEER
300
1.179
300
1.179
2
2
LENOVO
MOVISTAR
1300
85
2600
170
VEHICULO
1
NISSAN
70.500
70.500
Sistema modular
amazone de deltacinco
PALA
CANTIDAD
1
MARCA
AMAZONE
80.129
5.4.2 Detalle de la materia prima y suministros requeridos

BERMUDA GRASS
*Para jardín o campo deportivo
*Planta perenne, con estolones y rizomas.
*Mezcla certificada de varios tipos de césped, le garantizan textura y homogeneidad.
*Se puede usar como mezcal única o combinarla con otras especies.
*Resiste la sequía, se adapta bien incluso en suelos pobres,.
*Altamente tolerable a la salinidad y aguas de baja calidad.
*Tiene un periodo de implantación LARGO, es importante tener esto en cuenta.
Se puede podar entre 2 y 5cm. Compite contra la maleza.
*Resiste el pisoteo. Ideal para espacios deportivos.
*Presentación 1 libra. 20 metros cuadrados de siembra.
Precio : s/80 soles
•
DIATOMITA KIESELGUR
La diatomita es una roca sedimentaria organogénica y silícea. Esto quiere decir que se
genera a partir de antiguos organismos vivientes cuyos restos resultan conservados de tal
manera que a la larga componen una roca.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Acción insecticida.
Acción fertilizante:
Mejoramiento de las condiciones físicas del suelo.
Neutralización de los elementos tóxicos y el exceso de acidez de la tierra.
Aumento de la retención del agua.
Conservación de los nutrientes en forma disponible para las plantas.
Control de deshechos animales y compostaje
Nutrición animal.
Precio: s/50 soles

Nuestro proveedor será: QuimiNet.com (Av. De Los Ingenieros # 145 Col. Valle Hermoso,
Lima, Lima Perú).
INSUMOS
BERMUDA GRASS
DIATOMITA
KIESELGUR
Empaque
TOTAL
CANTIDAD
1 kg
1 kg
PRECIO
80
50
CANTIDAD REQUERIDA (MES)
6kg
6kg
PRECIO TOTAL
480
300
1
4
200
800
1580
5.4.3 Detalle de los muebles, enseres y/o herramientas requeridos

Escritorio
Júpiter Cuero
Escritorio de Oficina
Escritorio de oficina rectangular de madera
MARCA : Z-ART Colección Ares

Librero
Librero de piso 5 Entrepaño S82ABC metálico negro

Mesas :
Regula la altura del escritorio entre 70 y 120 cm con la manivela hasta encontrar la
posición más cómoda para trabajar de pie o sentado

Mueble:
Marca :Z-ART
Sofá de visita tripersonal
Esqueleto de aluminio pulido.
Cuerpo de la silla hecho en cuero color negro.
Apta para tres personas.
Material interno de espuma resistente cubierto con cuero.
El cojín del asiento cuenta con un cierre para el lavado o mantenimiento del cuero.
Precio : s/900
ESCRITORIO
LIBRERO
MESA
MUEBLES
CANTIDAD
3
3
3
2
MARCA
Z-ART
Z-ART
Z-ART
Z-ART
PRECIO
500
300
250
900
TOTAL
1500
900
750
1800
4950
VI. Plan Financiero
6.1 Cuadros con el detalle de los requerimientos del Plan de Operaciones
INSUMOS
BERMUDA GRASS
DIATOMITA
KIESELGUR
Empaque
CANTIDAD
1 kg
1 kg
PRECIO
80
50
CANTIDAD REQUERIDA (MES)
6kg
6kg
PRECIO TOTAL
480
300
1
4
200
800
TOTALES
1580
6.2 Cuadro con el cálculo de la Inversión Inicial
INVERSION INICIAL
Vehículo
Escritorio
Librero
Mesa
Muebles
Sistema modular
amazone de deltacinco
Pala
Rastrillo
Vikinga
Sistema de TURBO STAR
papeleos
Computadora
TOTAL
CANTIDADES
1
3
3
3
2
1
PRECIO UNITARIO
70 000
500
300
250
900
5000
4
4
1
1
30
65
300
1.179
2
1300
PRECIO TOTAL
70 000
1500
900
750
1800
5000
120
260
300
1.179
1000
2600
85409
6.3 Cuadro con el cálculo de los Ingresos por Ventas
MES
Enero
CANTIDAD DE
INGRESO POR
VENTA
P
G
50
70
CANTIDAD
INGRESO POR
MANTENIMIENTO
P
G
PRECIO UNITARIO
S/
PRODUCTO
P
G
70
100
PRECIO TOTAL
s/
MANTE
P
G
PRODUCTO
P
G
3500
7000
MANTE
P
G
10500
Febrero
53
74
70
100
3710
7400
11110
Marzo
56
78
80
100
70
100
30
50
3920
7800
2400
Abril
59
82
88
110
70
100
30
50
4130
8200
2640
5000
19120
5500
20470
Mayo
62
86
97
121
70
100
30
50
4340
8600
2910
6050
21900
Junio
65
90
107
133
70
100
30
50
4550
9000
3210
6650
Julio
68
95
118
146
70
100
30
50
4760
9500
3540
7300
25100
Agosto
71
100
130
161
70
100
30
50
4970
10000
3900
8050
23410
26920
Septiembre
75
105
143
177
70
100
30
50
5250
10500
4290
8850
28890
Octubre
79
110
157
195
70
100
30
50
5530
11000
4710
9750
30990
Noviembre
83
116
173
215
70
100
30
50
5810
11600
5190
10750
33350
Diciembre
87
122
190
237
70
100
30
50
TOTAL AÑO


12200
5700
s/ 287 600
Los productos irán aumentando un 5% desde el segundo mes
Los mantenimientos irán aumentando un 10% desde el cuarto me
 Punto de Equilibrio
CF= 18750
CVunitario= 8
PE= 18750
100 – 8
6090

PVunitario: 100
Tendría que vender 204 productos para recuperar.
11850
35840
6.4 Cuadro con el cálculo de los Egresos Totales
EEgresos
Sueldos
Alquiler
Alquiler
servicios
Móvil
combustible
Costo
insumos
otros
TOTAL

ENE
9400
6000
2000
500
350
300
1580
FEB
9400
6000
2000
500
350
330
1659
MAR
9400
6000
2000
500
350
360
1742
ABR
9400
6000
2000
500
350
390
1829
MAY
9400
6000
2000
500
350
410
1920
JUN
9400
6000
2000
500
350
440
2016
JUL
9400
6000
2000
500
350
470
2116
AGO
9400
6000
2000
500
350
500
2222
SEP
9400
6000
2000
500
350
530
2333
OCT
9400
6000
2000
500
350
560
2450
NOV
9400
6000
2000
500
350
590
2573
DIC
9400
6000
2000
500
350
610
2702
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
20330 20439 20552 20669 20780 20906 21036 21172 21313 21460 21613 21762
El costo de insumos subirá ya que venderemos más productos a un 5 % mensual, desde el
segundo mes y el combustible en 30 soles desde el segundo mes, será mensual el
aumento.
6.5 Estimación del Estado de Flujos de Efectivo (simplificado) para el 1º año
FLUJO DE CAJA DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Ingresos
Egresos
Saldo antes de
impuesto
Impuesto a la
renta (30%)
Saldos
operativos M
Saldos
Operativos A
Ingresos
Egresos
Saldo antes de
impuesto
Impuesto a la
renta (30%)
Saldos
operativos M
Saldos
Operativos A
ENE
10500
20330
-9830
FEB
11110
20439
-9329
MAR
19120
20552
-1432
ABR
20470
20669
-199
MAY
21900
20780
1120
JUN
23410
20906
2504
0
0
0
0
34
75
-9830
-9329
-1432
-199
1086
2429
-9830
-19159
-20591
-20790
-19704
-17275
JUL
25100
AGO
26920
SEP
28890
OCT
30990
NOV
33350
DIC
35840
21036
4064
21172
5748
21313
7577
21460
9530
21613
11737
21762
14078
122
172
227
286
352
422
3942
5576
7350
9244
11385
13656
-13333
-7757
-407
8837
20222
33878
FLUJO DE CAJA DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
0
Saldos operativos M
Inversión inicial
Saldos de operación
e inversión
Saldos de opera. e
inv. acumulados
Saldos operativos M
Inversión inicial
Saldos de operación e
inversión
Saldos de opera. e
inv. acumulados
-85409
-85409
ENE
-9830
0
-9830
FEB
-9329
0
-9329
MAR
-1432
0
-1432
ABR
-199
0
-199
MAY
1086
0
1086
JUN
2429
0
2429
-85409
-95239
-104568
-106000
-106199
-105112
-102684
JUL
3942
0
3942
AGO
5576
0
5576
SEP
7350
0
7350
OCT
9244
0
9244
NOV
11385
0
11385
DIC
13656
0
13656
-98742
-93166
-85816
-76572
-65187
-51531
VII. Conclusiones
1. Este modelo se presenta como una herramienta profesional y técnicas y además
posee una visión estratégica a largo plazo que contribuirá al desarrollo competitivo
del sector, frente a las ofertas de la competencia.
2. Los principales atributos que los clientes consideran que deben tener cualquier
producto de esta línea para llegar al éxito los cuales son, la calidad del producto
buen margen de ganancia y continuidad en distribución.
VIII. Anexos
“EVER GREEN” EN MODELO CANVAS
a. Propuesta de valor: Habrá promociones de acuerdo a la temporada. A diferencia de otras
empresas que ofrecen un producto similar al nuestro, nuestra empresa ofrecerá el césped de
calidad, limpio, acogedor y a precios económicos.
b. Segmentación de clientes: Nuestros clientes serán todas las personas en general
específicamente las personas que viven en departamentos y condominios que tengan
mascotas.
c. Relaciones con el cliente: Calidad y eficiencia de nuestra atención personalizada, buen trato y
servicio cordial. Atención de solicitudes, quejas o reclamos.
d. Canales: Atención directa y delivery de nuestros comensales para lo cual utilizaremos
teléfonos. Los medios de comunicación que utilizaremos para nuestra publicidad son las redes
sociales, radio, TV, volantes e internet.
e. Actividades clave: Es la distribución del césped, ya sea directamente en nuestro local o por
delivery.
f.
Recursos clave: Nuestros recursos son principalmente nuestra materia prima e insumos que
son productos naturales como el pasto, la tierra, Etc. También nuestro recurso humano que
se encargarán de la fabricación y distribución de nuestros productos y los que se harán cargo
de la administración de este negocio.
g. Socios clave: Nuestros socios clave serán nuestros proveedores de nuestra materia prima e
insumos, que cumplirán el requisito de ser naturales; también algunos medios de
comunicación para nuestra publicidad e inversionistas interesados en nuestra idea de negocio.
h. Estructura de costos: Esto está distribuido de manera inteligente en el equipamiento de
nuestra empresa, en el costo de nuestra materia prima e insumos, el pago a cada uno de
nuestro personal que labora en nuestro negocio, nuestro alquiler y servicios afines, y el tributo
al estado como empresa formal que somos.
i. Fuente de ingreso: Nuestras únicas fuentes de ingreso son el cobro por venta de nuestros
productos que es el césped y el mantenimiento.
Bibliografía
Javier V, J. 2016. Diapositivas