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Concejalía de Cooperación
Ayuntamiento de Alcobendas – Año 2013
ANEXO 2
Nº
(A rellenar por la Administración)
FORMULARIO OFICIAL DE
INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Título del Proyecto
Concejalía de Cooperación
Ayuntamiento de Alcobendas – Año 2013
1. PERTINENCIA, NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
NECESIDADES
IDENTIFICADAS
VULNERACIÓN DE
FUNDAMENTALES
EXISTENTES
DERECHOS
Árbol de problemas, estudios, análisis, situación del país objeto, de la región, etc.
Identificación de derechos vulnerados, estudios, análisis, testimonios, etc..
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
COMO LA MEJOR ALTERNATIVA
Análisis de alternativas, justificación de la elegida.
ALINEAMIENTO
CON
ESTRATEGIAS LOCALES
Planes locales de desarrollo, encaje, cartas, testimonios, solicitudes locales, informes, análisis, etc..
LAS
IDENITFICACIÓN Y ANÁLISIS DE
LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
DIRECTA E INDIRECTA
Numero, genero, diversidad, características, estudios, análisis, etc…
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2. EFICACIA
OBJETIVOS
Árbol de objetivos a partir del árbol de problemas y vulneraciones de derechos.
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Actividades, resultados, recursos, costes, periodos de ejecución, dependencias de actividades.
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN (Se utilizarán las páginas necesarias)
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
INDICADORES OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES (IOV)
FUENTES DE VERIFICACIÓN
(FV)
RIESGOS
RESULTADOS
INDICADORES OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES (IOV)
FUENTES DE VERIFICACIÓN
(FV)
RIESGOS
R.1
R.2
R.3
ACTIVIDADES
RECURSOS
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ESTRATEGIA
DE
SENSIBILIZACIÓN (EN CASO DE
NO PRESENTAR ANEXO 6)
3. IMPACTO
BENEFICIOS A MEDIO Y LARGO
PLAZO UNA VEZ REALIZADO EL
PROYECTO
Análisis de beneficios a largo plazo del proyecto.
BENEFICIOS
COLATERALES
CAUSADOS POR EL PROYECTO
Análisis de los beneficios que el proyecto crea a lo largo de su ejecución más allá de sus objetivos.
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EFECTOS
NEGATIVOS
COLATERALES
Efectos negativos del proyecto, identificación y plan de control y reducción de dichos efectos.
CAPACIDAD Y PREVISIÓN DE
MULTIPLICACIÓN
Y
REPLICABILIDAD DEL PROYECTO
Plan de multiplicación del proyecto, plan de replicabilidad, etc.
IMPACTO EN EL DISFRUTE DE
DERECHOS A TITULARES DE
LOS MISMOS A MEDIO Y LARGO
PLAZO
Derechos que el proyecto provoca su disfrute entre sus titulares al margen de los directos del proyecto y a medio y largo plazo.
4. EFICIENCIA
DESGLOSE DEL PRESUPUESTO
PARTIDAS
A. COSTES DIRECTOS
A.I. Terrenos y/o inmuebles
A.II. Construcciones
A.III Equipos, materiales y suministros
DESCRIPCION
COSTE
UNITARIO
CANTIDAD
COSTE
TOTAL
ACTIVIDAD
RELACIONADA
RESULTADO
RELACIONADO
OBJETIVO
ESPECIFICO
RELACIONADO
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A.IV. Personal
A.V. Viajes, estancias y dietas
A.VI. Fondos rotatorios
A.VII. Servicios técnicos y profesionales
A.VIII. Funcionamiento
A.IX. Otros (Gastos Bancarios, Evaluaciones externas)
Subtotal Costes Directos
B. COSTES INDIRECTOS
B.I. Gastos administrativos entidad solicitante
B.2. Gastos administrativos entidad ejecutora
Subtotal Costes Indirectos
TOTAL
CUADRO DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO (ANUAL)
PARTIDAS
A. COSTES DIRECTOS
A.I. Terrenos y/o inmuebles
A.II. Construcciones
A.III Equipos, materiales y suministros
A.IV. Personal
A.V. Viajes, estancias y dietas
A.VI. Fondos rotatorios
A.VII. Servicios técnicos y profesionales
A.VIII. Funcionamiento
SOLICITADO AL
AYUNTAMIENTO
ALCOBENDAS
OTRAS
APORTACIONES
PÚBLICAS
OTRAS
APORTACIONES
PRIVADAS
ENTIDAD
SOLICITANTE
ENTIDAD
EJECUTORA
OTROS
TOTAL
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A.IX. Otros (Gastos Bancarios, Evaluaciones externas)
Subtotal Costes Directos
B. COSTES INDIRECTOS
B.I. Gastos administrativos entidad solicitante
B.2. Gastos administrativos entidad ejecutora
Subtotal Costes Indirectos
TOTAL
PLAN DE ARMONIZACIÓN CON
OTROS PARTICIPANTES
Relaciones con el resto de donantes, con otros socios de desarrollo, responsabilidad mutua, etc…
PLAN
DE
SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Evaluaciones previstas, seguimiento de la ejecución, etc…
Y
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5. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN
DE
LOS
RIESGOS DE EJECUCIÓN DEL
PROYECTO Y PLAN DE CONTROL
Identificación y plan de control de los riesgos tecnológicos, económicos, financieros, sociales, medioambientales, estudios, análisis, etc…que
pueden poner en peligro la ejecución del proyecto.
IDENTIFICACIÓN
DE
LOS
RIESGOS DE CONITNUIDAD DE
LOS
BENEFICIOS
DEL
PROYECTO
UNA
VEZ
TERMINADO EL PROYECTO Y
PLAN DE CONTROL
Identificación y plan de control de los riesgos tecnológicos, económicos, financieros, sociales, medioambientales, estudios, análisis, etc…que
pueden poner en peligro la continuidad los beneficios causados a corto plazo por el proyecto.
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APROPIACIÓN LOCAL DE LOS
BENEFICIOS DEL PROYECTO
Testimonios, cartas, plan de adopción del proyecto por parte de organizaciones locales, durante la ejecución del proyecto y post.
PLAN DE AUTOSOSTENIBILIDAD
DEL PROYECTO
Plan y previsión para que el proyecto continúe una vez finalizada la ayuda externa.