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GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DE CHIMBORAZO
COORDINACION DE FOMENTO PRODUCTIVO
“GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE CHIMBORAZO”
COORDINACIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO
UNIDAD DE EMPRENDIMIENTOS
PROYECTO PRODUCTIVO
TEMA:
“FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA
DE BALANCEADOS, EN LA COMUNIDAD
SACRAMENTO DEL CANTÓN CUMANDÁ EN LA
PROVINCIA DE CHIMBORAZO”
BENEFICIARIOS:
23 JEFES DE FAMILIAS DE LA COMUNIDAD SACRAMENTO DEL CANTÓN
CUMANDÁ EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO
TÉCNICO RESPONSABLE:
Ing. JULIO HERNAN PILCO INCA.
Riobamba –Ecuador
CHIMBORAZO MULTICOLOR
Dir: 1ra Constituyente y Carabobo - Riobamba
Teléfonos: 2942619 – - 2969887ext. 110 / 111 fax: 2947397
www.chimborazo.gov.ec
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DE CHIMBORAZO
COORDINACION DE FOMENTO PRODUCTIVO
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
1.1 Nombre del Proyecto
Fortalecimiento de la planta procesadora de balanceados, en la Comunidad
Cumandá en la provincia de Chimborazo.
Sacramento del cantón
1.2 Entidad Ejecutora
Serán el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo, Unidad de Emprendimientos, y
la Comunidad Sacramento del Cantón Cumandá.
1.3 Cobertura y Localización
La Provincia del Chimborazo se encuentra ubicado en la zona centro del País al Norte limitando con la
Provincia del Tungurahua, al Sur con Cañar y Azuay, al Este con Morona y al Oeste con Bolívar y Guayas.
Provincia: Chimborazo
Latitud:
1º 39’ 58’’ S
Longitud: 78º 39’ 33’’ O
Clima:
14º C a 23º C
Altura:
2850m.s.n.m.
La Provincia de Chimborazo cuenta con 10 cantones, 427.517 habitantes, la provincia de Chimborazo tiene
6.495,1 kilómetros cuadrados de superficie. Cantones: Riobamba, Alausí, Colta, Chambo, Chunchi, Guamote,
Guano, Pallatanga, Penipe y Cumandá. 16 parroquias urbanas y 45 rurales.
1.4 Monto y financiamiento
La inversión para la ejecución del Proyecto” Fortalecimiento de la cadena de valor (balanceados), en la
Comunidad Sacramento del cantón Cumandá en la provincia de Chimborazo¨
“Es de $ 15.560,00 USD (QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). De las cuales 13.560,00 USD aportara el GADPCH, y como concepto de
contraparte la comunidad aportará la cantidad de 2000 USD.
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1.5 Plazo de Ejecución
Tendrá un plazo de 1 año
1.6 Sector y Tipo de Proyecto
El proyecto se encuentra dentro del Sector Agropecuario inmiscuido en el Subsector /Tipo de Intervención
Desarrollo agropecuario o agroindustrial.
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto
El Cantón Cumandá es una zona privilegiada por contar con un clima ideal para la producción pecuaria en
donde varias empresas como Pronaca ,Wayne y más empresas privadas se han asentado y han hecho de
esta zona productora de pollos de carne, cerdos y ganado lechero. La misma que genera varios puestos de
empleo esto ha hecho que se estimule la economía local y el desarrollo local.
En la actualidad se observa que la gente de las comunidades adyacentes a la cabecera cantonal adquiere
alimentos balanceados que ofertan empresas nacionales a un costo elevado haciendo que los costos de
producción sean altos y no represente ganancias significativas por esta actividad pecuaria haciendo que haya
un desinterés y abandono de esta actividad.
Actualmente la Unidad de Emprendimientos del GADPCH ha realizado una intervención en la planta de
balanceados de la Comunidad de Desarrollo de Productores Agropecuarios Sacramento del cantón Cumandá
en la provincia de Chimborazo la misma que cuenta con infraestructura adecuada para el procesamiento de
alimentos balanceados, posee un molino de martillo con una capacidad de molienda de 12 qq por hora, y una
mezcladora horizontal con una capacidad de 0,5 Toneladas , posee un técnico encargado de producción y un
trabajador encargado de la producción, actualmente se elabora alimentos balanceados para cerdos
principalmente de crecimiento, engorde, gestación y lactancia se cuenta con varios clientes que son los
mismos beneficiarios de la comunidad y otras aledañas quienes tienen pequeños criaderos de aves, cerdos
quienes se están beneficiando de manera directa ya que ellos adquieren un producto de excelente calidad a
bajo costo permitiendo obtener mayor utilidad en esta actividad pecuaria, e incentivar la producción y la
generación de empleo.
2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema
La alimentación animal mono gástricos especialmente la crianza de aves de carne y huevos, los cerdos, se
observa que no existe un interés en cuanto a su crianza ya sea por el bajo poder adquisitivo de los
pequeños productores así como los medianos productores haciendo de esta actividad sea escasa debido al
alto costo de los alimentos balanceados ya sea por la falta de conocimientos sobre nutrición animal de las
comunidades, como es común observar en los países vecinos donde las instituciones se han preocupado de
capacitar a los productores en elaboración de balanceados utilizando materiales de la zona, en nuestro caso
utilizando el maíz, yuca, melaza, soya nacional, y subproductos de molinería como el polvillo de arroz,
palmiste etc. Los mismos que son fáciles de obtener en el cantón Cumandá, Bucay y en las provincias
cercanas.
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En nuestro caso pretendemos elaborar alimentos balanceados para lograr un incremento en la producción
de cerdos, pollos y ganado lechero en la comunidad de Sacramento, además de otras como: San Pablo,
Chalguayacu, Cascajal, La Victoria, Santa Rosa de Agua Clara, Santa Rosa de Suncamal, San Vicente,
Reservas de Cumandá, Buenos Aires, Los Laureles Centro, Miraflores, Suncamal lugares donde existe una
gran necesidad de alimentos balanceados.
Motivo por el cual el GADPPCH , a través de la Unidad de Emprendimientos, se han visto en la necesidad de
fortalecer la planta de balanceados de la Comunidad de Desarrollo de Productores Agropecuarios
Sacramento del cantón Cumandá la misma que les permita bajar los costos de producción e incrementar las
utilidades en esta actividad y de esta manera alcanzar la sostenibilidad de las cadenas productivas
contribuyendo así a mejorar el nivel de vida de las comunidades, y poder alcanzar el Sumak Kawsay.
2.3 Línea Base del Proyecto
Cumandá es un cantón de la Provincia de Chimborazo en el Ecuador, se encuentra ubicado al sur oeste de la
provincia de Chimborazo, a unas 2,45 horas de Riobamba. Fue cantonizado el 28 de enero de 1992. La
cabecera cantonal, Cumandá, está situada a orillas del río Chimbo, que la separa del vecino centro poblado
de Bucay, perteneciente a la Provincia del Guayas. Tiene una extensión de 158,7 km2 y alberga a 10.197
habitantes lo que da una densidad poblacional de 60.25 hab/km2.
El Cantón se sitúa en una altitud que varía de 300 hasta 1900 msnm aproximadamente, esta situación permite
que sea una de las zonas con mayor biodiversidad de la provincia y del país. Está ubicada en el subtrópico,
por lo que su clima tiene una temperatura promedio de 20º C.
El lugar donde se desarrollará el proyecto es en la Planta de balanceados de la Comunidad de Desarrollo de
productores Agropecuarios Sacramento del cantón Cumandá en la provincia de Chimborazo está integrada
por 23 socios activos de diferentes comunidades entre ellas Sacramento, San Pablo ,Chalguayacu, Cascajal,
La Victoria, Santa Rosa de Agua Clara, Santa Rosa de Suncamal, San Vicente, Reservas de Cumanda,
Buenos Aires, Los Laureles Centro, Miraflores, Suncamal, mismos que se dedican a múltiples actividades
como; Agricultura en un 50% y Ganadería en un 50% dentro de la agricultura se dedican yuca, papa china,
cacao, caña de azúcar, frejol, maíz, cítricos, limón, naranja ,mandarina, papaya, babaco, piña, zapote, mango,
palmito, plátanos como : el morado ,limeño, seda, orito, barraganete.
Y en cuanto a la parte pecuaria crianza de pollos broilers, cerdos, cuentan también con ganado de leche y
ganado de carne de las razas Brown swis, Holstein, Brahma, Cebú, criollo para producción de carne y de
leche con un promedio de producción de 10 litros por vaca día en razas mejoradas.
En el cantón se comercializa productos balanceados de Pronaca, Wayne, Avimentos, Improsa, Y otras
marcas desconocidas de carácter artesanal, principalmente para aves, cerdos, ganado bovino de leche,
2.4 Análisis de Oferta y Demanda
Demanda
La demanda de alimentos balanceados a nivel nacional es alta debido a la existencia una población elevada
de semovientes a continuación se detallan las siguientes: Tomando en cuenta solo los de nuestro interés.
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PRODUCCION NACIONAL DE SEMOVIENTES
TIPO DE ESPECIE
PRODUCCION
POLLOS DE ENGORDE
19.595,058
PONEDORAS
6.714,654
PORCINOS
1.527,114
GANADO VACUNO
4.486,020
Fuente: Censo Nacional Agropecuario
Las ventas en el Ecuador se han dado según la especie animal siendo los primeros las aves, cerdos y ganado
de leche según su importancia.
DISTRIBUCION DE VENTAS POR TIPO DE ANIMAL
ESPECIE ANIMAL
AVES
CERDOS
GANADO
CAMARON
OTRAS ESPECIES
%
53
17
15
13
2
Ventas realizadas durante el año 2009 al 2014 de alimentos balanceados a nivel nacional
VENTAS REALIZADAS EN TONELADAS EN EL PERIODO 2010 AL 2014
TIPO DE ANIMAL
AVES
CERDOS
GANADO
CAMARONES
OTROS
TOTAL
2010
44.779
15.026
11.429
11,133
1,769
83.348
2011
46,748
16,061
12,306
12,085
1,897
89.097
2012
49,505
17,096
13,183
13,037
2,026
94.847
2013
52,263
18,13
14,059
13,99
2,154
100.596
2014
55,021
19,165
14,936
14,942
2,283
106.345
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Calculo de la proyección de ventas de alimentos balanceados según especie animal
VENTAS PROYECTADAS
TIPO DE ANIMAL
AVES
CERDOS
GANADO
CAMARONES
OTROS
TOTAL
EN TONELADAS PARA EL PERIODO 2015 AL 2020
2015
2016
2017
2018
2019
57,778 60,536
63,294
66,051
68,809
20.199 21,234
22,268
23,303
24,338
15,812 16,689
17,565
18,442
19,318
15,894 16,846
17,798
18,751
19,703
2,411
2,539
2,796
2,796
2,925
112.095 117.844 123.594 129.343
135.093
Oferta
Dentro de los principales proveedores se encuentran: Pronaca, AFABA, Unicol, Grupo Anhazel y Champion.
De éstos, AFABA y Pronaca cubren el 85% de la producción nacional.
Pronaca es la fábrica de mayor producción de alimento balanceado, pero no se la tiene en consideración
porque su mayor producción es de auto consumo. Pronaca es la compañía avícola más grande del país con
lo cual, igual que otras reducen sus costos aproximadamente en un 30% gracias a la fabricación de su propio
alimento balanceado.
Los productos a ofertar dentro de este proyecto La capacidad de producción de alimentos balanceados
producidos en la planta de la Comunidad de Desarrollo de Productores Agropecuarios Sacramento es de 4
TN / día, y 80 TN /mes de alimentos balanceados empacados y etiquetados respectivamente.
Dando una producción anual de 900 Toneladas /año.
Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta – demanda)
DI: O-D
DI: 900-20.199
DI: 19299Toneladas de balanceado al año.
2.5 Identificación y Caracterización de la población objetivo (Beneficiarios)
Los Beneficiarios involucrados dentro del proyecto serán las familias de la comunidad de Sacramento, con
23 jefes de familia además de San Pablo , Chalguayacu, Cascajal, La Victoria, Santa Rosa de Agua Clara,
Santa Rosa de Suncamal, San Vicente, Reservas de Cumandá, Buenos Aires, Los Laureles Centro,
Miraflores, Suncamal, La Matriz, dando un total de 120 miembros de familia, en su mayoría son mujeres
quienes se dedican a múltiples actividades entre ellos a la producción pecuaria (Ganado vacuno) es la
principal actividad seguido de la agricultura que es de consumo familiar, sus excedentes son llevados al
cantón Bucay , Pallatanga, y Cumandá para su comercialización.
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Como beneficiarios indirectos serán la ciudadanía en general quienes van a consumir un producto de óptima
calidad y a costos accesibles. También generará trabajo para los transportistas, comerciantes de insumos,
para los agricultores de la zona que también pueden vender sus productos como son el maíz, las familias de
los beneficiados niños adultos y personas de la tercera edad a más de la ciudadanía en general ya que se
beneficiaran de consumir un alimento sano y ecológico a costos bajos.
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.1 Fin
Consolidar la transformación productiva de los sectores prioritarios industriales y de manufactura, con
procesos de incorporación de valor agregado que maximicen el componente nacional y fortalezcan la
capacidad de innovación y de aprendizaje colectivo, y así incrementar los ingresos económicos.
Objetivo General o Propósito:
Fortalecimiento de la planta procesadora de balanceados, en la comunidad Sacramento, cantón Cumandá,
provincia de Chimborazo”
Objetivos Específicos o Componentes:
A. Fortalecimiento de la estructura socio organizativa.
B. Fortalecimiento socio empresarial.
C. Acceso a maquinaria e insumos.
Actividades:
a) Obtención de personería jurídica , primer semestre
b) Elaboración de Plan de negocios primer trimestre
c) Elaboración de Manual de BPMs.
d) Elaboración de Convenio, entrega de maquinaria e insumos, segundo trimestre.
e) Monitoreo, seguimiento del emprendimiento, 1 vez cada mes.
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ÁRBOL DE PROBLEMAS
Dispersión de los
beneficiarios
CAUSAS
PROBLEMA
CENTRAL
EFECTOS
Bajos ingresos
económicos
Escaso desarrollo de la
microempresa.
Deficiente calidad de
producto
Insuficiente producción de balanceados en la
planta procesadora de la comunidad
Debil estructura organizativa
Bajo grado de conocimiento
socio empresarial.
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Acceso limitado a maquinaria
e insumos.
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ÁRBOL DE OBJETIVOS
MEDIOS
OBJETIVO
FINES
Incrementar los
ingresos económicos.
Integración de los
productores.
Desarrollo de la
microempresa en la zona.
Producto de óptima
calidad.
Fortalecimiento de la Planta
Procesadora de Balanceados del sector
Fortalecimiento de
estructura socio organizativa
Fortalecimiento socio
empresarial
Acceso a maquinaria e
insumos
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3.3 Matriz de Marco Lógico
Resumen
Narrativo
de
Objetivos
FIN:
Consolidar
la
transformación productiva de los
sectores prioritarios industriales
y de manufactura, con procesos
de
incorporación de valor
agregado que maximicen el
componente
nacional
y
fortalezcan la capacidad de
innovación y de aprendizaje
colectivo.
PROPÓSITO
Fortalecimiento de la Planta
procesadora de Balanceados de
la comunidad Sacramento,
parroquia La Matriz, cantón
Cumandá, provincia Chimborazo
COMPONENTES
(Objetivos específicos):
Indicadores
2% de incremento en los
ingresos económicos de los
productores de semovientes
(cerdos, aves, ganado
lechero).
.Datos de la BCE.
80% de participación de
socio beneficiarios
directos
durante la ejecución.
1 Línea de producto
B.
Fortalecimiento
socio introducido al mercado local
empresarial.
durante la ejecución.
90%.de capacidad instalada
C. Dotación e implementación optimizada
durante
la
de maquinaria e insumos.
ejecución.
ACTIVIDADES
B.1.2. Elaboración de BPM.
Políticas estatales para el
Cambio de la Matriz Productiva
en el país.
1 Producto (línea de cerdos)
con estándares de calidad, Facturas de venta y Los socios de las comunidades
después de la ejecución.
compra de insumos.
se mantiene unidos y hay apoyo
1 Empleo generado.
Registro de producción técnico del GADPCH.
A
Fortalecimiento
organizativo.
A1.1. Reuniones de trabajo para
adquirir personería jurídica
B.1.1. Elaboración de un Plan de
Negocios.
Medios de Verificación Supuestos
1 Documento legalizado en
la SEPS.
1 Plan de Negocios
desarrollado en segundo
trimestre.
1 Manual de BPM. Durante
el segundo trimestre.
Acta de Reuniones.
Se cuenta con la participación
activa de los beneficiarios.
Facturas.
Crece la demanda del producto
en el mercado local.
Factura
Copia de Convenios
Se cuenta con el
GADPCH.
apoyo del
Documentos impresos.
Nombramiento
de Los beneficiarios se mantienen
Directiva.
unidos.
Documentos impresos.
El GADPCH provee de un
técnico especializado.
Documentos impresos.
C1.1.Elaboracion del convenio
GADPCH y Comunidad
1 Convenio Firmado en el Copia
de
primer trimestre.
documentos.
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los
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1 Maquina peletizadora e
C.1.2. Adquisición y entrega de Insumos en el segundo
maquinaria e insumos.
trimestre.
100%
de
capacidad
C.1.3.Instalación
y instalada en el tercer
funcionamiento.
trimestre.
C.1.4.Monitoreo, seguimiento,
evaluación del emprendimiento 1 vez cada mes.
Facturas.
Fotografías.
. El GADPCH cuenta con
recursos necesarios
Registro de producción.
Informe de avance,
acuerdos, compromisos. Productores predispuestos
4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD
4.1 Viabilidad técnica
Desde el punto de vista técnico este proyecto es sostenible en vista que esta actividad trata de aprovechar al
máximo los recursos existentes en la zona para optimizarlos y convertirlos en alimentos de óptima calidad e
ideal para nuestros animales principalmente aves ,cerdos y ganado lechero, contribuyendo al sostenimiento
de estas actividades pecuarias, ofertando una alternativa para nuestros socios y la ciudadanía en general
ofreciendo alimento balanceado de alta calidad nutricional y a costos bajos, accesibles para la comunidad,
esto hará que pequeños productores se motiven e incrementen su producción pecuaria, y obtengan mayores
ganancias , mayor beneficio y por ende mejoren su nivel de ingresos económicos, contribuyendo así al
cambio de la matriz productiva.
Descripción de la Ingeniería del Proyecto
Proceso de manufactura de alimentos de calidad
1 Almacenamiento de Materia Prima
La materia prima debe almacenarse en áreas secas, frescas, y bien ventiladas, preferentemente por debajo
de los 30 oC. En zonas tropicales donde la temperatura es mayor debe ponerse mayor atención a la
ventilación, especialmente de la parte superior de las bodegas. Para el almacenamiento de vitaminas y micro
ingredientes en climas cálidos tropicales se recomienda la construcción de cuartos o bodegas con aire
acondicionado de temperatura controlada.
2 Molienda
Se define como la reducción por medios mecánicos del tamaño de las partículas de un ingrediente o mezcla
de ingredientes que conforman una fórmula completa.
La molienda es el paso más limitante en la fabricación de alimentos balanceados y representa el 50-60% de
los costos de manufactura.
3 Dosificación
Toda la materia prima debe ser cuidadosamente pesada, de acuerdo con las especificaciones de la fórmula.
Las balanzas utilizadas para el pesaje de ingredientes mayores y micro ingredientes deben tener la
sensibilidad necesaria para pesar adecuadamente las cantidades especificadas en la fórmula. En el caso de
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los ingredientes mayores, especialmente en las instalaciones donde no se cuenta con básculas electrónicas,
es aconsejable que se especifique en números redondos.
4 Mezcla
El mezclado es la operación en donde todos los ingredientes se incorporan con el objetivo principal de que la
mezcla sea homogénea. Por lo tanto, es una de las operaciones más importantes en la fabricación de
alimentos balanceados, pero con frecuencia no se le da la importancia que se merece. Si se toma en cuenta
el gasto que se hace al adquirir ingredientes de calidad, almacenarlos y pesarlos, se debe entonces poner
atención al proceso que se va a utilizar en poner todos estos elementos en una mezcla homogénea.
5 Tipos de Maquinaria utilizada en la Fabricación
En cada uno de los pasos de la fabricación de alimentos balanceados intervienen equipos mecánicos, los
cuales ayudan a transformar los ingredientes de la naturaleza en alimentos para animales.
Molinos
5.1 Molino de Martillos
El molino de martillos es el más utilizado en plantas de alimentos pequeñas, ya que requieren de una baja
inversión inicial, son fáciles de operar y no requieren de mucho mantenimiento. Como su nombre lo indica,
este tipo de molino utiliza martillos metálicos que giran a gran velocidad para fraccionar los ingredientes, el
tamaño de la partícula final depende de la criba por la cual pasa el producto molido.
5.2 Molino de Martillos
5.3 Mezcladora Horizontal.
Para la preparación de alimentos balanceados con un alto grado de calidad se tienen disponibles las
mezcladoras horizontales tanto en rotor de cintas como en rotor de paletas, estos equipos permiten el uso en
bajas cantidades de ingredientes de difícil manejo como lastres y melaza.
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Características
Las mezcladoras horizontales de cintas están diseñadas para trabajar con un máximo del 3% de líquidos,
mientras que las de paletas pueden trabajar con un máximo del 10% de líquidos en la formula.
Las mezcladoras horizontales están disponibles en capacidades de 250, 500, 1,000 y 2,000 kg tanto en cintas
como en paletas. Con transmisión a motor eléctrico, motor reductor, a la toma de fuerza del tractor y en las
mezcladoras de 250 y 500, estos equipos cuentan con una descarga directa tipo encostalador ubicada en un
extremo de la mezcladora. Para facilitar la carga de los ingredientes sólidos se ofrece como opción el
transportador helicoidal para lastre, y para la adición de líquidos se tienen bombas de melaza, tanques
dosificadores
y
tanques
agitadores
para
preparar
la
melaza
de
día.
Debido a las diferencias entre las velocidades de los motores eléctricos, y la toma de fuerza del tractor, las
mezcladoras horizontales solo pueden tener un tipo de transmisión.
Formulación de raciones para animales
Para la formulación vamos a utilizar un software llamado Brill en donde vamos a obtener las formulas a
realizar para todas las especies animales según el estado fisiológico y su etapa productiva.
Materia prima a utilizar
.
El Cantón Cumandá en la provincia de Chimborazo cuenta con múltiples recursos que actualmente no han
sido explotados como son:







Soya
Frejol.
Sebo de res
Grasa de pollos
Harina de huesos
Carbonato de calcio
Conchilla
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Además de esto se utilizarán los productos convencionales como:
 Maíz
 Yuca
 Carbonato de calcio
 Fosfato mono cálcico
 Aceite de palma
 Melaza.
A todo esto se le adicionara Aditivos.
 Promotores de crecimiento
 Premezclas vitamínicas
 Aminoácidos
 Atrapador de toxinas
 Ácido propionico.
 Antibióticos o promotores de crecimiento
 Enzimas
Con todos estos ingredientes se obtendrá un alimento de excelente calidad y a bajos costos que es lo que
más nos interesa.
A continuación detallamos una ración con todos los ingredientes y con sus respectivos costos
RACION PARA CERDOS
Etapa Crecimiento
CRECIMIENTO
MATERIA PRIMA
Maíz
Soya
Afrecho
Aceite palma
Polvillo arroz
Carbonato de calcio
Fosfato mono cálcico
Sal
Atrapado toxinas
Ácido antimicótico
Vitamina cerdos
Lisina
Metionina
Promotor crecimiento
TOTAL
PESO/LIBRAS
1100
450
200
66
300
36
22
11
4,4
2,2
4,4
2,2
1,1
1,1
2200,4
COSTO/LIBRAS
0,19
0,35
0,14
0,5
0,12
0,03
0,4
0,09
0,4
0,95
0,99
1,37
2,2
2,2
9,93
TOTAL
209
157,5
28
33
36
1,08
8,8
0,99
1,76
2,09
4,356
3,014
2,42
2,42
490,43
CHIMBORAZO MULTICOLOR
Dir: 1ra Constituyente y Carabobo - Riobamba
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NOTA. La Tonelada tiene un costo de 490,43 USD los que nos da un valor de 19,60 USD el saco de 40 kg a
esto hay que adicionar el costo de la mano de obra y el embalaje. Notándose un significativo ahorro por cada
qq. Los precios de las materIas primas son actualizados a la fecha.
ANALSIS NUTRICIONAL
APORTE
NUTRIENTE (%)
ENERGIA
2828,88
PROTEINA 18,5
CALCIO
2,01
FOSFORO 0,45
REQ.(%)
2800,00
18
2,00
0,45
Viabilidad Financiera:
CUADRO 1.
COSTOS FIJOS
Concepto
Terreno y galpon
Planta de balanceado
U.M
Cantidad
Precio Unitario
Ha
1
62.000
62000
62000
Total
1
17.1500
17.150
17.150
79.150
79.150
TOTAL
Costo Total
Propio
CUADROS DE RESPALDO
Cuadro: 1.1 Planta de balanceados
Concepto
U.M
Cantidad
Precio Unit
Costo Total
Mezcladora
Unidad
1
12.200
12200
Molino de Martillo
Unidad
1
8.000
8000
Motor 30 HP de molino
Unidad
1
1200
1200
Motor 3 HP de molino
Unidad
1
500
500
Motor 10 HP de mezcladora
Unidad
1
800
800
Balanzas
Unidad
1
120
120
Cosedora de sacos
Unidad
1
180
TOTAL
180
17.150
Producción año 1
Concepto
U.M
Cantidad
P Unit/Kgrs
Costo Total
Balanceados Inicial para cerdos
saco de 40Kgs
1000
19,62
19620
Balanceados Crecimiento para cerdos
saco de 40Kgs
2000
18,6
37200
Balanceados Engorde para cerdos
saco de 40Kgs
2000
17
34000
Balanceados Gestación para cerdos
saco de 40Kgs
1000
16
16000
Balanceados Lactancia para cerdos
saco de 40Kgs
1000
17
17000
TOTAL
7000
Concepto
Sacos vacíos
TOTAL
U.M
U
Cantidad
7000
123820
P Unit/Kgrs
0,43
Costo Total
3010
3010
CHIMBORAZO MULTICOLOR
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4.2 Viabilidad Económica y Financiera
4.2.1. Supuestos utilizados para el cálculo
El proyecto ejecutado logrará alcanzar los ingresos económicos necesarios para cubrir los costos y gastos del
proyecto y generar la utilidad deseada para los productores de la Comunidad de Desarrollo Agropecuario
Sacramento del cantón Cumandá tomando en cuenta diversos indicadores referentes como son costos,
gastos de producción, precio de venta, rendimientos esperados en base a lo cual se podrá estimar si el
proyecto es eficientemente viable, cabe indicar que se tiene el aporte económico del GADPCH y la
correspondiente contraparte de los beneficiarios.
4.2.2
Supuestos utilizados para el cálculo.
1.
Con la implementación de este proyecto se podrá cubrir con la demanda de alimentos balanceados
existentes por parte de las comunidades en el cantón Cumandá.
2.
El presente proyecto se estabilizará a partir del segundo año de implementación, donde se obtendrá
mayor rentabilidad ya que la planta estará operando a su máximo rendimiento.
3.
Como es un proyecto de procesamiento la inversión inicial se recuperara a partir del segundo año y
como la inversión es altísima, es necesario buscar financiamiento.
4.
Al incorporar este proyecto dentro de la zona de influencia se incentivara la producción pecuaria
tanto de cerdos como de aves.
4.2.3 Identificación, cuantificación y valoración de ingresos, beneficios y costos (de inversión,
operación y mantenimiento)
En el proyecto a desarrollarse se han analizado los costos del fortalecimiento del proyecto en lo cual se
determinará los costos directos e indirectos y los ingresos por venta de alimentos balanceados. Al realizar un
análisis de costos se corrobora que la venta de alimentos balanceados es rentable desde el indicador de
costo-beneficio, con un rendimiento de 0.21 centavos porcada dólar invertido, reportando una tasa interna de
retorno del 136%.
Para ver la rentabilidad de la venta de alimentos balanceados es necesario realizar diversos análisis de
inversión, los costos fijos y variables, los gastos de administración y ventas, los ingresos por la venta de los
productos que se evaluaran año a año dependiendo de la producción y el precio de venta.
4.2.4. Beneficios Valorados
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BENEFICIOS VALORADOS
IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS
Mejoramiento de los ingresos económicos
Ahorros por Adquisición de alimentos balanceados de cerdos.
Ahorro por asistencia técnica.
Fortalecimiento socio organizativo y empresarial
DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS VALORABLES
Ahorros por adquisición balanceados de cerdos
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO
Población total dedicada a esta actividad
65%
Veces que adquieren balanceados / año
52
Costo de cada saco de balanceado comercial
26
Costo del transporte.
1
Costo de asistencia técnica
54,1
Costo de balanceado casero
22
N de visitas /técnico
6
dólares
dólares
dólares
dólares
dólares
EVALUACION FINANCIERA
CUADRO 10.
EVALUACION FINANCIERA
T.
T.
AÑOS
egreso ingreso
Flujo de
fon
F.Actualizac. Egre.tot.act Ing.tot.act f.fon.act
1
236250
192904
-43346
1,000
236249,5
192904
2
183146
229220
46074
1,000
183146
229220
-43345,5
46074
3
232293
304220
71928
1,000
232292,5
304220
71927,5
4
280439
379780
99341
1,000
280439
379780
99341
5
413721
520830
107109
1,000
413721
520830
107109
1345848
1626954
281106
4.2.4. Indicadores económicos y sociales (TIR, VAN y Otros)
EL BENEFICIO/ COSTO =
1,21
VAN
=
281106,00
TIR
=
136%
4.3. Análisis de sostenibilidad.
4.3.1. Sostenibilidad económica-financiera.
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Al desarrollar el estudio financiero señala que el proceso de elaboración de alimentos balanceados es
rentable a partir del segundo se obtiene un cierto porcentaje de producción y ya en el tercer año esta
producción se estandariza tomando en cuenta que la inversión inicial de parte de la Comunidad Sacramento
es de 2000 USD y del GADPCH es de 13.560,00 USD Y cuyo monto se recuperará desde el segundo año
de producción
Se puede observar que por cada dólar invertido hay 0.21 centavos como concepto de utilidad y una Tasa
interna de retorno del 136%.
4.3.2. Análisis de impacto ambiental y de riesgos
Basados en la base de análisis de impactos usados de la matriz de Leopold, el proyecto no presenta impactos
ambientales negativos de significancia, al contrario generará impactos positivos, ya que trata de transformar la
diversas materias primas en alimentos balanceados de óptima calidad , uno de los impactos seria el ruido
provocado por las máquinas y la generación de polvo por efectos de la molienda de granos para lo cual se
tomara las medidas correctivas como son el uso de mandiles, audífonos, mascarillas ,guantes, gorras para
protección del personal de trabajo, y para la emisión de polvo se instalara un extractor, y para los desperdicios
se procederá a instalar una compostera ,siendo así amigables con el medio ambiente.
A continuación identificaremos los Impactos potenciales con la Matriz de Leopold. Se establecerá relaciones y
resultados entre los parámetros físicos, biológicos y socioeconómicos de la zona de establecimiento de la
Planta de Balanceados , con el objeto de determinar que procesos ambientales podrían originarse y causar
impactos ambientales negativos que alteren el medio y por ende a la población que se desarrolla a su
alrededor.
Cuadro 8. Impacto Ambiental
IMPACTOS AMBIENTALES
Atmosfera
FISICO
Hidrología
Paisaje
Suelo
BIOLOGICO
SOCIO-ECONOMICO
Fauna
Flora
Población
Económica
Aire
Ruido
Cantidad
Calidad
Calidad
Compactación
Desplazamiento
Cobertura
Salud
Empleo
C. Dotación e
Implementació
n
de
maquinaria y
equipos.
FACTORES/ACCIONES
B.
Fortalecimient
o
Socio
empresarial
COMPONENTES
A.
Fortalecimient
o
Socio
organizativo
Acciones del Proyecto
2(-)
3(-)
1(-)
1(+)
1(+)
1(+)
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2(-)
3(+)
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Agropecuaria
Transporte
Turismo
Comercio
PONDERACION DE IMPACTOS
Impacto débil
Impacto moderado
Impacto fuerte
IMPACTO POSITIVO
IMPACTO NEGATIVO
1(+)
1(+)
3(+)
3(+)
1(+)
2(+)
3(+)
1
2
3
+
-
IMPORTANCIA DEL IMPACTO
Importancia alta
Importancia media
Importancia baja
Al realizar el análisis de la magnitud del impacto a producirse tomando en cuenta un grado de perjuicio (-) o
beneficio del impacto (+) en base a una escala de:
Impacto Débil -1
Impacto Moderado -2
Impacto Fuerte -3
En base al análisis que antecede es necesario plantear acciones que permitan mitigar los impactos
ambientales, por parte de las organizaciones encargadas de la gestión ambiental territorial en cogestión con
los actores civiles.
4.3.3Criterios de Evaluación
En la evaluación de impactos ambientales para el proyecto, se definieron en escalas de valores para el
análisis de los impactos. Los atributos establecidos para los impactos ambientales se fundamentaron en las
características y en el comportamiento de la interacción del proyecto - componente ambiental afectado.
4.3.4



Características físicas y químicas
Suelo
Agua
Atmósfera
Condiciones socio económicas


Salud
Empleo
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Este proyecto está encaminado a prevenir, controlar y minimizar la alteración de la calidad del aire y del ruido
por emisión de gases.
Estrategias
Las fuentes de contaminación por emisión de polvo, ruido y suelo por el proceso mismo de fabricación de los
alimentos balanceados para mitigar su efecto se puede utilizar las siguientes estrategias.
1.
Utilizar mascarillas y extractores de polvo, para proteger las vías respiratorias en los procesos de
fabricación de alimentos balanceados.
2.
Se utilizaran protectores de oídos para mitigar el ruido.
3.
No se deben quemar, desechos (fundas de insumos de medicamentos), recipientes, entre otros, para
lo cual se va a utilizar tachos ecológicos para reciclaje.
Impactos por manejar:
Este proyecto está encaminado a prevenir, controlar y minimizar la alteración de la calidad del aire, suelo por
emisión de polvo y desechos orgánicos como inorgánicos.
4.3.5. Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana
En proyecto será sostenible debido a que el alimento balanceado es un producto que se utiliza y se lo
comercializa a diario en el Cantón Cumandá por ser una zona netamente productora de aves y cerdos.
Este proyecto además cuenta con equidad de género ya que en el proyecto se encuentran mujeres
emprendedoras como complemento de la economía de los hogares.
Durante la ejecución del proyecto existirá participación de todos los 23 beneficiarios más la población en
general como pequeños productores , comerciantes, transportistas agricultores es decir se dinamizará la
economía de los pobladores del cantón Cumandá.
ADQUISICION DE MAQUINARIA , MATERIA PRIMA E INSUMOS POR EL GADPCH
MAQUINARIA
Concepto
Peletizadora
Motor de 30 HP
TOTAL
U.M
Cantidad
Unidad
Unidad
1
1
Precio Costo
Unit Total
5000 5000
850
850
5.850
CHIMBORAZO MULTICOLOR
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MATERIA PRIMA E INSUMOS
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
Acidificante (antimicótico)
Antioxidante
Atrapador de toxinas
Cloruro de colina
DL-metionina
Fosfato mono cálcico
Lisina saco de 25 kg
Pre mescla vitamínica para Broilers
Pre mescla vitamínica para Cerdos
Torta de soya
Bacitracina
Enzimas Rovabio
Leche en polvo
Treonina
Proiótico saco de 25 Kg.
Coccidiostato
Bicarbonato
TOTAL
Saco de 25 Kg
Saco de 25 Kg
Saco de 25 Kg
Saco de 25 Kg
Saco de 25 Kg
Saco de 25 Kg
Saco de 25 Kg
Saco de 30 Kg
Saco de 30Kg
Saco de 100 Lbs
Saco de 25 Kg
Saco de 25 Kg
Saco de 25 Kg
Saco de 25 Kg
Saco de 25 Kg
Saco de 25 Kg
Saco de 25 Kg
0
2
1
2
1
2
10
1
5
4
98
3
1
1
1
3
1
4
0
P.
UNITARIO
45
130
60
95
250
30
90
100
100
35
150
200
95
170
190
170
100
0
PRECIO
TOTAL
90
130
120
95
500
300
90
500
400
3430
450
200
95
170
570
170
400
7710
6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN
6.1. Estructura operativa
La estructura operativa de los ejecutores del proyecto está conformada por 1 técnico de campo del
GADPCH que basados en las competencias exclusivas emanadas por la Constitución art. 263, quien
realizará el proceso de fortalecimiento de la planta, quien realizará el monitoreo una vez al mes. De la
misma manera la Unidad de Fiscalización realizará la verificación del objeto del proyecto con el fin de
velar por el gasto eficiente de los recursos públicos.
6.2. Arreglos institucionales
El proyecto a ejecutarse fue motivado por los propios beneficiarios de la Comunidad de Desarrollo de
Productores Agropecuarios Sacramento quienes motivados por la alta demanda de alimentos
balanceados que hay en la zona, se han visto en la necesidad de implementar este proyecto los mismos
que generan utilidades por la venta de alimentos balanceados.
Obligaciones de las partes:
CHIMBORAZO MULTICOLOR
Dir: 1ra Constituyente y Carabobo - Riobamba
Teléfonos: 2942619 – - 2969887ext. 110 / 111 fax: 2947397
www.chimborazo.gov.ec
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DE CHIMBORAZO
COORDINACION DE FOMENTO PRODUCTIVO
6.2.1 Obligaciones del Gobierno Provincial de Chimborazo
1. Dará el apoyo técnico socio organizativo y empresarial, seguimiento, monitoreo, una vez al mes.
2. Invertirá la cantidad de $ 13.560,00, en maquinaria e insumos para la planta procesadora de
balanceados de cerdos y aves.
6.2.3 Obligaciones de la Comunidad
1. Aportar con $ 2.000 dólares en efectivo, mismos que serán utilizados para la adquisición de
insumos para la fabricación de alimentos balanceados, como concepto de contraparte.
2. Conservar y fortalecer el capital semilla entregado por el GADPCH.
3. Emitir un informe técnico administrativo, semestralmente al GADPCH Unidad de Emprendimientos.
Ing. Julio H. Pilco Inca.
TÉCNICO U. EMPRENDIMIENTOS
CHIMBORAZO MULTICOLOR
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